1、仓库主管部门负责五金工具的领用标准制定与调整。3.2五金仓库负责工具按标准发放、建立个人工具财产卡、以旧换新和回收旧工具的保管等管理工作。3.3各使用部门、人员负责工具的日常维护、保存。3.4仓库主管负责本办法的起草、修订、解释工作。4.作业细则：4.1工具的采购入库4.1.1工具的采购计划由工具保管员根据库存定额提出采购申请，报部门经理审核，由经理批准后交采购员实施采购。当工具库房无所需工具时，由使用部门负责人提出采购申请后报使用部门总监审核，获批准后交设备部门采购员实施采购。4.1.2采购申请必须填写清楚具体规格型号及数量，要求准确及时采购。4.1.3 物资入库，库管员必须当面核对清点件数
2、，数量或重量，无误后办理交接手续。对核对无误后应于收货当日开具入库单，再交给采购人员，特殊1）登记时要注明情况或停止使用。2）仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，每季度需核查对账一次，对限时借用的工具，需及时核查退还情况，借用时间到期但借用人需继续借用的，要办理续借登记。3）工具借用期间出现故障需维修的，由借用人填写设备维修申请单报设备管理员维修。4.3.4.工具因故障不能正常使用需退还仓库或者借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写非正常状态工具退还单，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。经调查确认
3、属人为损坏，造成损失的 ，按照公司工具赔偿规定执行。4.4工具交接或退还4.4.1公司内或部门间人员调动、离职都应报于人力资源部门。人力资源部门除办相应人事调动手续外，应发给调动人员“调/离人员移交表单”一份；调动人员持“调/离人员移交表单”和个人工具财产卡报于部门主管处，由部门主管确定移交、退库还是继续使用并签名。调动人员持表与工具卡到仓库办理相关手续，做如下处理并签名确认。1）如移交，则在原保管人工具卡上注明转于XXX人，接交人应取其“工具卡”交于仓库，由仓库人员填写或添加交接人工具卡记录，接交人与仓库人员双方签字确认；2）如退库，工具需退库时，由工具保管人取“工具卡”，与工具一并送仓库退
4、库。仓库保管在“工具卡”相应栏目中注明其退回日期，双方签名确认；3）如继续使用，则“工具卡”上相应项目不做变动，但工具卡上改变部门或岗位名称，仓库统计表中，“部门“与”岗位“上做相应变动。4.4.2离职退还。人员离职到五金仓库签批“离职单”的同时需携带个人工具卡，离职人员的部门负责人确定其工具是移交还是退库，并签名确认。离职人员持“离职单”到仓库，由仓管员核对，并做如下处理。2）如退库，工具需退库时，由工具保管人取“工具卡”，与工具一并送仓库退库。3）仓库保管在“工具卡”相应栏目中注明其退回日期，双方签名确认；4）如工具遗失，责任人需按工具使用时间做相应赔偿,赔偿之后方可再重新领用。5）赔偿原
5、则：一年内原价赔偿；一年至三年间赔偿原价的XX%；三年以上赔偿原价的XX%。仓库管理员提报赔偿金额并签名，人力资源部扣除相应工资作为赔偿金额。4.5回收工具的管理4.5.1仓库人员收回旧工具时必须认真检查，如仍可用，请新领用人继续使用；如可修复，可联系相关专业人员修复；如仓库有旧品时，尽量请领用人领用可用的旧品；旧品领用只需以旧换旧，不需开领料单，但个人工具卡上必须备注更换信息。4.5.2仓库人员有对回收可用的工具的保管的责任，仓库人员需要对回收的工具做简单的保养工作，防止锈蚀。4.5.3以旧换新的工具（已报废）由仓管员统一整理并堆放于仓库废品回收站，定期申请废品处理。4.6仓库保管员必须合理
6、设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。4.6.1仓库保管员必须严格按数据库系统和有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保数据库系统中物料进出及结存数据正确无误。4.6.2做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或者损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告经主管领导核查批准后才可仅需处理，否则一律不准自行调整。4.6.3仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关
7、职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。4.6.4仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放，做到“二齐（ 摆放整齐、库容干净整齐）、三清（品种清、规格清、数量清）、四定位（定区、定架、定排、定位）”。4.6.5仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。非工作人员不得进入库内。 4.7 易耗品出库管理4.7.1 五金标准件和低值易耗品等耗用类物资必须凭领料单方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。4.7.2 每个作业班组允许指定人员办理领料，指定领料人员名单需报仓库备案，其他人员不得领料。4.7.3 领
8、料单应填明材料名称、规格型号、领用数量、材料用途。仓库保管员对所有发料凭证进行妥善保管，不可丢失。4.7.4 经审批作报废处理的工具，由财务部门作销账处理。4.7.5 严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或者销账处理。4.7.6 物资出库应坚持先进先出的原则。物资发放时，必须按物料领用管理规定办理，若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在领料单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。4.7.7 仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不
9、混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。4.7.8 物资在收发后应及时做好登记和帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季结和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、卡物相符。4.7.9 保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、仓库周围卫生区应做到沟渠畅通，无灰尘杂物。4.7.10 库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。4.7.11 库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、
10、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月26日设备部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。4.7.12 随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。4.7.12 各部门或个人领用五金、工具等一律要登记五金、工具保管领用卡，部门和仓库应有底联并且及时做好电子档分开储存。4.7.14 对一切五金工具物料（包括电器、备品备件）的发放，原则上以坏（旧）换好（新）。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的坏（旧）件应建立明细帐，维修后能用的亦要建立明细帐（所有台账需有电子和书面文件）。附：1.工具修理报修流程2.工具购买流程本规范仓储部于2014年4月26日完成编订，自签准之日起开始执行，若执行期间出现意见分歧，以本规范为准处理；事后再与分歧方重新检讨优化后视共识状况进行合理修订
