1、 C校准技术 内校 外校 无 D分析标准 有 无2.5外部检查报告是否保存 是 否三、过程调查3.1工作现场工艺流程共 类 已制作流程图 类 项目名称如下： 未制作流程图 类项目名称如下：3.2输入的材料共 类 附表详列 输入的化学品共 类 详列之3.3能源资源的使用量是否统计 是 否 产生的废气体是否统计 是 否 产生的废液体是否统计 是 否 产生的固废是否统计 是 否3.4废弃物是否处置 是 否 废弃物是否回用 是 否四、气体排放查核表（1）4.1气体排放调查4.1.1本厂设立于1997.01.01以前 是 否4.1.2本厂属于 一类排放区 二类排放区 三类排放区 本厂是否申请排污登记4.
2、1.3是否设置排气筒 是（打 “”填写下表） 否（打“”不填写下表）编号排气筒名称主要污染物高度m12345无组织排放监控点设置 排气筒是否制作平面图 是 否 排气筒是否采样监测 是 否 排气筒是否测定排放浓度 是 否 是否酸雨和二氧化硫污染控制区 是 否 厂区周围200米半径内的建筑物高度 m 是否曾经发生大气污染事故 是 否4.2确定废气的来源是否有需要授权的气体排放？ 是 否是否有不需授权的气体排放？是否有排放计划？四、气体排放查核表（2）4.3监测方案气体排放是否进行监测，监测参数？气体排放是否自愿监测？气体排放是否强制性监测？气体排放是否用监测技术？气体排放监测频次是否连续监测？气体
3、排放监测频次是否定期监测？气体排放是否有数据保存？气体排放是否有数据发布？4.4符合性检查前三年是否气体排放有违规的情况？环保局是否采取行动？现场是否采取改进的行动？是否未能实现改进的行动？公众对气体排放是否有抱怨？附近是否有其他工厂排放气体？4.5气体排放控制是否采用强制性气体清洁技术？（选否免答下列问题） 是 否气体清洁技术所采用的设备类型 气体清洁技术所采用设备的安装日期 是否自愿采用气体清洁技术？设备的类型 设备安装的日期 是否设备绩效的检查？4.6下一步的发展是否考虑进行气体排放过程更改？近期气体排放的法律是否更改？是否在气体清洁、监控设备上有计划投资？五、污水综合排放查核表（1）5
4、.1本厂属于： 特殊保护水域 保护水域 一般水域5.2本厂污水排入 一般水域 城市污水干管 开发区污水处理厂 5.3本厂于1998年1月1日前建厂 是 否 本厂是否排放射性物质的污水 是 否 本厂是否设置总污水排放口采样点 是 否选是打“”请继续细部查核 排放口是否设置排放标示 是 否 排放口是否设置污水量计量装置 是 否 是否订定采样频率 是 否 本厂工业废水是否自身监测 是 否5.4本厂是否设置废水处理设施 是 否 是否向环保单位申请排放许可 是 否 是否注入地下水体或排放土壤 是 否 是否发生废水排放事故 是 否 原水耗用量是否计量 是 否 在车间或车间处理设施是否设置采样口 是 否 同
5、一排放口是否排放两种或两种以上的污水 是 否5.5现场工业废水处理（1）废水处理设备名称：废水设备的处理容量 吨/日排放达标情况：（2）废水处理设备名称：5.6生活污水的要要来源 生活污水是否经过处理 是 否五、污水综合排放查核表（2）5.7废水监测方案是否有自身废水的监测方案？是否有委外废水的监测方案？是否有监测规则？是否详细记录监测内容？是否标明监测方法？信息是否归档保存？污水排放设备出现故障时是否有使用的程序？工业废水排放是否有违规情况？工业废水是否有排放许可证？在水源处是否有监测频次，监测参数？工业废水排放前是否经处理？5.8外部监测方案环保局是否进行监测？是否委托其他组织进行监测？5
6、.9符合性检查工业废水前3年是否有违规情况？现场是否采取改进措施？改进措施是否能实现？工业废水前3年是否有来自公众的抱怨？是否拥有其他排放装置？ 是 否5.10下一步发展近期是否有购置新工业废水处理设置计划？工业废水是否采用新处理过程？环保法规是否制定新规则？六、固体废弃物处理查核表6.1固体废物盘查 是否调查或统计所产生工业固体废物之种类与数量 是 否 固体废物之收集处理是否分类清理 是 否 固体废物之清理委由 环卫所 承包商 工厂是否设置焚化炉子 是 否6.2所产生固体废物之种类与数量名 称数量/年废 纸 公斤溶 剂废 铁油 漆铝 屑机 油废 油煤 油废 泥 饼6.3有害废物认定法规要求1
7、是否曾进行厂内废物有害物特性认定？3是否产生有毒性有害事业废物？4是否有溶出毒性事业废物？5是否有腐蚀性事业废物？6是否有易燃性事业废物？7是否有反应性事业废物？8是否有感染性事业废物？9是否有多氯联苯事业废物？10是否有石绵及其制品废物？6.4废物的贮存废物贮存是否记录类型和数量？对每种废物贮存场地的描述是否采用书面形式？废物贮存场是否具有排水系统？废物贮存场是否封闭？是否对废物做了分类贮存？是否安全？6.5废物的运输固体废物是否自行运输？固体废物是否委外运输？6.6废物的回用和重复利用现场回用废物的种类 是否对重复利用的废物做了隔离？6.7是否拟订减少废物计划 是 否是否采用处理固体废物的
8、新过程？是否订定处置废物的新方案？是否寻找废物重复利用的新时机？七、材料贮存查核表7.1对现场使用物资的登记是否使用燃料？是否使用有毒有害化学品？（如有附清单） 是 否7.2保存的文件有毒有害化学品或材料是否有文件目录与控制？ 是 否是否获取MSDS？ 是 否有毒有害物质是否有防止泄漏、应变器材、侦测警报装置？是否有化学物质名称及其急性毒性、慢性毒性之说明？是否有避免吸入、食入或皮肤直接接触之警语？是否有中毒急救方法？是否有紧急处理方法？7.3现场贮存物资的登记现场是否拥有贮存设施：地上贮罐，地下贮罐？现场是否需要得到批准才能贮存的物质？现场是否有贮存设施的特殊设计性能？现场是否冗余化学品的贮
9、存？7.4监控是否对贮存设施定期检查？是否完整性检查？7.5下一步发展是否有新贮存场地？是否有增加环境污染的产品？现场是否存在装有PCBs（聚氯联苯）的物件、容器或设备？是 否8、事故和紧急情况查核表8.1应急计划是否现有应急计划？应急计划是否有制定日期和修改频次？是否有实际规则？是否强制性的应急计划？是否有自愿性的应急计划？是否着手制定应急计划？是否制定紧急情况的培训方案？8.2事故报告前3年中是否发生有毒化学物质的溢出或泄漏事故？现场是否采取的行动？环保局是否采取的行动？前3年中是否发生紧急违规事件？紧急违规事件现场是否采取的行动？环保局是否采取的或将要采取的行动？是否保存这类文件？到目前
10、为止，环保局是否采取行动？是否编订防台方案？8.3消防法规查核表本公司是否有消防管理人员 是 否本公司是否有编制消防小组 是 否是否设置并维护消防设备？是否定期检查检查消防设备？消防设备是否有合格标示？本公司是否有防火管理人？是否举办消防讲习与演习？十一、间接环境影响评估表9.1水源A采用何种水源？ a.井眼 b.河流 c.自来水 源水使用总量 源水是否进行处理？B水平衡？ 是否进行水平衡计算？ 是否减少用水量的计划？ 是否已采用减少用水量的技术？9.2采购是否进行生命周期分析？是否对供应商提出保护要求？9.3运输是否有运输车队？是否有运输车队的路线计划？9.4包装材料和产品是否有用于包装产品
11、的包装材料？包装材料能否回用？是否采取减用措施？是否将用于包装的包装材料减至最少？是否更换组成？产品是否对环境产生影响？十、土壤和地下水查核表10.1鉴别土壤和地下水的潜在污染源是否存在过去的污染源？当前是否有潜在的土壤污染源？防止土壤污染是否采取措施？是否对废液溢出到土壤和地下水的可能性进行评估？土壤污染是否有实际影响程度（包括污染的性质、范围来源和补救措施）？是否拥有水文地质情况？10.2监测方案是否进行的监测？是否拥有监测频次？10.3符合性检查是否适用法规，指南？十一、工业企业厂界噪声查核表11.1本厂位于噪声标准 类标准区域 类标准区域 类标准区域 类标准区域11.2本厂容易产生噪声的设备是否造册列管 是 否本厂容易振动的设备是否造册列管 是 否本厂噪声是否监测 是 否本厂噪声是否采取处置措施 是 否是否调查噪声产生的原因，性质与范围 是 否是否订定减小噪声的方案 是 否是否有噪声违规情况 是 否附近公众对噪声的危害是否有抱怨 是 否附近的其他单位是否产生噪声 是 否11.3监测方案对噪声和振动源是否进行监测？是否采取措施？是否使用监测技术？是否有减小噪声和振动方案？11.4符合性检查是否拥有噪声的许可证？噪声违规事故现场是否采取改进行动？发生噪声设备是否噪声改善或保护员工管制措施、执行特殊健康检查等？
