1、油茶鲜果产量（林龄第6年）/亩315/472.5/567630始果期丰产期33.13.1.13.1.23.1.33.23.3项目总投资建设投资工程费用工程其它费用预备费建设期利息流动资金万元84295.876225.5824053461206052.588009.1161.1144.14.24.34.44.54.6财务指标年均销售收入年均总成本年均利润额税后财务净现值税后内部收益率动态投资回收期%年16861.955205.9011656.052326.1312.449.67经营期平均1.4研究结论本项目通过建设高产油茶基地，有利于促进农业产业结构调整，发展壮大农业经济，变资源优势为产业优势，
2、不仅可以增加产区群众收入，而且对培育优势主导产业，发展绿色食品，促进劳动力转移，建设环境友好型社会，推动传统农业向现代化农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义。该项目符合国家产业发展方向，与省、市、县发展规划相衔接，项目建设起点高，技术先进，布局合理，设施齐全。建设单位资金雄厚，项目区地理位置优越，水电充足，气候适宜，交通便利，产品市场需求旺盛，项目技术成熟，方案可行，项目投入少，资金周转灵，机制活，种植成效大，投资报酬高，环境污染小，辐射带动强，项目建成后能取得明显的社会、经济、生态效益，有利于新型生态农业建设，有利于产业化进程，有利于增加农民收入，本项目是一项见效快，
3、经济效益高，风险性小的项目。符合生产绿色食品要求和可持续发展要求的优势产业项目。希望上级部门给予政策扶持以便使该项目尽早实施。综上所述，项目实施是必要的、可行的。第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景油茶（Camellia oleifera Abel.）是我国南方特有的重要木本食用油料植物。中国是油茶的原产地和分布中心。油茶在我国栽培和利用长达2000多年，目前世界上把油茶作为食用油料植物栽培的只有我国，国外没有类似研究报道。油茶林分布于北纬1828-3434，东经1000-1220的中低纬度，中、低海拔、土层深厚的低山丘陵地区。遍布我国广西、湖南、江西、等17个省区的1100 多个县
4、（区）。油茶的适生土壤为酸性，在年平均气温14-21，极端低温-17，10积温4250-7000，年降雨量800-2000mm，无霜期200- 360天的条件范围内，一般都能生长、开花、结果，具有适应性强、耐旱、耐寒、耐瘠的特点。油茶树一年种植百年受益，有“绿色油库”之称。全国现有油茶林总面积约4500万亩。其中湖南、江西、广西三省（区）占总面积的75.8%。全国茶油常年产量约1 亿公斤，约有2 亿人口食用茶油。油茶的主要产品茶油中，不饱和脂肪酸高达85-97，为各种食用油之冠。茶油是目前世界上最富营养与健康价值的食用油，被誉为“食油之王”，茶油同时具有医药保健、化工等多种功能。据联合国粮棉油
5、组织统计，茶油市场日益呈现出供不应求的状况。为此，我国政府于近年来研究制定了一系列加快油茶产业发展的政策措施，特别是党的十七大更是把加快我国农业发展作为全党当前和今后一个时期的一项重要中心任务，号召全党致力于农业和农村工作，并把加快油茶产业发展列为我国当前十大产业发展规划，制定和推出了具体的扶植政策，在全国启动跨世纪油茶先导工程和国家油茶低效改造工程。国务院总理温家宝今年初又进一步批示要加大我国油茶建设工程的发展力度，在全国建设一批优质高效油茶林种植推广示范基地，以此带动全国油茶产业的快速发展，从而为我国的油茶产业发展带来了广阔的空间和商机。2.2项目建设必要性1、是增加农民收入，建设农村小康
6、社会的需要农民的根本出路在于发展农业和农村经济。*县作为典型的林业型农业结构，建设本项目，采用示范基地带农户的形式，实行订单农业，待建成5万亩油茶林基地并进入盛果期后，每年可生产茶油籽3150万公斤，可实现种植收入16695万元，是*县的支柱产业之一，项目的实施，对于促进农村社会稳定和农村小康社会的建设，具有十分重要的作用。2、是促进农村环境保护和生态平衡的需要该项目的建设，有利于环境保护，有益于生态平衡。项目的实施，将提高农户种植油茶的经济收入，调动广大农户建设油茶林的积极性，将使更多的荒山坡地披上绿装，有利于防止水土流失，维护生态平衡。3、是振兴油茶种植业的需要我县现有油茶林多数处于老化期
7、，油茶品种良莠不齐，加之管理不善，造成单产很低，种植农户生产积极性不高。因此，油茶丰产栽培示范基地的建设对振兴油茶种植业有示范带动的积极作用。4、是提高传统油茶种植技术的需要目前，我县油茶种植长期粗放经营，科技含量不高，整体效益低，大部分油茶产区群众习惯于原始的生产方式，视油茶为天赐之物，不抚不育；同时，由于投入少，效益差，大多数林农抱着“油茶利薄、务林不如打工”的心态，致使油茶林长期疏于管理，荒芜严重，树龄老化。*县现有油茶林面积12万亩，大部分是上世纪五十年代的天然林，品种退化，树龄老化，杂草丛生，地力退化，导致树势衰退，落花落果普遍，病虫严重，形成挂果少、果少的局面，全县平均亩产茶油仅为
8、5公斤左右，产值只有120元/亩。因此，提高油茶产业的科技含量，增加农民收入已经刻不容缓。本项目采用公司带基地带农户的形式，新技术、新品种为基地建设服务，能够大大提高油茶种植业的科技含量，为油茶的高产、稳产打下良好的基础。5、发展绿色食品产业，满足市场需求随着我国社会主义经济和人民生活水平由温饱向小康迈进，人们对食品的需求已由数量型、单一化向质量型、多样化方向转变，发展绿色食品产业符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流，代表了食品产业的发展方向。油茶因其生长在空气新鲜的林地环境中，没有受到废气、污水污染，而且具有降血脂、低胆固醇等人体十分有益的特性，已越来越受到广大城乡居民的喜爱，但
9、由于“货缺价扬”，使其成为“贵族食品”，满足不了市场需求。*县目前油茶经营现状总体质量不高、品种老化、经营手段落后、单产低，严重制约了油茶绿色食品产业的发展。因此，实施高产油茶示范林基地建设项目，是推动油茶产业，丰富绿化食品，满足国内外市场需求的需要。第三章建设条件与用地方案3.1 项目区概况3.1.1地理位置*县位于北纬3128-3146，东经11433-11512。东与商城县接壤，南、西面分别与湖北省麻城市、红安县、大悟县及本省罗山县居邻，北与光山县缘连。境域东西长61.6千米，南北宽40.7千米，总面积1612平方公里。是一个以林为主的山区县。*县地处大别山腹地，鄂豫皖三省结合部，东襟合
10、肥，南视武汉，北达郑州，京九铁路、106国道、阿深高速公路纵贯全境，素有“三省通衢”和“中原南门”之称。1、温、光、水资源丰富*县属亚热带北部大陆性季风气候，具有亚热带过渡性特征，四季分明。年平均气温15.2，积温5524，年均降水1277.5mm，平均日照2007.7小时，无霜期222天左右。2、土壤结构土壤分为三个土类，七个亚类，以黄棕壤土分布最广，面积最大。山地宜林，畈田宜稻麦、油菜等农作物生长。3.1.2经济和社会环境特点2011年全县生产总值69.4亿元，增长12.1%。其中：第一产业增加值15.8亿元，增长3.7%；第二产业增加值30.4亿元，增长17.1%，其中：工业增加值23.
11、9亿元，增长19.8%；第三产业增加值23.2亿元，增长11.6%。在第三产业中：交通运输、仓储及邮政业增加值增长12.6%，批发和零售业增加值增长11%，住宿和餐饮业增加值增长11.8%，金融业增加值增长6.2%，房地产业增加值增长9.3%。第一、二、三产业增加值占全县生产总值的比重为23：44：33。全县人均生产总值25061元（按常住人口计算），比上年增长15.6%。全县实现财政总收入2.68亿元，比去年同期增长31.9%。农村居民人均纯收入6101元，比上年增长14.3%，城镇居民人均可支配收入14798元，增长14.5%。全县农林牧渔服务业总产值达27.47亿元，农林牧渔业增加值15
12、.8亿元，按可比价格计算比上年增长3.7%。全县粮食总产量121113吨,其中：小麦产量3936吨；稻谷产量113700吨。全县肉类总产量为23672吨，比上年同期增长1.8%；禽蛋产量9896吨，同比增长0.8%；出栏肉猪156100头，同比增长0.06%；出栏牛20809头；期末生猪存栏 142436 头，同比增长0.18%；期末牛存栏60848头。（数据来源:*县统计局）。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 项目建设优势分析1、政策优势食用植物油是城乡居民重要的生活必需品。抓好油料生产，对于稳定食用植物油市场、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重大意义。国务院办公厅关于促
13、进油料生产发展的意见中明确指出:“油料生产和供给必须坚持立足国内，同时充分利用两个市场两种资源，满足需求的不断增长。发展油料生产要避免与粮食、棉花争地，把重点放在主攻单产上”等。近几年来，国家还出台了一些文件，在政策上给予支持，如）设立油菜良种补贴项目、税收优惠等，财政部、国家税务总局关于林业税费政策问题的通知（财税2001171号）文中规定，所有企事业单位种植林木、苗木及林木产品初加工免征所得税等。*县油茶产业规划将油茶资源开发与利用列入支柱产业进行支撑与扶植。信阳市已把山茶油作为农业产业结构调整的支柱产业扶持。*县县政府对发展农业产业化非常重视，制定和完善了一系列鼓励投资开发农业的优惠政策
14、，从农业企业的准入、办证、用地、用水、用电、产品运销等方面给予优惠、提供便利，保护了投资者的利益，为企业发展创造了良好的政策环境和创业环境。2、资源优势项目基地建设地为*县。*县位于河南省信阳市南部，境内丘陵山坡地分布广，独特的丘陵地貌，优越的生态环境，丰富的生态资源，是种植油茶的天然场所。全县现有油茶林12万多亩，年产山茶油62.4万公斤，主要分布在田铺乡、泗店乡、卡房乡、八里畈镇、周河乡、陈店乡、箭厂河乡、陡山河乡等乡镇，是我国具有悠久历史的油茶主产区之一，*县被国家定为现代农业油茶产业示范县。2、市场和产品优势油茶是我国特有的经济林树种之一，与油棕，油橄榄和椰子并称为世界上四大本油料树种
15、。茶油属干性油，耐贮藏，色清味香，是国际市场上的畅销商品，市场竞争力强。随着人们生活水平的提高，作为绿色产品的茶油早已成为千家万户的必需品，人们对植物油的需求量呈直线上升趋势。据统计，近年来，国内植物油脂和自产量仅为需求量的60，茶油的市场前景广阔。3、基础优势种植山茶我县有着悠久的历史，油茶自古野生于我国南方低山丘陵地区，栽培和利用历史至今已有2300多年。种植山茶农民有丰富的载培经验和较高的积极性。且多为自主开发种植，农民对油茶的种植乐于接受，有较好的群众基础。油茶籽已成为我县的主要油料经济作物之一。4、价值优势油茶是我国特有的、最古老的和最重要的木本油料树种，经济价值高。油茶常绿，寿命长
16、，植，收获期可长达百年以上。茶油风味独特，不仅能增加菜肴的色泽、口味、促进食欲，而且加热后容易得到高温，能加快烹调的速度，缩短食物的成熟时间，使原料保持鲜嫩。耐贮藏。不饱和脂肪酸含量达90%以上，品质优于橄榄油，是深受群众喜爱的优质生态保健食用油。长期食用能降低血清胆固醇含量、起到预防和治疗高血压和常见心血管疾病的作用。同时它的产品是机械润滑油、化妆品以及医药制剂的重要原料。茶饼中所含皂素、粗蛋白、粗脂等皆是重要的工业原料。茶花泌蜜量大，是冬季极好的蜜源。3.2.2 主要障碍因素及解决方案本项目的建设，涉及油茶种植基地广大农户，尽管项目区有着丰富的劳动力资源，但基地农户缺乏项目建设所需要的油茶
17、栽培管理新技术和经营管理能力。因此，为保证项目的顺利实施，建立强有力的技术培训和综合服务体系势在必行。3.3 用地方案本项目按照良种高效油茶林3年结果，5年丰产，8年高产的要求，采取租赁、股份合作、山地入股等途径建油茶林基地。租用地租用期限为30年，与村、组及农户签订租赁合同，并通过公证处公证。第四章市场分析4.1项目产品市场供求现状4.1.1国内市场分析我国地域广大，地理和气候条件多样，适合多种油料作物生长，随着科技技术的发展，可选用的油料作物范围越来越大，因而国内食用油产品极为丰富，草本作物如菜籽油、大豆油、花生油、棉籽油、芝麻油、葵花籽油、棉籽油，还有新开发出来的米糠油和玉米胚油等；木本
18、植物有油棕、油茶和核桃油等。我国国内油料年生产量约40005000万吨，主要以油菜籽与大豆为主，两者约占80，但大豆绝大部分还是作为粮食，用于榨取食用油的不足一半，所以表中数据大豆榨油约150万吨左右。从表中也可见到，国内生产的木本油料以油茶为主，但所占的比重还很低（详见下表41）。表41 国内主要油料生产结构油品播种面积（万亩）总产量（万吨）折油占当年比例（%）菜籽油10715105340240.6大豆油13183161538238.6花生油7517149570.37.1棉籽油627633743.8芝 麻119890363.6茶 油5500181.8我国年人均食用植物油“八五”期间的约4.9
19、公斤（未包括进口数量）提高到了目前的10公斤，但仍低于世界平均水平15公斤，更远低于发达国家的2030公斤。国内食用油年消耗量为1400万吨，但油料产量从19952001六年共17490万吨，年平均折合油600万吨。消费缺口从“八五”的28%到如今的50%。我国油料生产主要是油菜籽和花生，2001年油菜籽和花生的产量分别是1132和1447万吨。大豆油在20世纪90年代起逐步成为新的食用油品种，1998年产量150多万吨。棉籽油在“八五”期间曾占16.5%，但现在已大幅度减少。国内植物油消费量每年都大幅度增加，从1998年的1097万吨到2003年的1436万吨（详见下表）。19982003年
20、度中国各类食用植物油消费对比表表4-2单位：万吨类别1998/19991998/20001998/20011998/20021998/2003豆油308.0287.1326.5385.6465.096.385.090.0111.699.0棕榈油127.5120.0187.9227.0249.5332.5428.5419.0374.0338.0191.9202.0211.0211.5217.0蔡花籽油18.319.921.518.122.4其它22.330.242.940.145.4合计1096.81172.71298.81367.91436.3所以，我国食用植物油供应严重不足，每年都需进口大量
21、的植物油和油料。海关统计，19951999共进口食用油1400多万吨。仅2003年实际进口775万吨，其中棕榈油332.5万吨。豆油188万吨，菜籽油15.16万吨，油菜籽16.67万吨（折油5.8万吨），大豆2074万吨（折油234万吨），豆粕1788万吨。而另一方面，国内油料播种面积增长变缓并呈萎缩的趋势，将会加大中国对世界食用植物油市场的依赖程度。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，食用油从单纯的考虑数量提高到数量的质量并重，在增加食用植物油数量的同时，也对食用油提出了保健作用兵要求。4.1.2 国外市场分析世界植物油料消费主要是以大豆油、棕榈油、菜籽油、花生油等为主体（详见下表4-
22、3）。19972002年度世界主要食用油产量及20062020预测表表4-3单位：年度199819992000200120022006201020152020231824602530266628352466275630573371413389392419463496530565436487453486493581467783905葵花籽油844928957887849112512581396154112191256143014151390227675玉米油189192200204211橄榄油2622542352562703312332442571710193621262338238030583
23、7164426棕榈仁油220243263289298377494631788椰子油30934334085341342茶油19.820.621.4注：茶油来自国家统计局折算，其余来自油世界。油茶主产我国南方，日本、越南、泰国等有少量栽培，美国东南部正在进行少量引种。国外油茶面积很少，而且仍以生态效益为主，整体产量很低，如日本年产茶油仅50吨，不可能单独形成商品市场，所使用的茶油原材料还是来自于主产区中国。20世纪初期，日本和韩国等从中国进口茶油主要用于加工成高级护肤化妆品；泰国、马来西亚等东南亚国家则进口大量的茶籽和茶枯来进行加工、提取皂素、作生物农药和机床的抛光粉等。但作为高级化妆品开发的企业
24、在日本，日本大岛椿株式会社以茶油精加工作为高级天然护肤产品已有了100多年历史，目前增加了防晒、洗发等系列。随着社会的不断发展，人们对茶油的优质特性认识更上了一个层次，不但国外进口中国原料制作茶油产品，国内很多企业也将开发出来的茶油产品推介到海外销售。中国加入世贸以后，更有利于茶油产品的出口，有眼光的油茶企业正在逐步开拓占领国际市场。4.2市场前景分析伴随着“绿色食品”、“天然”、“健康”等消费理念不断融入普通百姓的日常生活，人们对生活质量的要求日益提高。食用油成为人们关注的焦点，追求健康、天然、营养已成为人们选择食用油的标准，而有“东方橄榄油”之称的茶籽油以极高的营养价值和保健价值成为食用油
25、中的新贵。茶籽油是用油茶树的种子榨成的油，具有特殊的清香味，耐贮存，易吸收，有很高的营养保健价值。茶籽油的脂肪酸成分为油酸、亚油酸、棕榈酸、硬脂酸、亚麻油酸、豆蔻酸等，而亚油酸、亚麻油酸是维持人体皮肤、毛发的生长所不可缺少的，能够预防动脉硬化。茶籽油富含茶多酚、维生素E和胡萝卜素等，其中的不饱和脂肪酸超85，碘值为112，维生素E的含量均比其他食用植物油高；茶籽油性质稳定，密封储藏一年后理化性质变化很小，因此茶籽油比其他植物油容易储存；茶籽油可以和其他食用植物油一样用来炒菜、凉拌菜等，具有独特的茶香。根据中国历代药典如本草纲目、中华药海、纲目拾遗等记载，长期食用茶油，有“明目亮发、润肠通便、清
26、热化湿、杀虫解毒”之功效，并能“抗暑、降温、降压”等。因此，茶籽油自古以来就受到中国南方居民的喜爱，常用于产后康复，病体虚弱之滋补。其营养成份、营养价值可以与世界上最流行的食用油一一橄榄油相媲美，具有广阔的市场。以下是茶油与橄榄油特性的比较：比较项目一般特性比重0.9140.9160.9130.918折光率1.4661.4681.4661.470碘值80888089皂化值188一196188196脂肪酸组成份棕榈酸瓤6:717约6.67硬脂酸C18:1.541.3-3油酸C18:l63-8378-87亚油酸C18:7.213.56一14亚油酸髓8:0.90.30.8从以上可以发现两者非常相似，也因此西方国家近年来选用茶油来替代橄榄油据了解，国际市场上最贵的油为橄榄油，每升价格高达100元。我省主要生产的是菜籽油及茶籽油，一级菜籽油每吨价格为60007000元，花生油价格每吨要高出一两千元，最贵的为茶籽油，每吨价格约为2.4万元，被称为中国的橄榄油。茶油的品质与橄榄油相当，专家预测，如果茶油也可以精品形式打向国际市场，其在国际市场上的售价可超过每公斤250元人民币。因此，茶油产业发展有着广阔的前景。4.3 项目产品的市场竞争优势分析茶油内在的优质保健功能以及产量的限制，决定了其产品具备高档食用油的特征，理应在国际市场占有一席之地。传统的粗油仅仅
