1、文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序生效日期2005年3月20日文件编号QSEB14G/20/15-05A页 数共9页项目质量、职业健康安全、环境策划控 制 程 序(依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准)(依据GB/T240012004 idt ISO14001:2004标准)(依据GB/T280012001标准)受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制受控号14G/20持有人中铁十四局工程发展股份有限公司编制人周宗梅审核人谢明立批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划程序生效日期
2、2005年3月20日文件编号QSEB14G/20/15-05A页 数共9页第1页项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序1 目的 策划项目质量、职业健康安全、环境管理活动，规范项目管理工作，全面履行合同承诺，确保达到股份公司的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系。 适用范围 适用于股份公司及其所属各单位承建的所有工程项目。 术语和定义 引用股份公司管理手册中术语和定义。 相关文件或引用文件股份公司综合管理体系的管理手册和程序文件。 职责5.1 股份公司管理者代表负责股份公司直属项目部上报的项目质量、职业健康安全和环境管理计划的审批，参与对项目经理、项
3、目总工竟聘中管理体系策划的评议。5.2安全质量部是本程序的主管部门，负责本程序的制定和修改，负责股份公司直属项目部项目质量、职业健康安全和环境管理计划的审核和报批，对股份公司确定的重难点工程的项目质量、职业健康安全和环境管理计划实施情况进行监督、检查。5.3 股份公司各程序主管部门负责对本部门主管程序在项目部运行情况的检查、指导。5.4 股份公司直属项目部经理负责策划、组织实施项目质量、职业健康安全、环境管理活动，审议和签发项目质量、职业健康安全和环境管理计划的报批稿，审定和批准项目部各部门及各个管理岗位的工作职责、权限和质量目标，负责项目质量、职业健康安全和环境管理计划在项目管理过程中的有效
4、实施。文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划程序生效日期2005年3月20日文件编号QSEB14G/20/15-05A页 数共9页第2页5.5 股份公司直属项目部总工程师参与项目质量、职业健康安全、环境策划，组织编制项目质量、职业健康安全和环境管理计划，制定项目质量、职业健康安全和环境管理计划实施情况的检查计划并组织实施，及时发现和解决项目质量、职业健康安全和环境管理计划实施过程中出现的问题，提出对项目质量、职业健康安全、环境管理体系的改进建议，必要时组织对项目质量、职业健康安全和环境管理计划进行修改。5.6 各子(分)公司依据本程序制定本单位的项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序，并组
5、织实施。负责按创优要求向股份公司工程管理部上报拟创优项目的项目质量、职业健康安全和环境管理计划。6 工作程序6.1 项目质量、职业健康安全、环境策划控制工作流程图(见下页)6.2 项目质量、职业健康安全、环境策划6.2.1 项目质量、职业健康安全、环境策划过程输入包括：a) 项目施工合同、招标文件；b) 施工调查、图纸会审资料；c) 项目资源配置；d) 管理办法、相关法律、法规及其他要求；e) 管理手册、程序文件；f) 施工图纸及技术规范、质量标准；g) 危险源和环境因素辨识和评价情况。6.2.2 项目质量、职业健康安全、环境策划的控制要点a) 针对工程项目特点，充分反映项目管理控制的实际需要
6、，体现可操作性；b) 满足施工合同、招标文件、体系文件和相关法律、法规要求；c) 控制项目质量、职业健康安全和环境管理计划实施的有效性；d) 达到满足业主相关方要求和不断提高管理水平实际效果。文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划程序生效日期2005年3月20日文件编号QSEB14G/20/15-05A页 数共9页第3页项目质量、职业健康安全和环境管理计划编制项目质量、职业健康安全和环境管理计划审核、批准施工图纸及技术规范、质量标准管理手册、程序文件管理办法、相关法律、法规项目质量、职业健康安全和环境管理计划实施实施情况的检查、改进 危害和环境因素辨识和评价情况项目质量、职业健康安全、环境策
7、划施工合同、招标文件施工调查、图纸会审资料项目资源配置YESNO6.2.3 项目质量、职业健康安全、环境策划的输出a) 符合项目实际的项目质量、职业健康安全和环境管理计划；项目质量、职业健康安全、环境策划工作流程图文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划程序生效日期2005年3月20日文件编号QSEB14G/20/15-05A页 数共9页第4页b) 满足相关方明示或隐含的质量、环境、职业健康安全要求的实物工程及相关记录。6.3 项目质量、职业健康安全、环境计划的编制导则6.3.1 编写格式6.3.1.1 项目质量、职业健康安全和环境管理计划由封面、修改记录页、目录页、审批报告页、颁布令页、正文
8、页、附录构成。6.3.1.2 封面页应体现：文件名称、编号、版本号、生效日期、编制人、审核人、批准人、发文号等，其格式按照文件控制程序、记录控制程序和体系文件编写导则的规定执行。6.3.1.4 审批报告见附录1。6.3.1.5 颁布令见附录2。6.3.1.6 正文页格式、装订、编号按照文件控制程序、记录控制程序和体系文件编写导则的规定执行。6.3.2 编制内容6.3.2.1 目的：规范本项目部管理活动，保证项目综合管理体系的有效运行，全面履行合同承诺，提高工程质量水平，保护环境、确保职业健康安全，达到预定的质量、职业健康安全、环境目标和持续满足相关方要求。6.3.2.2 适用范围：项目部综合管
9、理体系覆盖的各部门、产品形成的全过程。6.3.2.3 术语和定义：引用股份公司管理手册中的术语和定义及本项目部专用的术语和定义。6.3.2.4 相关文件或引用文件：编写项目质量、职业健康安全和环境管理计划参考引用了哪些主要文件，此项目施工及施工管理过程中需要遵守哪些相关文件。6.3.2.5 工程概况 工程概况应描述：工程范围及主要工程量、投资总额、建设单位、设计单位、监理单文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划程序生效日期2005年3月20日文件编号QSEB14G/20/15-05A页 数共9页第5页位、工程类别、施工期限、开竣工日期、交付形式(一次或分期)、合同要求达到的质量、职业健康安全
10、、环境标准。6.3.2.6 编制依据 项目质量、职业健康安全、环境管理计划编制依据见本程序6.2.1质量、职业健康安全、环境管理计划编制输入要求。6.3.2.7 管理目标项目质量、职业健康安全、环境目标不应低于合同要求和股份公司管理目标。同时考虑项目投标时的承诺及工程项目管理目标责任书中组织提出的附加要求。a) 质量目标本工程所要达到的质量目标、创优目标等，质量目标应根据工程实际分解到各分项、分部、单位工程，以及与工程质量有关的职能部门、各层次人员的工作目标，并实行动态管理，明确跟踪验证的方法；b) 职业健康安全目标、环境管理目标和指标根据危险源和环境因素辨识、评价控制程序和职业健康安全和环境
11、目标、指标与管理方案控制程序，依据辨识评价结果，确定本项目的安全目标和环境目标、指标。6.3.2.8 项目综合管理体系组织结构和职能分配项目部应根据股份公司管理手册、程序文件中各控制程序要求，明确各程序负责部门和人员，制定中铁十四局工程发展股份有限公司XX项目部综合管理体系组织结构图，填写中铁十四局工程发展股份有限公司XX项目部综合管理体系职能分配表。对每个程序在项目部的实施和控制，应在项目质量、职业健康安全和环境管理计划中进一步展开叙述，明确程序的主管部门、各项工作的具体责任人，按程序要求项目部应做哪些工作，什么时间做，如何做，达到什么目标，留下什么记录等做出具体规定。6.3.2.9 职责、
12、权限、信息沟通与协商项目质量、职业健康安全和环境管理计划应根据职责、权限、信息沟通与协商管理程序，明确组织机构范围内各部门、各管理岗位和各作业岗位的职责、权限、工作目标以及内部沟通协商方式,按照项目识别的重大危险源和重要环境因素与相关方进行沟文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划程序生效日期2005年3月20日文件编号QSEB14G/20/15-05A页 数共9页第6页通，按照经营信息与施工合同控制程序，确定与顾客的沟通方式和相关信息传递渠道。6.3.2.10 与项目综合管理有关程序的实施依据人力资源管理程序，识别和确定项目部所需的管理、作业岗位；明确各岗位能力要求、上岗办法及考核标准。结合
13、项目岗位需求及人员配置现状,执行股份公司能力、意识和培训管理程序，确定本项目的培训计划并对实施做出具体安排。依据股份公司劳务资源管理程序策划项目部内部、外部劳务使用计划，编制项目部内部劳务需求计划表、项目部外部劳务需求计划表；编制劳务队、外包队伍选择、使用、管理的控制措施。与顾客有关的过程和对施工合同的控制,执行股份公司经营信息与施工合同控制程序。危险源及环境因素控制，按照危险源和环境因素辨识、评价控制程序和职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序,确定本项目危险源及环境因素清单和危害及环境控制目标、指标及管理方案。法律、法规策划，执行股份公司法律法规获取、识别更新管理程序，制定本项目适
14、用的法律、法规清单，并定期对本项目部执行相应法律法规的情况进行评价。6.3.2.11 与施工过程有关程序的实施施工过程控制，按照施工过程控制程序，确定本项目的主要施工过程和特殊过程，明确各阶段控制要求。对项目施工中的新技术开发与应用、设备管理、物资采购、试验计量装置管理及试验过程，按照技术开发控制程序、设备管理程序、采购控制程序、试验计量装置管理及试验过程控制程序明确控制要求。识别本工程主要物资需用量情况，编制主要物资需用量计划表；识别本项目施工设备的需用情况，策划各设备的来源，填写施工机械设备需用计划表；依据施工设计图纸、设计书要求和工程需要，编制工程设备需用计划，试验检验、测量设备的需求；
15、明确试验检验项目并编制进货检验和试验计划表。识别施工阶段分项、分部、单位工程划分以及验收标准，编制XX项目部单位、分部、分项工程划分及检验明细表，并制定相应管理措施。施工过程中的职业健康安全管理，按照职业健康管理程序、交通和消防安全管理程序、用电安全管理程序、危险品防护控制程序，明确本项目的控制措施。对项目施工中的劳动防护用品管文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划程序生效日期2005年3月20日文件编号QSEB14G/20/15-05A页 数共9页第7页理、废弃物管理、资源、能源节约管理，分别按照安全防护用品管理程序、废弃物管理程序、原材料、能源节约管理程序，提出控制方案和实施要求。6.3
16、.2.12 不合格及纠正预防措施对项目施工中的不合格品和可能发生的事故、事件、不符合，按照和不符合管理程序，对发生的工程质量不合格品和职业健康安全、环境发生的事故、事件、不符合，提出控制要求，并按照纠正措施程序和预防措施程序，结合本项目实际确保在项目管理中得到有效应用。对项目可能发生的重大质量事故、安全事故、环境污染事件，应按照应急准备和响应控制程序制定应急予案，明确实施的具体措施。6.3.2.13 测量、分析、改进项目管理计划应对施工过程和体系运行过程进行测量和监视，按照绩效测量、监视、分析和改进控制程序，提出具体的测量和监视措施，明确分析和改进的具体方法。项目质量、职业健康安全和环境管理计
17、划应按照内部审核程序和管理评审程序的要求，对配合内审和落实管理评审做出具体规定。6.3.2.14 文件、记录控制项目文件管理应按照文件控制程序在项目质量、职业健康安全和环境管理计划中提出控制要求，确保项目使用的所有文件均应得到有效控制。项目部对记录的管理应按照记录控制程序，制定包括程序文件规定、业主监理要求和法律法规要求的、本项目需要使用的 项目部记录目录清单。6.4 项目质量、职业健康安全和环境管理计划的审批发布6.4.1 股份公司直属项目部的项目质量、职业健康安全和环境管理计划，经项目部总工审核，项目经理确认后，报股份公司工程管理部审核，经股份公司管理者代表批准后发布并执行。6.4.2 各
18、子（分）公司所属项目部的项目质量、职业健康安全和环境管理计划，经本单位总工审核，项目经理确认后，报各子（分）公司工程管理部审核，经各（子）分公司管理者代表批准后发布并执行。并报送公司安全质量部备案。6.4.3 各子(分)公司被股份公司列为重点、难点工程控制的项目，以及拟创股份公司或股文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划程序生效日期2005年3月20日文件编号QSEB14G/20/15-05A页 数共9页第8页份公司以上优质工程的项目，各公司应将其项目质量、职业健康安全和环境管理计划报股份公司安全质量部备案，作为股份公司内部审核、职业健康安全质量大检查和评优的依据。没有提供项目质量、职业健康
19、安全和环境管理计划的工程项目，取消其评优资格。6.5 项目质量、职业健康安全和环境管理计划的实施、检查与改进6.5.1 经批准发布的项目质量、职业健康安全和环境管理计划是项目管理的法规性文件，应组织参加工程项目施工的全体人员认真学习、全面实施。6.5.2 施工期间项目部应根据施工进度划分不同的施工段，组织对质量、职业健康安全和环境管理计划的运行情况定期检查。具体步骤为：a) 制定年度检查计划。年度检查计划可事先策划不同时间、不同施工段的检查重点、明确检查方式、编制项目质量、职业健康安全和环境管理计划年度检查计划表；b) 成立检查小组。以项目经理为组长，总工为副组长，各科室负责人为组员组成检查小
20、组，检查人员不能检查自己的工作；c) 实施检查。检查小组成立后，应认真针对项目质量、职业健康安全和环境管理计划的要求，对要检查的科室职责、要素控制要求提前策划，并编制项目质量、职业健康安全和环境管理计划检查表，结合项目施工实际实施检查；6.5.3 针对问题进行改进。a)改进。检查结束后项目部应针对检查中发现的问题，认真分析，制定有效措施，实施整改；b)落实验证。措施落实后，检查小组应对检查中所发现问题的整改情况及时跟踪验证，并最终形成检查通报下发。7 支持性文件7.1 XXX项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批报告 CRSS20JL15-017.2 颁布令 CRSS20JL15-027.3
21、 创优工程规划表 CRSS20JL15-037.4 中铁十四局工程发展股份有限公司XX项目部管理体系职能分配表CRSS20JL15-04文件名称项目质量、职业健康安全、环境策划程序生效日期2005年3月20日文件编号QSEB14G/20/15-05A页 数共9页第9页7.5 主要工程数量清单 CRSS20JL15-057.6 施工机械设备需用计划表 CRSS20JL15-067.7 主要物资需用量计划表 CRSS20JL15-077.8 进货检验和试验计划表 CRSS20JL15-087.9 项目质量、职业健康安全和环境管理计划年度检查计划表 CRSS20JL15-097.10 项目质量、职业
22、健康安全和环境管理计划检查表 CRSS20JL15-10XX项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批报告CRSS20JL15-01 股份公司安全质量部：本项目质量、职业健康安全和环境管理计划是本工程质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，是依据股份公司质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册、程序文件，结合项目具体情况编制的。本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是指导全体员工的行为准则。现上报审定，批准后，本项目全体员工遵照执行。编制单位：编 制 人：审 核 人：负 责 人： 年 月 日经审核，批准此
23、质量、职业健康安全和环境管理计划自 年 月 日起实施。审定单位：审 核 人：批 准 人： 年 月 日保存期限：到项目结束颁 布 令CRSS20JL15-02 XX项目经理部依据股份公司质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册、程序文件，结合项目实际情况，制定本项目质量、职业健康安全和环境管理计划，本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是本工程项目质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，本计划已经审批，现予以颁布，项目部全体员工均须遵照执行。本项目质量、职业健康安全和环境管理计划自 年 月 日起实施。批准
24、人：年 月 日保存期限：到项目结束创优工程规划表CRSS20JL15-03 工程名称工程地点施工单位申报单位设计单位建设单位监理单位设计概算开工时间竣工时间工程规模创优措施项目负责人姓名职务电话项目联系人姓名职务电话 保存期限：至项目结束中铁十四局工程发展股份有限公司XX项目部管理体系职能分配表CRSS20JL15-04 序号 项目部分管 领导和部门控制程序分管领导职能部门具体负责人员项目经理项目书记副经理总工程师安全长工程部安全质量部物资设备部计划部办公室财务部 保存期限：至项目结束主要工程数量清单CRSS20JL15-05 第 页/共 页编号工程项目单位数量备注编制： 审核： 保存期限：至项目结束 施工机械设备需用计划表CRSS20JL15-06 第 页/共 页序号机械设备名称及规格台数承担任务使用期限来源(台)自备调配租用
