1、宁夏高标准基本农田建设工程项目2014年度青铜峡市大坝镇项目预 算 书（审定稿） 项目承担单位：青铜峡市国土资源局预算编制单位：固原市水利勘测设计院编制日期：二一四年七月宁夏高标准基本农田建设工程项目2014年度青铜峡市大坝镇项目预 算 书（审定稿）承担 单位：青铜峡市土地开发整理项目建设指挥部项目负责人：刘天平编制单位：固原市水利勘测设计院批 准：李世虎审 查：陈海全校 核：夏继龙编制人员：夏继龙 秦少军 哈晓瑞 编制日期：二一四年七月1项目区基本情况项目区为大坝镇。项目区东至唐徕渠，西至西干渠，南以立（新）马（长滩）公路为界，北至将西二支渠，东西方向平均宽2.5km，南北方向平均长10.0
2、km。地理位置介于东经10557121055935，北纬375517375959之间。涉及大坝镇的滑石沟村、三棵树村、立新村、沙庙村、韦桥村、新桥村、等6个行政村和青铜峡市市属林场树新林场，土地总面积2628.84公顷，其中耕地面积1953.2公顷，基本农田面积1612.54公顷。建设规模2257.08公顷。2 示范区建设投资预算2.1预算编制依据（1）中华人民共和国国务院关于全国土地整治规划（2012-2015年）批复（国函【2012】23号）；（2）国务院关于印发全国土地利用总体规划纲要（2006-2020年）的通知（国发【2008】33号）；（3）国土资源部、财政部关于加快编制和实施土地
3、整治规划大力推进高标准基本农田建设的通知（国土资发【2012】63号）；（4）土地开发整理标准（TD/T1011-1013）；（5）财政部、国土资源部财综【2011】128号文土地开发整理项目预算定额标准；（6）财政部、国土资源部财综【2011】128号文土地开发整理项目施工机械台班费定额；（7）编制办法及费用构成执行财政部、国土资源部财综【2011】128号文土地开发整理项目预算编制暂行规定；（8）项目立项批准文件；（9）项目规划设计图件及说明；（10）定额不足部分参考相关专业定额；（11）宁夏工程造价（2014第1期）。2.2 编制方法根据土地开发整理资金管理暂行办法，项目预算由工程施工费
4、、设备购置费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费）和不可预见费组成，在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整计到万元。2.2.1工程施工费工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。a） 直接费直接费用由直接工程费和措施费组成。（1）直接工程费直接工程费由人工费、材料费和施工机械使用费组成。人工费：包括基本工资、辅助工资和工资附加费。公式为：人工费=定额劳动量（工日）人工预算单价（元/工日）材料费：包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费。材料价格依据全部以材料到工地的实际价格计算，部分材料价格参照宁夏工程造价（2012年第1期
5、）的预算价格，材料价格中已包括了材料的运杂费用。施工机械使用费：包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费等。施工机械台班费依据土地开发整理项目预算定额标准进行编制。公式为：施工机械台班费=定额机械使用量（台班）施工机械台班费（元/台）（2）措施费措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全施工措施费。采用费率计算公式为：措施费=直接工程费措施费费率 临时设施费不同工程类别的临时设施费费率见下表。临时设施费费率表序号工程类别计费基础项目可行性研究费1土方工程直接工程费22石方工程直接工程费23砌体工程直接工程费24混凝土工程
6、直接工程费35农用井工程直接工程费36其他工程直接工程费27安装工程直接工程费3注：其他工程：指除上述工程以外的工程，如防渗、架线工程及PVC管、混凝土管安装等；安装工程：包括设备及金属结构件（钢管、铸铁管等）安装工程等。 冬雨季施工增加费指在冬雨季节施工期间为保证工程质量所需增加的费用。按直接工程费的百分率进行计算，费率确定为0.7%1.5%。其中：不在冬季施工的项目取小值，部分工程在雨季施工的项目取中值，全部工程在雨季施工的项目取大值。 夜间施工增加费在夜间施工而增加的费用。按直接工程费的百分率进行计算，安装费为0.5%，建筑工程为0.2%。 施工辅助费包括已完工程及设备保护费、施工排水及
7、降水费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交等费用。按直接工程费的百分率进行计算，安装费为1.0%，建筑工程为0.7%。 特殊地区施工增加费在高海拔地区的高程增加费，按规定直接计入定额；其他特殊增加费（如酷热、风沙等），按工程所在地地区规定的标准计算，地方没有规定的不得计入计算此项费用。 安全施工措施费指根据国家现行的施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。按直接工程费的百分率进行计算，安装费为0.3%，建筑工程为0.2%。b） 间接费间接费用由规费和企业管理费组成。公式为：间接费=直接费间接费率不同工程类别的间接费
8、费率见下表。间接费费率表序号工程类别计费基础项目可行性研究费1土方工程直接工程费52石方工程直接工程费63砌体工程直接工程费54混凝土工程直接工程费65农用井工程直接工程费86其他工程直接工程费57安装工程直接工程费65c） 利润利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。根据土地开发复垦项目预算定额标准，按直接费和间接费之和计算，利润率取3%。公式为：利润=（直接费+间接费）利润率d） 税金税金指国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加等。其取费基础为直接费、间接费及利润之和，本建设项目在城镇以外，综合税率取为3.22%。2.2.2设备购置费设备购置费包括设备原价、运
9、杂费、运输保险费和采购及保管费，主要用于购置水泵、控制开关等设备。a） 设备原价以出厂价或设计单位分析论证后的询价为设备原价。b）运杂费 分主要设备运杂费和其他设备运杂费，均按占设备原价的百分率计算。设备运杂费率表序号适用地区项目可行性研究费1北京、天津、上海、江苏、浙江、江西、安徽、湖北、湖南、广东、山西、山东、河北、陕西、辽宁、吉林、黑龙江等省、直辖市462甘肃、云南、贵州、广西、四川、重庆、福建、海南、宁夏、内蒙古、青海、新疆、西藏等省、自治区、直辖市68c）运输保险费以设备原价为计费基数，按工程所在省、自治区、直辖市有关规定计算。d）采购及保管费按设备原价、运杂费之和的0.7%计算。如
10、果采用综合费率法计算设备购置费，计算公式如下：设备购置费=设备原价（1+综合费率）综合费率=运杂费率+（1+运杂费率）采购及保管费率+运输保险费率2.2.3其他费用其他费用由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理费组成。a） 前期工作费前期工作费包括：土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费和项目招标代理费等。1）土地清查费按不超过工程施工费的0.5%计算。计算公式：项目勘测费=工程施工费费率2）项目可行性研究费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。项目可行性研究费计费标准序号计费基数项目可行性研究费15
11、005210006.533000134500018580002661000031720000448400006996000090108000010611100000121注：计费基数大于10亿元时，按计费基数的0.121%计取。3） 项目勘测费按不超过工程施工费的1.5%计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数）。计算公式：项目勘测费=工程施工费费率4） 项目设计与预算编制费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数），各区间按内插法确定。项目设计与预算编制费计费标准序号计费基数项目可行性研究费150014
12、210002733000514500076580001156100001417200002628400004879600007011080000906111000001107注：计费基数大于10亿元时，按计费基数的1.107%计取。5） 项目招标代理费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。项目招标代理费计费标准序号计费基数费率（%）项目可行性研究费计费基数项目招标代理费110000.5100010000.5%=52100030000.330005+（3000-1000）0.3%=113300050000.2500011+（5000-3000）0.2%=1545000
13、100000.11000015+（10000-5000）0.1%=20510000100000.0510000020+（100000-10000）0.05%=656100000以上0.0115000065+（150000-100000）0.3%=70b） 工程监理费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。工程监理费计费标准序号计费基数项目可行性研究费150012210002233000564500087580001306100001577200002838400005109600007141080000904111000001085注：计费基数大
14、于10亿元时，按计费基数的1.085%计取。c） 拆迁补偿费拆迁补偿费采取适量一次补偿方式编制预算。拆迁工程涉及的施工费用可列计在工程施工费中，补偿标准应结合项目所在地实际情况确定。d） 竣工验收费竣工验收费指土地开发复垦项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出。竣工验收费=工程复核费+工程验收费+项目决算编制与审计费+整理后土地的重估与登记费+标识设定费（1）工程复核费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。工程复核费计费标准序号计费基数（万元）费率（%）算例（单位：万元）计费基数工程复核费15000.705005000.70%=3.5250
15、010000.6510003.5+（1000-500）0.65%=6.753100030000.6030006.75+（3000-1000）0.60%=18.754300050000.55500018.75+（5000-3000）0.55%=29.7555000100000.501000029.75+（10000-5000）0.50%=54.75610000500000.455000054.75+（50000-10000）0.45%=234.757500001000000.40100000234.75+（100000-50000）0.40%=434.758100000以上0.351500004
16、34.75+（150000-100000）0.35%=609.75（2）工程验收费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。工程验收费计费标准序号计费基数（万元）费率（%）算例（单位：万元）计费基数工程验收费15001.45005001.4%=7250010001.310007+（1000-500）1.3%=13.53100030001.2300013.5+（3000-1000）1.2%=37.54300050001.1500037.5+（5000-3000）1.1%=59.555000100001.01000059.5+（10000-5000）1.0%=109.561
17、0000500000.950000109.5+（50000-10000）0.9%=469.57500001000000.8100000469.5+（100000-50000）0.8%=869.58100000以上0.7150000869.5+（150000-100000）0.7%=1219.5（3）项目决算编制与审计费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。项目决算编制与审计费计费标准序号计费基数（万元）费率（%）算例（单位：万元）计费基数项目决算编制与审计费15001.05005001.0%=5250010000.910005+（1000-500）0.9%=9.53
18、100030000.830009.5+（3000-1000）0.8%=25.54300050000.7500025.5+（5000-3000）0.7%=39.555000100000.61000039.5+（10000-5000）0.6%=69.5610000500000.55000069.5+（50000-10000）0.5%=269.57500001000000.4100000269.5+（100000-50000）0.4%=469.58100000以上0.3150000469.5+（150000-100000）0.3%=619.5（4）整理后土地的重估与登记费以工程施工费与设备购置费之和
19、作为计费基数，采用差额定率累进法计算。整理后土地的重估与登记费计费标准序号计费基数（万元）费率（%）算例（单位：万元）计费基数整理后土地的重估与登记费15000.655005000.65%=3.25250010000.6010003.25+（1000-500）0.60%=6.253100030000.5530006.25+（3000-1000）0.55%=17.254300050000.50500017.25+（5000-3000）0.50%=27.2555000100000.451000027.25+（10000-5000）0.45%=49.75610000500000.405000049.
20、75+（50000-10000）0.40%=209.757500001000000.35100000209. 75+（100000-50000）0.35%=384.758100000以上0.30150000384.75+（150000-100000）0.30%=534.75（5）标识设定费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。标识设定费计费标准序号计费基数（万元）费率（%）算例（单位：万元）计费基数标识设定费15000.115005000.11%=0.55250010000.1010000.55+（1000-500）0.10%=1.053100030000.0930
21、001.05+（3000-1000）0.09%=2.854300050000.0850002.85+（5000-3000）0.08%=4.4555000100000.07100004.45+（10000-5000）0.07%=7.95610000500000.06500007.95+（50000-10000）0.06%=31.957500001000000.0510000031.95+（100000-50000）0.05%=56.958100000以上0.0415000056.95+（150000-100000）0.04%=76.95e） 业主管理费业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作
22、费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。业主管理费计费标准序号计费基数（万元）费率（%）算例（单位：万元）计费基数业主管理费15002.85005002.8%=14250010002.6100014+（1000-500）2.6%=273100030002.4300027+（3000-1000）2.4%=754300050002.2500075+（5000-3000）2.2%=11955000100001.910000119+（10000-5000）1.9%=214610000500001.650000214+（50000-10000）1.6%=85475
23、00001000001.2100000854+（100000-50000）1.2%=14548100000以上0.81500001454+（150000-100000）0.8%=18542.2.4不可预见费不可预见费是指在施工工程中因自然灾害、设计变更及不可预见因素的变化而增加的费用。不可预见费按不超过工程施工费、设备购置费和其他费用之和的3%计取。计算公式为：不可预见费=（工程施工费+设备购置费+其他费用）费率3 主要工程量3.1 平田整地量经过规划设计，项目区土地平整111.34hm2，总土方量为22.02万m3。3.2 灌溉与排水工程量项目区需新建补水泵站2座。项目规划砌护支渠11条，总
24、长17.398km。砌护斗渠26条，总长18.127km；农渠砌护517条，总长242.838km。项目区清淤支沟9.861km，柳桩草土防塌治理7.35km。清淤斗沟29.856km，柳桩草土防塌治理18.11km。配套建筑物28300座.3.3 田间道路工程量项目区规划整修道路总长89.161km。其中一级田间路36.514km，二级田间路52.647km。3.4 防护林工程量项目区共需种植防护林39254株。树种为新疆杨和旱柳。4. 预算费用构成4.1 预算总投资项目预算总投资4983.58万元，其中：工程施工费4194.46万元，设备费135.01万元，其他费用508.95万元，不可预
25、见费145.15万元。4.2 工程施工费工程施工费预算4194.46万元，其中：土地平整工程费128.26万元；灌溉与排水工程费3615.64万元；田间道路工程费334.21万元；农田防护与生态环境保护费109.34万元。4.3设备购置费设备购置费预算为135.019万元。4.4 其他费用其他费用508.95万元，其中：前期工作费181.49万元；工程监理费76.61万元；竣工验收费140.80万元；业主管理费110.05万元。4.5 不可预见费该项费用预算为145.15万元。4.6 投资进度计划开发项目投资进度计划与项目实施进度计划相一致，12个月内完成，总投资4983.58万元。见附表7土地开发项目季度分月用款计划表。11
