1、中国国际远程与继续教育大会doc2019年 珠海市香洲区社会福利中心预算第一部分 珠海市香洲区社会福利中心 概况1、主要职责2、预算构成第二部分 2019年预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表八、政府性基金预算支出情况表第三部分 2019年预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 珠海市香洲区社会福利中心 概况1、主要职责珠海市香洲区社会福利中心是香洲区民政局下属事业单位。主要任务：主要负责城区的“三无”对
2、象（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）、孤老烈属、孤老复退军人的收养工作，及面向社会收养自费老人。同时，兼负香洲区灾害庇护中心工作。2、预算构成（一）本单位预算为珠海市香洲区社会福利中心本级预算，本单位为公益一类事业单位，本单位无内设机构，无下属单位。（二）本单位内设机构、人员构成情况：珠海市香洲区社会福利中心无内设机构，编制内实有人数3人，离退休人员5人。 第二部分 2019 年单位预算表表1收支总体情况表单位名称：珠海市香洲区社会福利中心单位：万元收 入支 出项 目预算项 目预算一、财政拨款144.20一、一般公共服务支出144.20二、财政专户拨款0.00二、外交支出0.00
3、三、其他资金0.00三、国防支出0.00四、公共安全支出0.00五、教育支出0.00六、科学技术支出0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出137.91九、卫生健康支出6.29十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出0.00二十、粮油物资储备支出0.00二十一、灾害防治及应急管理支出0.00二十二、其他支出0.00本年收入合计144.20本年支出
4、合计144.20四、上级补助收入0.00二十三、对附属单位补助支出0.00五、附属单位上缴收入0.00二十四、上缴上级支出0.00六、用事业基金弥补收支差额0.00二十五、结转下年0.00收入总计144.20支出总计144.20注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2收入总体情况表单位名称：珠海市香洲区社会福利中心单位：万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计144
5、.20144.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出137.91137.910.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 20802 民政管理事务5.905.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2080202 一般行政管理事务5.905.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 20805 行政事业单位离退休51.0451.040.000.000.000.000.000.000.000.000.0
6、00.00 2080502 事业单位离退休42.3042.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.336.330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.412.410.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 20810 社会福利80.9780.970.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2081005 社会福利事业单位80.9780
7、.970.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00210卫生健康支出6.296.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 21007 计划生育事务4.004.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2100799 其他计划生育事务支出4.004.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 21011 行政事业单位医疗2.292.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2101102
8、事业单位医疗2.292.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：无表3支出总体情况表单位名称：珠海市香洲区社会福利中心单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称合计144.20138.305.900.000.000.000.00208社会保障和就业支出137.91132.015.900.000.000.000.00 20802 民政管理事务5.900.005.900.000.000.000.00 2080202 一般行政管理事务5.900.005.900.000.000.000
9、.00 20805 行政事业单位离退休51.0451.040.000.000.000.000.00 2080502 事业单位离退休42.3042.300.000.000.000.000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.336.330.000.000.000.000.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.412.410.000.000.000.000.00 20810 社会福利80.9780.970.000.000.000.000.00 2081005 社会福利事业单位80.9780.970.000.000.000.000.00210卫生健康支出6.29
10、6.290.000.000.000.000.00 21007 计划生育事务4.004.000.000.000.000.000.00 2100799 其他计划生育事务支出4.004.000.000.000.000.000.00 21011 行政事业单位医疗2.292.290.000.000.000.000.00 2101102 事业单位医疗2.292.290.000.000.000.000.00注：无表4财政拨款收支总体情况表单位名称：珠海市香洲区社会福利中心单位：万元收 入支 出项 目预算项 目预算一、一般公共预算144.20一、一般公共服务支出144.20二、政府性基金预算0.00二、外交支
11、出0.00三、国有资本经营预算0.00三、国防支出0.00四、公共安全支出0.00五、教育支出0.00六、科学技术支出0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出137.91九、卫生健康支出6.29十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出0.00二十、粮油物资储备支出0.00二十一、灾害防治及应急管理支出0.00二十二、其他支出0.00本年收入合计1
12、44.20本年支出合计144.20二十三、结转下年0.00收入总计144.20支出总计144.20注： 表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编列。 表5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：珠海市香洲区社会福利中心 单位：万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出合 计144.20138.305.90208社会保障和就业支出137.91132.015.9020802民政管理事务5.900.005.902080202一般行政管理事务5.900.005.9020805行政事业单位离退休51.0451.040.002080502事业单位离退休42.3042.300
13、.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.336.330.002080506机关事业单位职业年金缴费支出2.412.410.0020810社会福利80.9780.970.002081005社会福利事业单位80.9780.970.00210卫生健康支出6.296.290.0021007计划生育事务4.004.000.002100799其他计划生育事务支出4.004.000.0021011行政事业单位医疗2.292.290.002101102事业单位医疗2.292.290.00注：无表6一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）单位名称：珠海市香洲区社会福利中心单位：万元部门预
14、算支出经济科目政府预算支出经济科目预算合 计138.30301工资福利支出505对事业单位经常性补助59.3830101基本工资50501工资福利支出8.3230102津贴补贴50501工资福利支出28.9730103奖金50501工资福利支出0.9030108机关事业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出6.3330109职业年金缴费50501工资福利支出2.4130112其他社会保障缴费50501工资福利支出2.2930113住房公积金50501工资福利支出7.4330199其他工资福利支出50501工资福利支出2.73302商品和服务支出505对事业单位经常性补助3.1830201办
15、公费50502商品和服务支出1.0030217公务接待费50502商品和服务支出0.0030228工会经费50502商品和服务支出0.4530229福利费50502商品和服务支出0.3730299其他商品和服务支出50502商品和服务支出1.3630302退休费50905离退休费75.7430302退休费50905离退休费44.4230309奖励金50901社会福利和救助15.0030399其他对个人和家庭的补助支出50999其他对个人和家庭的补助16.32注：无表7财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：珠海市香洲区社会福利中心单位：万元项 目合计一般公共预算政府性基金预算国有资
16、本经营预算行政经费3.703.700.000.00“三公”经费0.900.900.000.00 其中：（一）因公出国（境）支出0.000.000.000.00 （二）公务用车购置及运行维护支出0.000.000.000.00 1.公务用车购置0.000.000.000.00 2.公务用车运行维护费0.000.000.000.00 （三）公务接待费支出0.900.900.000.00注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行
17、维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8政府性基金预算支出情况表单位名称：珠海市香洲区社会福利中心单位：万元功能分类科目政府性基金预算支出科目编码科目名称小计其中：基本支出项目支出合 计0.000.000.000无0.000.000.000无0.000.000.00注：本部门2019年无政府性基金预算支出。 第三部分 2019 年单位预算情况说明1、单位预算收支增减变化情况 2019年本单位收入预算144.20万元，比上年增加24.47 万元，增长2
18、0.44%，主要原因是人员经费增加；支出预算144.20万元，比上年增加24.47万元， 增长20.44%，主要原因是人员经费增加。2、“三公”经费安排情况 2019年本单位财政拨款安排“三公”经费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是进一步规范接待管理以及公务活动工作餐管理，按照勤俭节约的原则合理安排项目。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元， 增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.9万元，比上年减少0.1
19、万元，下降10%，主要原因是进一步规范接待管理以及公务活动工作餐管理，按照勤俭节约的原则合理安排项目。3、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本单位机关运行经费安排0万元， 比上年增加0万元， 增长0 %，主要原因是本单位为公益一类事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。4、政府采购情况 2019年本单位政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6
20、万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。5、国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，本单位固定资产金额19.41万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是办公设备等。6、重点项目预算绩效目标情况 2019年，本单位重点项目绩效目标情况如下：项目预算数绩效目标无0无无0无注：本单位2019年无重点项目绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及
21、其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标
22、所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本单位预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各单位可以根据实际情况自行增加）】
