1、职工人数（人）备 注二、公共区域设备设施清单序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1办公室建筑物触电、火灾、其他伤害厂区否SCL-012维修间生产科SCL-023配电室构筑物SCL-034化验室SCL-045蒸汽管线烫伤、其他伤害SCL-056外部条件其他伤害SCL-067总平面设计图SCL-078周边环境SCL-089消防设施、应急器材其他设备类SCL-09填表人：* 审核人：* 审核日期：2018.7.12 三、安全检查表分析（SCL+LS）评价记录单位：办公室 风险点（区域/装置/设备/设施）：办公室 记录受控号： No. SCL-01检查项目标准不符合标准的情况及后果现
2、有安全控制措施LSR风险等级管控级别建议改进措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置灭火器完好。不能及时扑灭初期火灾。检查压力和有效期。每班检查并做好记录。会熟练使用灭火器。如有异常及时换新。4级低风险主体无裂缝，无墙皮脱落。房屋倒塌，人员伤害，经济损失。主体坚固，无裂缝。屋顶无裂缝，无塌陷。防风防雨能力下降，高处坠落，人员伤害，经济损失。抗风等级强，屋顶防水处理。防雷设施无腐蚀，无断裂，能覆盖整个厂房。遭遇雷击，造成经济损失。设置接地线、避雷针。定期防雷防静电检测。分析人：* 日期：2018.7.8 审核人：2018.7.10 审定人：安全检查表分析（SCL+LS）评价记录生产科 风险点
3、（区域/装置/设备/设施）：维修间 记录受控号： No. SCL-02管控级别维护工具齐全。无法及时修理设备。工具齐全。每班检查，做好记录。按规定穿戴劳动防护用品。以下同。如有缺失，及时补全。低风险配电室 记录受控号： No. SCL-03培训教育个体防护安全标志低压配电室有安全标志。与岗位无关人员误闯造成人员伤害。低压配电室设置安全标志。配置安全标志。作业挂牌标志作业时有挂牌标志说明。造成人员伤亡。每天检查。如有缺失及时补全。消防器材必须配备二氧化碳灭火器。灭火不及时造成经济损失。每月检查并做好记录。安全工具安全工具配备齐全合格。影响正常作业，操作人员未使用安全工具可能造成人员伤亡。每月检查
4、。如有缺失，及时配备。防止小动物造成短路措施1.配电室无老鼠洞。2.有投放老鼠药。3.配电室内应装挡鼠板。发生短路造成经济损失。配备挡鼠板，投放老鼠药。发现异常，及时维修。静电链接静电链接完好无损。产生静电引发火灾。发现缺失，及时更换。绝缘皮完好、 无破损。容易发生触电事故。完好 无破损。发现破损，及时维修更换。低压配电柜配电柜有灭弧装置。产生电火花、短路。有操作规程并能严格执行。正确穿戴劳动防护用品。定时巡检出现故障及时修理、更换。3级一般化验室 记录受控号： No. SCL-04基础牢固、齐全、基础完整、无裂纹，无不均匀下沉。设备倾斜、倒塌。牢基础完整、无裂纹，无不均匀下沉 。每班检查，并
5、做好记录。无裂缝，无塌陷消防消防栓和灭火器材配置符合要求。出现火情无法有效控制，赢得救灾时间。配置干粉灭火器。蒸汽管线 记录受控号： No: SCL-05建议改进措施牢固、齐全、基础完整、无裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好。损坏设备。牢固、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好。焊缝无脱落、无裂缝。减薄、泄漏。根据工艺要求选择合适的焊接人员焊接。焊接人员须持证上岗。接受上岗培训。排空后由专业人员进行焊接。接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装完好，无泄漏。蒸汽泄漏。法兰、垫片、螺栓、材质正确，安装完好，无泄漏。岗位人员每2小时巡检一次，填写巡检记录。排空后由专业人员进行焊接法兰。阀门
6、材质正确，安装完好，无泄漏。无法保证蒸汽正常输送。排空后更换阀门。保温防止烫伤。保温材料符合安全要求。定期巡检。停蒸汽后更换保温材料。温度表显示准确。误判引发事故。温度表型号、规格符合工艺要求。定期校验。配备备用温度表。压力表引起爆炸。压力表型号、规格符合工艺要求。配备备用压力表。安全检查分析（SCL+LS）评价记录安环科 风险点（区域/装置/设备/设施）外部条件 记录受控号： No. SCL-06气温符合常规。气温极高时，易出现超压，造成安全阀起跳。设备防冻、做好设备管道保温。防暑降温，中暑应急处置。5级风速房屋受损，易出现高空落物。标识牌、广告牌、屋顶安装牢固。降雨降雨过多过大，出现厂区积
7、水。雨水管道排水畅通。防涝应急处置。降雪降雪太多太大，可造成棚库屋顶受损坍塌。屋顶除雪，道路清雪。地震房屋倒塌。应急逃生 安全检查分析（SCL+LS）评价记录安环科 风险点（区域/装置/设备/设施）总平面设计图 记录受控号： No. SCL- 07总平面布置合理的组织人流和物流。效率下降，人流物流混乱。合理规划布局。生产设施的布置保证生产人员的安全操作和疏散方便。人员伤害，经济损失。符合工艺设计要求。排水系统有完整、有效的雨排水系统。排水不畅，内涝内灌，无法有效抵御洪涝灾害。-排水管道定期维护，保持畅通。厂区道路根据交通、消防的要求合理布置，力求顺通。出现紧急情况，人员无法有效疏散，无法得到有
8、效及时的救援。平整、无裂缝。地面清洁，无杂物。不乱扔垃圾。 5建筑距离甲类厂房与重要公共建筑之间的防火距离不小于50m。出现火情，造成不必要的损失。防火间距符合要求。安环科 风险点（区域/装置/设备/设施）周边环境 记录受控号： No. SCL-08水源和电源应具有满足生产、生活及发展规划所必须的水源和电源。影响正常生产、生活，经济损失。园区供水供电。节约用水用电，节能考核。节能宣传培训教育。风向和风速应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段。固定广告牌、标识牌、宣传栏等。地势应位于不受洪水或内涝威胁的地带。夏季防洪、防涝检查。疏通排水管道。地下及周边情况应避
9、开新旧矿产采掘区，大坝或大堤溃决后可能淹没的地区 。出现地震等天灾时，遭受额外的损失。单位:安环科 风险点（区域/装置/设备/设施）消防设施、应急器材（装备） 记录受控号： No. SCL-09消防设备基础表面无裂纹，地基无明显沉降地脚螺丝无松动。设备损坏。每班巡检一次，明确相关责任人，填写维护保养记录。1、新进职工三级安全教育培训不低于72h。2、转岗职工培训后上岗。3、全体职工每年进行不少于一次的再教育培训。以下均相同按规定进行安全防护，穿戴安全帽、工作服、手套、护目镜、耳塞劳保鞋等劳保护品。以下同消防、气防设施设备压力表正常，无误差。无法使用、影响应急时间。压力表的规格、型号、量程符合消
10、防设计要求。按时巡检，及时填写维护、记录台账。消防、气防设施设备阀门开关灵活、无卡涩。消防、气防设施设备连接件连接正常、无损坏、老化。消防、气防设施设备主体正常运行，无泄漏、老化。影响应急时间。购买消防3C认证的产品，识别产品标志和智联检验标志。消防设施设备管道无裂痕，无破损。影响设备运行。消防设施附件及工具结实耐用，符合标准，配件齐全。符合标准，配件齐全，便于取用。每日巡检，保证消防设施完好备用。保温无破损。按设计要求进行防护保温。空气呼吸器使用要求有毒、窒息区域使用呼吸器，熟练使用呼吸器。不按规定使用或使用不熟练会造成中毒、窒息。对岗位员工进行考核。日常演练及培训，正确穿戴、使用空气呼吸器
11、。10空气呼吸器使用前检查检查呼吸器配件、导管等；呼吸器漏气；呼吸器面罩密封；呼吸器压力正常；气瓶固定牢固；气瓶未超压充装；呼吸器未充填氧气。未检查或检查不细致会造成疏漏，在应急救援时会使使用者发生中毒、窒息；物体打击等。使用前检查附件是否齐全，钢瓶压力是否在正常值。11空气呼吸器使用中提前停止使用呼吸器；呼吸器在使用中压力不足报警；供气阀打开2圈以上。使用不当会造成中毒、窒息。注意报警器发出的报警 信号，报警后呼吸器可以使用6-8分钟，听到报警信号后应立即撤离现场。12空气呼吸器使用后气瓶检查充装；按要求摆放、保养、检查中毒、窒息；空气呼吸器放入器材箱或存入于专用储存室，室温030，相对40
12、%80%，并远离腐蚀性气体。存放前，必须经过清洁检验。若发现空气呼吸器某些零部件已磨损或损坏，则应作好不再使用的标签，并与正常空气呼吸器分开存放，等待修理。13护目镜无老化破损，定期进行检查更换。人身伤害。使用前观察护目镜有无裂纹，视线不清等情况，用后及时清洁。定期维护保养，填写维护保养记录。应急演练前培训及日常培训。14过滤式防毒面具使用前检查气密性，连接件是否完好，滤罐保质期和使用环境，使用中注意使用时间，使用后注意更换清理等。防毒面具的型号符合工艺防护要求；保证滤罐的有效性；使用及时更换清理。应急演练前培训，员工正确、熟练配戴。15应急器材柜完好，无腐蚀，破损、内无杂物，卫生干净。破损腐
13、蚀等会造成箱内应急救援器材的损坏，发生人员伤亡、财产损失、安全事故。放置位置不能影响安全疏散，便于使用。张贴应急器材清单，药品、应急器材配备齐全，定期进行检查、记录。四、通用作业活动清单作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率动火作业作业许可及方案准备，作业风险识别与告知，作业前人员准备，作业前工具准备，作业前物资准备，作业分析，作业条件现场确认，用火作业过程，作业结束。动火区特定时间进行DH/JHA No.01受限空间作业作业准备，应急设施、应急器材配备，工机具、材料检查，危险物料隔离检查，作业时机确认，化验分析及作业许可，受限空间作业。受限作业区SX/JHANo：02抽堵盲板作业作业许可及应急预案，作业风险识别与告知，作业前人员准备，作业前物资准备，作业条件现场确认，抽堵作业过程，作业结束。抽堵作业区MB/JHANo：03高处作业作业前人员资格确认，作业前现场风险评价，作业前劳保防护用品准备。监护职责履行，高处作业安全防护措施落实，高处作业使用工具安全措施落实，交叉作业安全隔离措施落实，作业过程监护，作业结束。高处作业区GC/JHANo：04吊装作业作业前人员准备，作业前起重机械准备，作业前物资准备，作业前管理准备，作业前风险识别与告知，作业前作业程序和安全状况检查落实，作业前管理准备，作业过程管理，作业过程管理。吊装作业区
