1、行次金额栏 次12一、财政拨款收入33,222.74一、一般公共服务支出17 其中：政府性基金预算财政拨款二、医疗卫生与计划生育支出18329.42二、上级补助收入3三、社会保障和就业支出191,926.85三、事业收入41,227.41四、节能环保支出20四、经营收入5五、教育支出21五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出22六、其他收入727.64七、文化体育与传媒支出2331,479.948八、住房保障支出24741.57本年收入合计934,477.79本年支出合计25用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结转和结余11提取职工福利基金27项目支出结转和结余12 转入事业基金2813
2、年末结转和结余2914301531总计1632注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。附件1-22016年度收入决算表公开02表沈阳广播电视台科目编码科目名称财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次合计2070199 其他文化支出3504 广播31,357.9430,102.8905 电视22.00 其他新闻出版广播影视支出30.00 其他文化体育与传媒支出35.0020802 事业单位离退休210 事业单位医疗221 住房公积金740.8503 购房补贴0.73本表反映部门本年度取得的各项收入情况。附件1-32016年度支出决算表 公开03表 金额
3、单位：基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出13,736.1020,741.6910,738.2620,619.69本表反映部门本年度各项支出情况。附件1-42016年度财政拨款收入支出决算表公开04表一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款一、文化体育与传媒支出30,224.89二、政府性基金预算财政拨款二、社会保障和就业支出三、医疗卫生与计划生育支出四、住房保障支出33222.74 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。附件1-52016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
4、公开05表本年收入本年支出基本支出结转基本支出项目 支出项目支出结转项目支出结余其他文化支出19,364.64本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。附件1-62016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表 项 目人员经费经济分类科目编码公用经费11,496.702,239.4030101基本工资2,943.8030102津贴补贴834.1230103奖金3,110.8730104其他社会保障缴费1,645.8530107绩效工资70.9730199其他工资福利支出29.6430201办公费87.2930202印刷费6.6430203咨询费24.7730205
5、水费29.7030206电费785.5430207邮电费87.3130208取暖费465.6330211差旅费115.7030212因公出国（境）费用17.5530213维修（护）费36.6330214租赁费2.6330216培训费0.3430217公务接待费0.6730226劳务费3.4130228工会经费64.5630229福利费9.6330231公务用车运行维护费216.9530299其他商品和服务支出284.0230301离休费3.5330302退休费1,923.3230305生活补助34.9630311住房公积金30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出158.08310
6、02办公设备购置0.43本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。附件1-72016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。附件1-82016年度财政专户管理资金收入支出决算表公开08表结余 分配本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。附件1-92016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表部门名称：单位：2015年决算数2016年决算数合 计328.95235.171、因公出国（境）费11.072、公务接待费3、公务用车购置及运行费317.21其中: （1）公务用车运行
7、维护费272.22 （2）公务用车购置44.99本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。一、收入支出决算总体情况（一）收入总计34,477.79万元，包括：1.财政拨款收入33,222.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33,222.74万元，比上年减少1,321.51万元,减少3.83%。主要是广播电视台（本级）是自收自支事业单位，广告创收收入减少使全额上缴财政的收入减少，申请拨回的经费也相应减少所致。政府性基金收入0万元。2.事业收入1,227.41万元，比上年减少了115.29万元，减少8.59%。是因为广告收入的减少，相应的税费也减少。此项收入为
8、了及时缴纳各种税费而核准留用的收入。3.其他收入27.64万元。比上年减少了93.9万元，减少77.26%。是房租收入减少所致。（二）支出总计34,477.79万元，包括：1.基本支出13,736.10万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，此项支出比上年减少1,615.8万元，减少10.53%。原因是自收自支单位广告创收收入减少而导致支出受限，压缩支出所致。其中：工资福利支出8,635.24万元，对个人和家庭的补助支出2,861.46万元，商品和服务支出2,238.97万元,其他资本性支出0.43万元。2.项目支出20,741.69万元，主要包括广播电视节目制作等业
9、务支出。此项支出比上年增加85.11万元，增加0.41%。是加强节目制作力度所致。（三）年末结转和结余0万元主要是收支平衡没有结余。二、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）总体情况一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳广播电视台2016年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出33,222.74万元，其中：基本支出13,736.10万元，项目支出19,486.64万元。（二）具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出33,222.74万元，按支出功能分类
10、科目分，包括文化体育与传媒支出30,224.89万元，社会保障和就业支出1,926.85万元，医疗卫生支出329.42万元，住房保障支出741.58万元。1.文化体育与传媒支出30,224.89万元，包括：（1）其他文化支出35万元，主要是承办专题宣传等支出。（2）新闻出版广播影视支出30154.89万元，主要制作广播电视节目等支出。（3）其他文化体育与传媒支出35万元，主要是扩展新媒体等方面的支出。2.社会保障和就业支出1,926.85万元，包括：（1）事业单位离退休1926.85万元，主要是离退休人员工资等支出。3.医疗卫生支出329.42万元，包括：（1）事业单位医疗329.42万元，主
11、要是单位负担的职工医疗保险等支出。4.住房保障支出741.58万元，包括：（1）住房公积金740.85万元，主要单位负担的职工住房公积等支出。（2）购房补贴0.73万元，主要是支付职工的购房补贴。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出235.17万元，其中：因公出国（境）费17.55万元，公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行维护费216.95万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少93.78万元，下降（增长）28.51%，主要是广播电视台厉行节约大力压缩经费等原因。1.因公出国（境）费17.55万元，主要用于出国参
12、加合唱团比赛等原因，2016年参加出国（境）团组2个，累计7人次。2.公务接待费0.76万元，主要用于一般招待等，2016年公务接待累计6批次，33人。3.公务用车购置及运行维护费216.95万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费216.95万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量83辆。四、其他重要事项的情况说明1.机关运行经费情况。沈阳广播电视台（本级）是自收自支的事业单位，除每年有344万元的财力拨款用于设备维护、维修、零星购置以外，其他经费支出全部是自身的广告创收收入取得。广播、电视两套系统24小时不间断的运转工作，需要大量的编采播、技术、后勤等人力资源和物料
13、消耗，每年还需要制作节目、专题片和外购电视剧和资料片。因此，在经费使用时有“量入为出、先急后缓、保日常、保运转”的特点。康平327转播台是全额拨款事业单位，按预算拨款正常支出，用以保障正常转播任务。2、政府采购支出情况。2016年政府采购 49笔，金额3,016万元。主要是专用设备、办公楼维修、支付的物业管理费等。3、国有资产占有情况。截至2016年12月31日，沈阳广播电视台共有车辆83辆，其中：用于采访用一般公务用车77辆，采访直播报道用专用车6辆；单位价值100万元以上大型设备19台（套）。1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的
