1、1.1 确保购进的原、辅、燃料及包装物质量符合公司标准要求。2 适用范围2.1 适用于本公司外购原、辅、燃料及包装物的进货检验和质量控制。3 职责3.1 各仓库保管员在外购物到库后，向技术质量处开物品质量报检通知单。3.2 化验员负责原、辅、燃料及包装材料的检验，并及时出具检验报告单；质管员负责试验物资试用安排并及时评审、报告。3.3 技术质量处负责原、辅、燃料及包装材料的质量验证与质量控制。3.4 生产调度处负责原、辅、燃料及包装材料的使用质量验证实施及不合格报告。3.5各仓库负责对购进物资贮存质量不合格的报告。3.6计财处按采购结算程序和本文件要求结算进货原、辅、燃及包装材料。4 工作程序
2、4.1 各仓库保管员在外购物进库后，开报检通知单到技术质量处，并对外购物按照标识和可追溯控制程序的规定进行标识。4.2 化验员接到原、辅、燃料及包装材料报检通知单后，按照检验操作规程要求，当天到所在仓库按批次取样，每个批次按规定抽样量抽取一定样品，注明受检数量，并在规定时间内报出每个批次的检验结果。4.3 试验物资按下述规定进行控制。4.3.1 试验物资指不能用分析或测量等方法判定采购的原、辅料及包装材料等。4.3.2 试验是检验的一种手段，其控制按过程产品的监视和测量控制程序控制。4.3.3 试验过程归口技术质量处管理，参加试用单位及物管处配合。4.3.4 试验物资由保管员报检至技术质量处。
3、技术质量处在一周内报试验结果，特殊情况技术质量处和物资供应处协商处理。4.3.5 技术质量处接到报检通知单后，根据生产情况安排生产试用。试用要求安排在非紧急生产时期。4.3.6 试验物资在试用前由物资供应处提供必要的技术资料；技术质量处确定试用方法和样品数量。4.3.7 试验物资领用手续由技术质量处和相关车间办理，试用单位负责试用物资的搬运并按要求试用，质管员对试用过程进行监督。对试验合格或评审接收的物资，其试用消耗计入试用单位，不合格试用物资消耗计入供方。4.3.8 试用一般1-2次，试用完后由试用单位在一个工作日内出书面试用报告单至技术质量处，试用报告单上必须由试用单位参与人员及负责人签字
4、认可方为有效。4.3.9 质管员根据试用报告单组织相关单位评审并出评审报告。4.4 检验报告单的结果签发规定。物料名称签发人麦芽、大米、酒花、包装物、煤技术质量处处长水、化工辅料4.5检验或评审报告单一式四份，分别报送检验单位、物资供应处（结算时随同入库单报财务审计处）、技术质量处、生产调度处。4.6 购进物资质检、验收入库质量控制程序。4.6.1 报检单位若接到的报告单不合格，一般要求在一个工作日内开出不合格报告（特殊情况应及时报告），报技术质量处及物资供应处，由技术质量处组织评审，并将评审处置结果反馈至相关单位，由相关单位按要求处置，技术质量处负责验证。4.6.2 大米、纸箱、标签物资需使
5、用完后，凭化验合格单或评审合格报告方可办理入库。4.6.3对处置退货的物资，由物资供应处负责办理退货，占库一个月后按租用仓库价格收取贮存费。4.7 物资购进质检、验收入库质量控制签发规定：所有由质量控制处验收入库的购进或调拨物资，入库单仅由质量控制处处长审签，审签人需严格按4.6.1-4.6.2审核后方可签字。4.8 购进物料使用质量控制程序4.8.1 主要原、辅料、燃料及化工原料，使用过程中出现质量不合格（或缺陷），由使用单位填报不合格品报告单30分钟内报生产调度处及技术质量处。4.8.2 技术质量处对使用单位填报的不合格报告验证属实后，及时组织生产调度处、物资供应处及使用单位参加评审，技术
6、质量处根据评审处置意见督促办理并验证。二、过程、最终产品检验和质量控制程序1.1 保证公司质量目标的顺利实现。1.2 防止产品在形成过程中产生的不合格品流入下道工序。2.1 适用于生产过程的检验和质量控制。2.2 适用于工序产品、最终产品的检验和质量控制。3.1 各生产车间负责本工段控制点的自检以及工序控制不合格的评审处理。3.2 化验室负责工序控制、工序产品和最终产品的检验并及时出具检验报告单。3.3 技术质量处负责工艺执行情况检查及酵母使用情况检验，并开出酵母检测报告、检验报告单。3.4 生产调度处负责组织对不合格的工序产品进行评审和处置。3.5 技术质量处负责组织对最终产品不合格的质量控
7、制与各种不合格品的处置验证。4.1 各车间操作人员按照过程、最终检验操作规程的要求，对本工段控制点进行自检，将检验结果记录于相关质量控制记录中并签名。4.2 化验室检验员对工序控制、工序产品检验按过程、最终检验操作规程的要求进行检验，根据公司内控标准进行判定，在检验单上盖红色“优级”、“合格”“不合格”印章，填写报告单并签名，对需审核、签发的，审核人可为化验员（非检测人员本人），签发人为技术质量处处长。工序控制或工序产品检验报告单一式三（四）份，按时限要求将结果报生产调度处，相关车间（半成品若进入其它单位，则接受单位应报一份），并做好详细回签记录。4.3 化验室检验员按照过程、最终产品检验操作
8、规程的要求对最终产品进行检验，填写报告单一式四份，由技术质量处处长审核签字，技术质量处处长根据理化报告单定级签发，当天内将理化结果（卫生报告单按时限要求另行报送）报送生产调度处，相关车间及仓库，并作好回签记录。4.4仓库进行二次作业如打捆、装纸箱均作为对成品酒的处置，对装纸箱酒，当装箱结束后，由成品仓库进行外包装质量的检验，合格后方可发货，若不合格由成品仓库按不合格品处置，由成品仓库填不合格品报告单至生产调度处安排反工。4.5 各车间通知检验室取样，由双方签字生效。5 不合格品的控制程序5.1 检验报告程序： 当出现工序控制、工序产品、最终产品、酵母不合格时，检验员应及时通知生产单位并重新取样
9、复查，复查仍不合格，应立即出具不合格报告单（最终产品由处长签字发放报告单）。5.2 不合格品处置程序5.2.1 工序控制出现不合格品时，由所在车间在30分钟内报告生产调度处，并对不合格品进行标识隔离。5.2.2 生产调度处应在接到报告后10分钟内召集并主持相关部门进行评审，相关部门按评审意见进行处置，技术质量处进行验证，做好记录。5.2.3 当最终产品出现不合格时，相关仓库应及时对产品进行标识隔离，并填写不合格品报告单30分钟内报技术质量处、生产调度处，由技术质量处组织评审，相关部门按评审意见进行处置。技术质量处进行验证，做好记录。6 最终产品发放质量控制程序品种质量凭证普酒理化检验合格证纸箱
10、酒外包装检验合格证三、产品检验时限要求样品检验项目时 间备 注麦 汁色度、pH、浊度、碘反应、总酸、浓度、非糖:糖、苦味质60分钟细菌总数26小时包括管道发酵液酵母数、死亡率、酵母形态双乙酰2小时从取样时间开始理化项目不包括双乙酰清 酒90分钟不包括溶解氧和CO2CIP浓度30分钟（碱液、杀菌液）设备、管道成品微检项目麦芽72小时酒花燃煤48小时大米24小时包装物化工产品说明：表中时间指从通知采样起至检验人员将化验单送到生产单位止的时间。四、工艺技术管理规定规范工艺控制，强化操作管理，严格按工艺文件、操作规程及过程控制标准执行。2 范围本公司糖化、发酵及包装及与之相关的工艺控制及操作规程的执行
11、情况管理。3.1 技术质管员负责糖化、发酵及包装工艺管理。3.2 车间负责人负责工艺执行与检查，有责任向技术质量处反馈工艺执行情况，并参与工艺制定或修订。4.1 工艺制定4.1.1根据公司产品的相关要求，由技术质量处组织拟订啤酒生产工艺。4.1.2工艺文件包括生产工艺通知单、原料使用通知单，工艺调整通知单及技术质量处拟订的相关标准。4.1.3工艺文件制订须由技术质量处拟订，生产部经理审核，生产总经理审批后，下发相关生产单位。4.1.4工艺文件一经签发生效后，不得随意更改。4.1.5每年年底，由技术质量处进行全年总结，制订出下年度的啤酒生产工艺。4.2工艺调整4.2.1依据市场反馈信息，质量改进
12、活动中的需要及在工艺检查中发现有需对工艺调整的反馈信息，对工艺进行调整。4.2.2工艺调整原则为保持工艺严肃性、一致性，不得随意对工艺进行调整。4.2.3需进行工艺调整时按以下程序进行：a. 据收集的信息，拟订工艺调整的方案；b. 按工艺调整方案进行实验，实验包括实验室实验及生产现场小型实验；c. 依据实验结果拟定具体方案；d. 上报按工艺制订程序执行；e. 进行工艺调整上报审批时，技术科须附有关该次调整的工艺说明书，其中包括实验工艺方案及实验结果；f. 下达实施；g. 跟踪反馈。4.3原料的使用有关规定4.3.1原料使用要符合先进选出原则。4.3.2技术质量处根据化验单建立大米、麦芽、酒花等
13、原辅材料统计台帐。4.3.3对于酒花在使用过程中出现更换时，要跟踪使用情况，有必要时对酸含量进行测试；使用的辅料更换厂商时，在使用前需要调整使用方法。4.3.4技术质量处有责任准确掌握原辅如大米、麦芽、酒花、酶类等库存数量、质量等情况。4.4工艺检查4.4.1技术质量处有责任建立工艺检查制度并保证实施落实。4.4.2检查对象包括糖化、发酵、包装、原辅料仓库、成品仓库等单位。4.4.3技术质量处定期对各车间的工艺执行情况、工艺卫生情况进行检查，检查结果要有记录。4.4.4工艺检查中发现的问题，必有纠正、有整改，对出现的工艺技术问题要组织进行专项攻关。4.5统计分析的有关规定4.5.1技术科依据数
14、据分析程序，确认该年度使用统计技术种类。4.5.2技术科要建立麦汁、发酵液、清酒、成品统计台帐。特种酒生产台帐，按原料供应商分类各原辅料台帐。4.5.3据每月质量报表，统计台帐及工艺检查等信息，技术质量处进行质量统计分析。对产品质量进行预防、改进。4.6工艺实验有关规定4.6.1技术质量处组织进行的工艺实验及工艺技术分析，要有计划及详细实施方案，该方案报生产总经理批准后实施。4.6.2在实施过程中，对方案的调整须经审批。4.6.3在实施过程中，技术质量处需按实验方案严格执行，并完整记录实验数据及现象。4.6.4实验结束后，技术质量处应整理分析实验数据，作出实验结论，形成工艺实验报告，报生产总经
15、理认可。4.6.5实验相关资料及数据收集整理，经技术质量处确认后归档。4.7工艺文件管理4.7.1工艺文件经审批后，技术质量处将文件下发到相关生产单位，并做好发文记录。4.7.2技术质量处要经常督促各生产车间保持工艺文件的完好性。4.7.3当有新工艺文件下发时，技术质量处负责将废止的工艺文件收回，确保现场的工艺文件有效，并做好收回记录。4.7.4工艺文件的保存、借阅按相关文件执行。五、质量管理流程图质量管理经销商或消费者产品销售程序产成品交付程序质量体系管理合格不合格报告购进物资不合格控制程序产品质量有缺陷不合格通知化验室消费产品质量控制工艺技术管理信息反馈取样工序产品最终产品报检产品质量责任
16、界定程序市场返回产品处理程序技术质量处销售公司工序产品不合格控制程序生产车间最终产品不合格控制程序包装车间或成品仓库生产工艺流程保管员物资采购程序5.1 质量体系管理流程图文件和资料的控制程序考核兑现质量考核表质量、工艺、体系考核办法发放交付公司各部门体系文件的编制办公室建立质量体系内部质量审核程序质量管理与考核管理评审程序负责组织沟通与联系5.2 购进物资不合格控制程序主管部门：购进物资5.3 工序产品不合格控制程序生产调度处 工序产品质量记录控制程序相关车间 验 证 执行组织评审，填写并反馈不合格品评审处置记录隔离、标识填写不合格品报告单合 格检验、填写检验报告单按检验大纲要求通知工艺流程
17、5.4 最终产品不合格控制程序 最终产品 验证 执 行 成品库相关部门 质量记录控制程序 产品入库程序或成品库成品库5.5 市场返回产品处理程序兑换提货质量鉴定10件以下抽查检验兑换单审签抽样验证，兑换单审签办理入库批量返回鉴定审签10件以上或批量产品销售分公司市场服务处市场返回产品 技术质量处组织评审处置质量记录5.6 产品质量责任界定程序产品质量责任事故责任界定文件和资料控制程序财务审计处5.7 内部质量审核程序生产部1、组织会议，提出纠正预防措施2、填写审核报告审阅签批纠正预防措施程序相关部门负责人管理者代表技术质量处处长 1、实施产品审核2、填写审核检查表并记录1、实施体系（要素）审核1、组织内审会议2、据情况安排内审任务体系运行审核过程控制审核审批1、确定内审内容及日程安排2、确定内审人员1、组织编制年度内审计划2、据情况、计划下达内审命令产品服务审核5.8 技术管理及改进主管部门:计财处组织技术管理人员进行工艺策划生产部经理公司生产经理检查工艺执行工艺质量标准研究计划及评估程序技术员生产执行程序质量控制程序成本管理程序报告问题审批产品品种计划5.9 新材料使用工艺方案拟制下达程序5.10 工艺方案拟制下达生产总经理下达
