1、隶属关系：总工程师或技术负责人：调度电话： 单位传真：详细地址： 邮政编码：工商营业执照号： 有效期：发放日期： 审核日期：矿长安全资格证号： 发证机关： 矿长资格证号： 有效期:采矿许可证号：生产许可证号：其他情况：1.3.2地理概况矿井所在地理位置交通情况批准开采范围主井井口坐标X：Y：Z：开采批准文号井田走向长倾向长井田面积设计单位设计服务年限设计生产能力建井开工日期扩建日期矿井投产验收单位投产验收批准文号核定生产能力最高洪水位井田内小煤矿目前和历史上分布及开采情况1.4煤矿生产概况1.4.1煤层赋存含煤地层时代原始地质储量矿井可采储量主要煤种煤质：灰分%硫分煤层赋存状况开拓巷道的围岩稳
2、定性地质构造复杂程度现采煤层开采深度煤层编号最大厚度（m）最小厚度（m）平均厚度（m）煤层倾角（度）直接顶老顶直接底煤层稳定性顶底板完整性1.4.2自然条件CH4绝对涌出量（m3/min）CH4相对涌出量（m3/t）矿井瓦斯等级年度瓦斯抽放量（百万立方米）煤与瓦斯突出日期煤与瓦斯突出批准日期煤尘爆炸性煤尘爆炸指数（%）煤层自燃倾向性自燃发火期冲击地压井田水文地质条件矿井最大涌水量m3/min矿井正常涌水量m3突出矿井瓦斯地质工作情况及井田不同区域瓦斯含量及其分布规律、涌出形式邻近矿井瓦斯、煤尘、煤的自燃、煤与瓦斯突出等情况1.4.3开采工艺开拓方式：生产采区个数：掘进方式掘进工作面个数：采煤方
3、式：主要落煤方式：采煤方法：采煤工作面个数：提升方式：运输方式：通风方式：通风方法：支护形式：反风方式：顶板处理方法：工作面回采方式供电方式工作面采高井筒情况名称用途井口标高井底标高长度坡度净断面1.4.4主要设备主要通风机型号台数局扇型号 主排水泵型号探放水设备型号绞车提升设备型号带式输送机型号瓦斯抽放系统型号闭锁断电装置型号 井下固定敷设高压电缆型号矿井排水能力（m3/h）入井电压C_RJDY井下需要容量井下实际容量生产设备安全状况检测检验结果表序号生产设备名称型号数量设备运行及安全附件状况机械防护电气防护评价结果备注1.4.5仪器仪表瓦斯监测系统型号监测参数种类监测总数量传感器调校方式始
4、用日期平均无故障时间光学瓦斯检测仪型号便携式甲烷检测仪型号CO测定仪型号氧气测定仪型号自救器型号有害气体测定仪测定气体种类1.4.6人员素质全矿人数职工在册人数工程技术人员人数注册安全主任安技管理人员数下井人员中农民工、协议工、外包工所占比例下井同时作业人数程技术人员 高级： 中级： 初级：特种人员人数持证人数其中绞车司机人数安检员人数放炮员人数电钳工人数信号工人数瓦检工人数1.4.6其它情况全矿通风系统复杂程度总进风道和总回风道之间的联络巷道数量总进风道和总回风道之间的联络巷道的挡风墙坚固程度有无在水淹区积水面以下的采掘工作是否是在建筑物下、水体下或铁路下开采矿井安全是否受其它小矿乱采乱掘的
5、影响矿井总进风量 m3/min矿井有效风量率采面粉尘浓度总粉尘 : mg/m3 呼吸性粉尘 : mg/m3地面消防水池容量 m3井下消防水管长度 m地面爆破材料储存情况库房数： 炸药（t）： t 雷管： 万发井下爆破材料储存情况峒室数： 炸药（t）：有无瓦斯异常涌出区域有无未熄灭的火区全矿近三个月瓦斯超限次数近三年内瓦斯突出次数近三年内供电系统故障检修次数近三年内主扇故障检修次数近三年内煤层自燃地点 处近5年内伤亡事故起数：轻伤人数：重伤人数：死亡人数：建矿以来曾发生重大事故（指造成3人以上死亡或全矿或部分区域停产）瓦斯（煤尘）爆炸火灾水灾瓦斯突出其他（注明事故类型）：2 危险、有害因素识别与
6、分析依据安全法规和标准，采用检查表对危险、有害因素进行辨识与分析,分析结果如下：评价单元评价项目危险、有害因素3 安全管理评价存在的问题安全生产责任制：煤矿企业（集团公司、总公司、矿务局、煤矿、井）必须建立、健全矿长（经理、局长、井长）安全生产责任制、分管副职安全生产责任制、 职能部门的安全生产责任制、区（队）班（组）长安全责任制和各工种岗位安全责任制。符合要求安全生产管理制度：煤矿企业必须制定安全目标管理制度、安全办公会议制度、矿级领导值班带班制度、安全检查制度、安全隐患排查制度、安全技术审批制度、安全技术培训教育制度、安全奖惩制度、伤亡事故统计报告制度、入井验身制度和出、入井人员清点登记制
7、度等安全生产规章制度。必须制定各工种岗位操作规程：各工种岗位操作规程齐全并贯彻落实到位。安全投入：煤矿企业安全投入必须符合安全生产要求，提取的安全费用，必须专款专用，不得挪做他用。安全费用的提取标准和使用范围按照财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局联合下发的（财建2004119号）文件规定执行，安全管理机构：煤矿企业必须设置安全生产管理机构；应当设置通风防瓦斯、防治水专职机构，并根据矿井规模、自然灾害条件配备相应的专职安全生产管理人员。年生产能力9万吨以下（不含9万吨）矿井安全管理机构专职人员不少于人，年生产能力9万吨以上（含9万吨）矿井安全管理机构专职人员不少于人。使用安全标志管理目录
8、内的矿用产品应有安全标志；矿井应当具备符合实际情况的下列图纸：井上下对照图；采掘工程平面图；通风系统图；避灾路线图；矿井地质和水文地质图；安全监测装备布置图；井下运输系统图；排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图；井下通讯系统图；井上、下配电系统图和井下电气设备布置图。煤矿企业每个采掘工作面有符合实际情况的作业规程、贯通维修巷道有安全措施。负责人和安全管理人员：煤矿企业的主要负责人和负责生产、技术、安全、机电管理的副职及安全生产管理人员必须经过煤矿安全监察机构认定的培训机构进行安全技术培训，并符合下列要求：1）矿长及有关副职取得煤矿主要负责人安全资格证书；2）安全生产管理人员取
9、得煤矿企业安全生产管理人员安全资格证书；3）安全资格证书在有效期内并经过年度审核。培训计划：煤矿企业应当制定特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业危害防治计划。特殊工种：煤矿特种作业人员必须经煤矿安全监察机构认定的培训机构进行专业技术培训并考核合格，取得特种作业操作证，并符合下列要求：1）特种作业操作证在有效期限内,并进行年度审核；2）特种作业人员持证上岗；3）持有特种作业人员操作证的人数必须满足生产要求。从业人员：煤矿企业的从业人员必须按照矿山安全法实施条例第三十五条和第三十六条的规定进行安全生产教育和培训，并经考试合格。制定符合实际的矿井灾害预防和处理计划；矿井灾害预防和处理计划必须
10、是本年度的。结论合格4 生产系统与辅助系统评价4.1 开采系统评价安全出口：矿井至少有两个独立的能够行人并直达地面的安全出口，安全出口之间的距离不得小于30米；井下每一个水平、每一个采区至少有两个便于行人的安全出口，并与直达地面的安全出口相连接；采煤工作面有两个畅通的安全出口，一个通到回风巷，另一个通到进风巷。巷道规格：在用巷道净断面必须满足行人、运输、通风和设置安全生产设施的需要，其中：矿井主要运输巷、主要风巷的净高自轨面起不得低于2米，采区上、下山和平巷的净高不得低于1.8米，回采工作面出口20米内巷道的净高不得低于1.6米。4.2 通风系统评价矿井具备完整独立的通风系统，通风系统合理、安
11、全可靠，系统中没有不符合煤矿安全规程要求的串联通风、扩散风、循环风、下行风。矿井有害气体浓度、井巷中的风流速度符合煤矿安全规程要求。矿井、采区、采掘工作面和其它作业地点的风量满足安全生产需要。矿井使用安装在地面的主要通风机进行通风,并有满足能力的备用主要通风机,其安装和配套设施符合煤矿安全规程要求，并有专人看管。矿井、采区和采掘工作面各类通风设施齐全可靠，符合煤矿安全规程规定，并按照要求建立测风制度。主要通风机必须装有反风设施，矿井有反风系统，每年进行一次反风演习。矿井必须实行正规开采，有正常回采的壁式工作面、有接替工作面接替计划。9万吨/年及以下能力的矿井实行一个采煤工作面、一个掘进工作面开
12、采。生产水平和采区实行分区通风，通风巷道布置符合煤矿安全规程规定。掘进工作面使用专用局部通风机进行通风，风机有专人看管。矿井必须制定停风撤人措施。井下避灾线路清晰。4.3 瓦斯、煤尘爆炸防治系统评价制定综合防尘措施，有防尘供水系统。每年进行瓦斯等级鉴定，并经省煤炭管理部门批准；有各煤层的自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定结果。高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井按规定采取瓦斯抽放措施。建立并严格执行瓦斯检查制度、矿长和技术负责人瓦斯日报审查签字制度。建立瓦斯超限停止作业撤人制度、制定瓦斯超限排放措施。矿井配备足够的专职瓦斯检查员和瓦斯检测仪器，瓦斯检测仪器应当定期进行校验，并由有资质的监测检验机构鉴定；矿领导、安
13、全生产技术管理人员、区（队）长、班（组）长、爆破工、钳电工等人员入井必须携带便携式甲烷检测报警仪。按有关规定设置隔爆设施。4.4 煤与瓦斯突出防治系统评价开采有煤与瓦斯突出危险煤层的，有预测预报、防治措施、效果检验和安全防护的综合防突措施，并且措施落实到位。4.5 防灭火系统评价开采容易自燃和自燃煤层的矿井有防灭火系统；开采容易自燃和自燃煤层矿井采取综合预防煤层自然发火的措施，采煤工作面必须采用后退式开采，启封火区必须制定符合规程规定的安全措施；井上下配备必要的消防器材。4.6 防治水系统评价必须制定综合防治水措施。建立地面防水、疏水和排水系统；有综合防治水措施。有地面防水、疏水和排水系统。矿
14、井有满足需要的井下排水系统和设备，有符合有关规定的水仓。有探放水设备，制定探放水措施、坚持“有疑必探，先探后掘”的探放水制度。有专业探放水队伍，实行探放水记录、班报表、日报表制度，矿长、技术负责人及有关领导要审查签阅日报表。必须查清水文地质情况和井田内及周边的老窑、老空的危害情况。带水压开采必须制定安全措施报有关部门批准。相邻矿井的分界处及其矿井边界必须留设防水煤柱，在各种防水煤柱中不得有采掘活动。4.7 监测系统评价矿井必须装备符合有关规定的安全监控系统并运行正常。矿井采掘工作面实施瓦斯检测监控同时实行悬挂便携式瓦斯检测报警仪和人工检测。4.8 爆破器材储存、运输系统评价按矿井瓦斯等级选用相
15、应的煤矿许用炸药和雷管，爆破工作由专职爆破工担任；1）井下所有爆破器材符合煤矿安全标志管理规定；2）有健全的火工品领取、使用、回收、运输、存放制度，有火工品专用器具；3）爆破工作由专职爆破工担任，放炮实行放炮员、安全员、班（组）长“三人联锁”，并严格执行装药前、放炮前、放炮后瓦斯检查制度。4.9 运输、提升系统评价矿井提升使用矿用提升绞车，且保险装置和深度指示器装设齐全；立井升降人员使用罐笼或带乘人间的箕斗，并装设防坠装置，斜井机械升降人员使用专用人车或架空乘人装置，专用人车装设防跑车装置，使用检测合格的钢丝绳，带式输送机使用矿用阻燃胶带,设置安全保护装置；4.10 压气及其输送系统评价此项不
16、考核4.11 电气系统评价矿井供电与电器应符合下列规定：1）矿井应当保证双回路电源线路供电，向井下供电变压器禁止中性点接地,井上下供电必须分开；2）矿井主要通风机、提升人员绞车保证双回路供电；3）井下电气设备必须符合防爆的要求，应有接地、过流、漏电等保护装置；4）供电电缆的选用和敷设必须符合煤矿安全规程要求；5）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井掘进工作面采用专用变压器、专用电缆、专用开关；6）高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井掘进工作面安装风、电、瓦斯闭锁装置；低瓦斯矿井掘进工作面安装风、电闭锁装置。有通达矿内外、井上下和重要场所、主要作业地点的通信系统；4.12 救护系统评价矿井配备足够数量的自救器；煤与瓦斯
17、突出矿井必须配备隔离式（压缩氧和化学氧）自救器，高瓦斯和低瓦斯矿井可以配备过滤式自救器，所有入井人员必须携带自救器。煤矿企业应当制定重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案。煤矿企业应当制定事故应急救援预案，并按照规定设立矿山救护队，配备救护装备。 不具备单独设立矿山救护队条件的，应当与邻近的专业矿山救护队签订救护协议。4.13 安全管理系统评价4.14 卫生、保健与健康监护系统评价煤矿企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。制定职业危害防治措施、综合防尘措施，建立粉尘检测制度，为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；工人配备有符合安全标准的矿灯、自救器、安全帽、防尘口罩、防护服、防护鞋等劳动安全保护用品。5 定性、定量评价5.1 煤矿安全现场评价结果表评价人员签名1安全管理1.1安全生产责任制：1.2安全生产管理制度：1.3必须制定各工种岗位操作规程：1.4安全投入：1.5安全管理机构：10防尘10.1制定综合防尘措施，有防尘供水系统。11防火11.1开采容易自燃和自燃煤层的矿井有防灭火系统；12矿井供电12.1矿井供电与电器应符合下列规定：13提升运输13.1矿井提升使用矿用提升绞车，且保险装置和深度指示器装设齐全；立井升降人员使用罐笼或
