1、2、上马胶片法夹层玻璃胶片法玻璃是指两块玻璃之间加入树脂透明胶片，经高温、高压使玻璃紧紧粘在一起而成，它具有较强的抗穿透性能，在受强外力撞击后呈放射状破碎，但碎后紧粘在胶片印上不脱落，安全性能良好。同灌浆法夹层玻璃比较，此项目具有投资大，但工艺先进，产品质量稳定，各项技术指标均能达到GB9656-1996“汽车用安全玻璃”和GB9962-88“夹层玻璃”技术要求。3、上马SM-5B39型水平辊道式平弯钢化生产线在自动垂直钢化生产线的基础上，它更进一步提高了产品的投入产出率及产品质量，提高了产品效益，减少损耗，增加产品品种，其各项指标符合GB9963-1998国标。四、市场情况调查与分析安全玻璃
2、有三大市场：一是汽车配套；二是汽车维修；三是建筑用安全玻璃。首先，从世界汽车工业来看，1997年世界汽车产量超过100万辆就有18个公司，美国通用和福特位居前两位，其次有德国大众、日本丰田和日产、美国克来斯勒等。而且，世界汽车厂商普遍采用了全球化、国际化、集约化、集团化跨国公司经营战略。汽车工业发达的国家，生产集中度比较高：美国通用、福特和克莱斯勒三大公司中共生产1124万辆，为美国总产量的93%；日本的丰田、日产、三凌、本田四大公司生产440万辆，为70%；德国的大众、奔驰、宝马和欧宝四大公司生产440万辆，为87%；法国标致雪铁龙和雷诺两公司生产378万辆，为87%；意大利的菲亚特公司生产
3、174万辆，为95.6%。美、日、德三国产量超过世界总产量的50%。 由世界汽车工业的发展启示了中国汽车工业。1998年，我国共生产汽车162.78万辆,销售160.31万辆,分别比1997年增长3.05%和2.44%;生产四轮农用车46.94万辆,三轮农用车246.17%万辆.从以上数据表明,我国的汽车产量远远低于其他先进国家.根据我国的国情及发展,国家制定了汽车工业发展目标,到2000年生产达到270万辆,2010年达到600万辆.每辆汽车玻璃用量以4m计算，2000年需要安全玻璃量为1080万m。农用车配套也不可忽视，到2000年四轮车每辆以1 m计算约52万m三轮车不低于120万m 汽
4、车维修用安全玻璃市场也是一个大市场，全国的汽车保有量1998年为每千人10.7辆总计1319万辆,以10%的增长速度,2000年将为1600万辆,每辆每年平均更换一平方米安全玻璃,共需1600万m 建筑行业随着建设部门建筑玻璃应用技术规程、民用建筑节能技术标准等法规出台，大大加快安全玻璃的生产，销售及应用需求的步伐，高层建筑、金融部门及珠宝行大量使用，安全玻璃及装饰玻璃的市场越来越大，使用量估计在4000万m以上。 三大市场共需安全玻璃量： 1080+（52+120）+1600+4000=6852（万m） 目前我国虽已具有年产6500万m的能力，但规模较大的生产厂家如福建耀华、上海福华、珠海兴
5、业、秦皇岛海燕、广东伦教等，他们的产品有40%是外销。由上分析，安全玻璃的前景仍很可观。回观省内，汽车工业也在蓬勃发展，江南奥拓年产1万辆、零陵猎年产5万辆以及各种改装车4万、四轮农用车5万辆，配套玻璃需用量在50万m左右；我省现有汽车保有量为90万辆，需维修用玻璃90万m，再加上建筑玻璃市场80万m，全省需安全玻璃量为220万m而我省玻璃绝大部分依赖外省供给，我厂上马此项目后，依据我们的条件，完全可由我厂配套供给，而我们的生产能力120万m，公占省内市场不到55%，市场仍相当大。五、投资概算及工程进度1、投资概算： 根据初步确定的方案，经预算，本项目需固定资产投资2970.8万元,见附表1，
6、2，3，4。 2、工程进度： 第一期：改造热弯炉及灌浆夹层玻璃设备，建设自动垂直钢化生产线。计划在2000年12月底竣工投产。第二期：上马胶片夹层玻璃，上马自动水平钢化生产线。计划在2001年12月底竣工投产。六、资金来源本项目上马所需固定资产投资2970.8万元，流动资金1000万元。拟申请银行贷款1500万元，企业自筹1470万元。其中汽车玻璃厂职工募股认股1000万元，争取上级有关部门解决或贷款1000万元。七、经济效益分析及还借贷计划1、经济效益分析根据市场的材料价格和销售价格计算，投资项目利税比较可观（详见附表5，6）。2、投资效益分析此项目投产后，按设计的生产能力计算，每年可生产产
7、品120万m，但考虑到销售因素和资金情况，根据市场调查结果，按初步已落实的销售情况分析，每年可销售产品90万m，其中夹层玻璃20万m，钢化玻璃70万m，总产值可达近10000万元，税收800万元，利润1495万元，将市场分析结果的70%计算，每年可完成产值7000万元，税收560万元，利润1046.5万元，以上这些数据是按最保守的方案计算。由此可见，项目的投资效益比较可观。3、项目投资盈亏平衡点分析（一）夹层玻璃：固定资产投资628.27万元（1）固定成本：169.47万元A固定资产折旧：628.27万元10%=62.83万元B固定资产投资利息：6%12=45.23万元C流动资产占用利息：35
8、0万元12=25.2万元D行政管理费：0.4万元/月12=4.8万元E设备大修理金：5%=31.41万元（2）可变成本：160元/ m（3）产品价格；200元m固定成本 1694700元产品盈亏转折点= = = 42367 m产品价格可变成本 （200160）元/ m盈亏转折点销售收入：200元/ m42367 m=847.35万元（二）钢化玻璃：固定资产投资2342.54万元，流动资动650万元574.04万元2342.54万元10%=234.25万元12=168.66万元650万元12=46.8万元0.6万元/月12月=7.2万元5%=117.13万元61.17元/m（3）产品价格：80元
9、/m固定成本 5740400元产品盈亏转折点= = =304954 m产品价格可变成本 （8061.17）元/m80元/ m304854 m=24388316元4、投资回收期分析 夹层玻璃：总投资： 628.27万元 投资利息: 70.43万元 投资年利润: 336万元 628.27+70.43 投资回收期= 2.08（年）336钢化玻璃:总投资:2342.54万元投资利息:215.46万元投资年利润:710.5万元 2342.54+215.46投资回收期= 3.6（年）710.5由以上计算可见，该项目投资具有较强的抗风险能力。考虑到试产期和产品试销期的影响，该项目投产后四年内可收回全部投资，
10、还清贷款。八、环境保护及技术培训1、玻璃生产全部采用电加温，在生产过程中无任何“三废”污染，故可不需增加环境保护投资和采取环保措施。2、我厂系玻璃加工的专业厂家，多年的生产实践培养一批熟练工人，加上有关专家的指导，项目上马后不需要增加工人的培训费，即可投入正常生产。九、结论该项目建成投产后，有较好的经济效益和社会效益。通过以上分析，该项目在技术上是可靠的，根据国家有关政策及我国汽车工业的发展状况，我们认为项目的投资条件比较成熟。为此，特请求有关部门给予支持、合作，使此项目尽快付诸实施，以期早日发挥经济效益和社会效益。附表1自动垂直钢化生产线 金额单位:万元序号项目名称单位数量单价金额1钢化炉体
11、座269138风 栅台16323风 机12244自动控制台951905走 车架86其他配套设备台套1839合 计439附表2自动水平钢化生产线序 号4198381983961560自动切片机30钢化检验仪套7台 套271470附表3胶片法夹层玻璃设备金额单位:数 量单 价金 额电 热 弯 炉4590洗涤干燥机真 空 泵空 调 机1.2恒温干燥箱9高 压38114检 验 仪25工 装 夹 具10其 它 设 备20291附表4其他机械及基础设施单 位五吨载重汽车辆供电设备（1500KVA变压器）130土建（包括车间、仓库、化验室等）580.8770.8夹层玻璃经济效益分析表项 目金 额（元/ m玻
12、 璃水 电 费PVB 胶 片85辅 助 材 料工 资正 常 损 耗包 装 费车间、企管费5.3固定资产折旧2.7税 收11销 售 收 入200利 润附表5钢化玻璃经济效益分析表金额（元/ m28.69.82.6其 他 费 用8.52.56.48014.5综 合 说 明 6项目区概况 11.项目区选择的依据 1112项目区选定 121.自然条件 13.3.1地质地貌 13.3.2土壤植被 151.3.3气候、水文 191.4社会经济状况 251.4.1行政区划 251.4.2人口、劳力及发展预测 251.4.3土地利用情况 251.4.4经济情况 261.4.5农村基础设施情况 341.4.6土
13、地使用政策 372 水土流失及防治状况 412.1 水土流失 412.1.1 水土流失现状 412.1.2 水土流失成因 422.1.3 水土流失危害 442.2 水土保持工作 462.2.1 水土保持现状和效果 462.2.2 组织管理机构 472.2.3 主要经验和存在的问题 513 项目任务和规模 543.1 项目建设的必要性和迫切性 543.2 指导思想与建设目标 563.2.1 指导思想 563.2.2 总体目标 573.3 总体布局 583.3.1 水土流失类型区划分 583.3.2 治理措施布局 593.3.3 治理小流域划分 613.4 土地利用结构调整 623.4.1 调整方
14、向 623.4.2 调整结果 633.5 建设任务和规模 634 防治措施设计 644.1 预防监督方案 644.1.1预防监督机构体系建设 644.1.2监督内容和方法 644.1.3预防监督实施方案 654.2 治理措施设计 674.2.1措施布设 674.2.2工程设计 704.2.3施工设计 914.2.4利用与管护 1025 项目监测评价 1105.1 目的、任务与要求 1105.2监测评价机构及管理 1115.2.1监测评价机构 1115.2.2监测评价管理 1115.3监测评价对象、内容与方法 1125.3.1监测评价对象 1125.3.2监测评价内容 1125.3.3监测评价方
15、法 1155.4 监测网络 1166 技术支持 1226.1 专题调研 1226.1.1 指导思想和原则 1226.1.2 主要研究内容 1226.1.3 技术路线与技术关键 1246.1.4主要实施措施 1256.1.5 技术保障 1266.2 技术引进与示范推广 1266.2.1指导思想和原则 1266.2.2 示范推广内容 1276.2.3示范推广途径与方法 1286.3 技术培训与交流 1296.3.1培训机构 1296.3.2 培训任务与内容 1306.3.3 培训对象与目标 1316.3.4 培训方式 1317 组织管理 1377.1 管理机构 1377.1.1 组织形式及机构设置
16、 1377.1.2 机构职责 1387.2项目管理 1407.2.1项目前期工作 1407.2.2计划管理 1407.2.3财务管理 1417.2.4物资管理 1427.2.5工程技术管理 1427.2.6协作与咨询 1437.3 设施配置 1447.4 实施组织 1457.4.1 项目法人 1457.4.2 招标投标 1467.4.3 项目监理 1478 进度安排 1488.1 安排依据 1488.1.1 实施条件 1488.1.2 材料及种苗供应 1498.1.3 劳力保障 1498.2 进度安排 1499 投资估算与贷款偿还 1519.1 投资估算 1519.1.1 编制依据 1519.
17、1.2编制方法 1519.1.3投资估算 1589.2 物资及采购 1599.3 资金筹措 1599.3.1项目所需资金、贷款与匹配 1599.3.2资金筹措方式 1609.4 贷款支付与管理 1609.4.1贷款支付 1609.4.2贷款管理 1629.5 贷款偿还 1629.5.1还贷措施与途径 1629.5.2贷款偿还计划 1639.5.3还贷保证措施 17110 项目效益 17510.1 经济效益 17510.1.1 生产、市场和价格 17510.1.2 项目效益 17810.2 生态效益 18110.2.1 蓄水保土效益 18110.2.2 改善环境效益 18210.3 社会效益 1
18、8510.4 效益分析 18710.4.1 依据和方法 18710.4.2 主要指标 18710.4.3 运行费 18810.4.4 经济分析、财务分析、敏感性分析 18810.5 环境影响与保护 19411 结论 19611.1 综合评价 19611.2 结论 197第一章 总论 11.1项目提要 11.2结论与建议 31.3 编制依据 4第二章 项目建设背景与必要性 52.1项目背景 52.2 项目建设必要性 7第三章 市场与需求预测 83.1 优质粮食供求形势分析 83.2 本区域市场需求预测 83.3 服务功能 103.4 市场竞争力和市场风险预测与对策 10第四章 项目承担单位情况
19、124.1 基本情况 124.2 主要业务范围和业务能力 124.3 人员构成 124.4 主要技术成果获奖情况及转化能力 134.5 现有基础和技术条件 154.6 资产与财务状况 164.7 项目技术协作单位情况 16第五章 建设规模与产品方案 175.1建设规模确定的原则和依据 175.2建设规模及服务种类 18第六章 项目选址与建设条件 196.1 项目选址原则与要求 196.2 项目建设用地情况 196.3项目用地位置 206.4自然与资源条件 206.5水资源优势 216.6 社会经济条件 226.7 粮田基本情况 226.8项目实施的有利条件 266.9 对环境的影响 26第七章
20、 工艺技术方案和设备选型 277.1 工艺技术方案 277.2 设备选型 29第八章 项目建设方案与建设内容 328.1 项目建设方案 328.2 项目建设内容与规模 34第九章 环境保护与安全生产 369.1 环境保护 369.2 安全生产 36第十章 组织管理与实施进度 3810.1 项目组织管理 3810.2 项目实施各阶段的管理方案 3910.3 工程招投标方案 3910.4 项目建成后的运行管理与机制 4010.5 运行经费解决方案 4110.6 实施进度 41第十一章 投资估算与资金来源 4411.1 投资估算 4411.2资金来源 45第十二章 效益分析 4612.1 经济效益 4612.2 社会效益 4712.3 生态效益 47第十三章 结论与建议 4813.1 综合评价 4813.2 结论意见 4813.3 问题与建议 48
