1、 编号：车间工作衣帽穿戴头发佩带首饰手部皮肤病留染指甲其它是否合格检查人： 日期：手部皮肤病检查：手癣、指甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者鳞屑、渗出性皮肤病者。学习培训记录学习内容： 学习方式： 授课人： 日 期： 年 月 日 课 时： 签名文件发放审批表编号： 审批 会签 发放 收回 第 页文件名称编制部门审 批会签部门签 字发文人：分发号领用部门领用人领用日期收回日期文件更改审批表 第 页文件名称及编号提出更改部门提出更改日期更改原因：更改方式：更改前内容：更改后内容：审批：年 月 日文件修改控制页 第 页修改页码修改日期修改内容：修改人（签字）批准人备注：文件销毁（作废）清单 第
2、页提出销毁（作废）部门（作废）日期销毁（作废）原因：销毁（作废）方式：销毁（作废）结果：销毁（作废）人签字：时间：监督人签字：发文登记簿 第 页文件编号发放部门份数时间收文登记簿 第 页收文人时 间备 注受控文件清单发布日期实施日期版本主管部门发放范围文件更改通知单通知部门更改日期接收通知人签字：记 录 清 单 第 页 记录编号记录名称形成部门保存期限记录借阅审批表记录名称及编号借阅人所属部门提出借阅日期限定归还日期借阅原因：借阅用用途：借阅人签字： 经手人：质量记录销毁审批表提出销毁部门提出销毁日期销毁原因：销毁方式：销毁结果：销毁人签字：记录销毁登记簿销 毁数 量日 期销毁人二、原材料部分
3、1.采购计划表2.采购明细表3.供应商评价表4.合格供应商汇总表5.到货通知单6.原材料检查记录7.原材料入库记录8.原材料出库记录9.原材料入库单10.原材料出库单11.原材料出入库记录卡12.危险品仓库（化学物品易燃易爆）管理表13.不合格原料处理记录采购计划表 20 年月份 第 页品名使用部门使用设备（产品）计划采购量上月使用量计划申报人负责人采购明细表 品名： 20 年月份 第 页收货日期使用日期产品价格供方单位采购员验收人保管签字供应商评价表供应商名称联系人地址联系电话产品名称采购物资分类A类 B 类 评价内容1、年检有效的营业执照 有 没有 2、有效期内生产（流通）许可证 有 没有
4、 3、近期监督抽查或第三方检测报告 有 没有 4、样品评价 合格 不合格 说明：5、质量稳定性 好 不好 6、交付及时性 好 不好 7、服务情况 好 不好 结论1、合格供应商 建议列入合格供应商名录 2、不合格供应商 暂不列入合格供应商名录 评价人姓名： 职务：审批合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商合格供应商汇总表生产（流通）许可证号供应商地址到货通知单到货日期：供方名称生产单位规格型号批次（生产日期）计量单位数量质量证明材料仓
5、管员： 填报日期：原材料验收检查记录原材料名生产商或供货商到货日期批 号有效证件有 无规 格项 目试 验 值评价外 观色气 味备 考判定是否合格判定日责任者检查者原材料入库记录日期原材料名称（INCI）批号有效期限入库时间存放货位货号检查记录编号签收人原材料出库记录领用结存经办人： 制表日期：原材料入库单所入仓库： 入库时间：到货时间生产单位供应商签收人：原材料出库单领用部门： 出料仓库：领用人：原材料出入库记录卡原料名称： 规格： 生产日期（批号）：生产单位：收入数量出库数量结存数量经办人危险品仓库（化学物品易燃易爆）管理记录表保管期限使用数量库存量领料人不合格原料处理记录原料名称生产日期或批号不合格原因处理方式是否符合环保要求处理人：三、成品贮存与运输部分1、仓库储存情况检查记录2、成品入库记录3、成品出库记录4、成品退货记录5、成品入库单6、成品退货单7、成品出入库记录卡8、不合格品出库单9、产品销售记录仓库储存条件检查记录通风设施是否完好温度湿度%防尘设施是否完好防鼠设施是否完好防虫设施是否完好检查人成品入库记录成品检验报告编号半成品检验报告编号入库货架号成品出库记录生产日期或批号收货单位收货单位地址出库时间运输车辆卫生状况领料员： 出库验收员：成品退货记录退货单位退货原因
