1、云南圣地鼎弘投资有限公司云南圣地鼎弘投资有限公司项目工程管理制度编制 部 门：工程管理部二零一二年五月八日27目 录云南圣地鼎弘投资有限公司11.总则31.1编制目的31.2.适用范围31.3.责任部门31.4.责任人32.项目管理部内部管理32.1.项目管理部部门质量体系建设32.2.开工前主要工作42.3.施工过程主要工作52.4.工程资料及档案管理工作93.项目管理部对监理单位的管理113.1.质量监理依据113.2.架构与人员要求113.3.明确各阶段施工控制重点113.4.技术方案评审133.5.旁站监理制度143.6.进度监控制度143.7.内业管理要求154.项目管理部对施工单位
2、的管理154.1.对施工单位质量管理要求154.2.工程质量管理164.3.安全与文明施工管理204.4对施工进度的监控261.总则1.1编制目的为逐步完善公司工程质量、工程进度、工程成本控制等、管理体系，使工程质量管理程序化、标准化，指导各项目公司完善管理流程，从而保证工程质量，规范现场管理，特制定本细则。1.2.适用范围云南圣地鼎弘投资有限公司所属的所有开发项目。1.3.责任部门公司工程项目管理部。1.4.责任人公司主管工程的副总、项目工程总监或项目管理部经理（职务高者）。2.项目管理部内部管理2.1.工程项目管理部、部门质量体系建设2.1.1.建立健全质量管理体系工程项目管理部应根据实际
3、情况配备相关专业工程质量管理人员、建立健全质量、安全管理体系。2.1.2.建立质量管理制度 2.1.2.1.工程开工前，工程项目管理部应根据工程特点编制工程管理规划，明确质量管理目标、规划执行程序和流程。2.1.2.2.工程项目管理部、应制定工程质量管理制度，包括图纸会审、施工交底、样板先行、监理旁站、工序交接、材料管理、工程巡检和联合检查等制度，并编制实施细则。2.2.开工前主要工作2.2.1.配合规划设计部做好图纸评审工作,从施工角度提出合理化建议。对项目分期从施工组织角度提出建议；对图纸设计、节点做法等从施工角度提出建议。2.2.2.配合公司总部做好监理单位、总（分）包单位的招投标工作，
4、选择综合实力强的合作单位，为项目施工做好准备。对监理、施工单位的技术标进行评审，对投标单位的技术标答辩（监理总监及总包单位项目经理必须参加）出具评审意见。2.2.3.配合前期部门办理开工手续，以及现场“三通一平”工作。保证开工前，施工场地达到场地平整、水通、电通、路通（必要时、通讯、雨污水通排、通暖等），为项目施工提供保障。2.2.4.主持编写工程管理规划，在质量管理规划中重点说明：合同质量标准、工程质量管理目标、工程质量管理制度、工程质量管理要点、工程质量管理措施、质量奖惩制度等。2.2.5.根据施工合同确定项目质量目标，建立项目管理部质量管理体系，建立岗位质量管理责任制。2.2.6.审核监
5、理单位质量管理组织机构、人员资质、监理规划（大纲）、监理细则等，并对监理单位进行工前质量管理交底。2.2.7.要求监理单位审核施工单位质量管理组织机构、施工组织设计（重点审核质量控制要点和质量通病防治措施），提出审核意见，报建设单位复核。对施工单位进行开工前质量管理交底。2.2.8.负责监理单位、施工单位施工图发放。组织监理单位、设计单位、施工单位（含必要的分包单位）进行施工图纸交底及图纸会审，会审结束后出具正式图纸会审记录，由甲方、监理、设计、施工单位审核无误后签字盖章。图纸会审记录要求一式六份（如有必要可另约定增减原件份数）。2.3.施工过程主要工作2.3.1.工程技术管理2.3.1.1.
6、工程项目管理部应按公司工程资料档案管理实施办法要求进行部门施工图纸、工程资料及档案管理，并定期进行整理、报公司备案。2.3.1.2. 工程项目管理部应对施工单位的重点分部分项工程技术方案、特种工程施工专项施工方案（除建设单位规定报监理单位审核外）进行审核。2.3.1.3.工程项目管理部应要求监理单位每月上报监理月报，并对其中所反映的工程质量、形象进度、安全文明管理等情况形成反馈意见。工程项目管理部对于监理月报中反映的问题以及工程项目管理部本身平时所发现的问题，应要求监理督促承包商限期整改，并将整改结果再上报工程项目管理部核实。核实后发现整改不合格的给予罚款处理。2.3.2.工程质量管理2.3.
7、2.1.工程项目管理部实行质量月度联合检查制度，每月25日之前（或工程项目管理部自行约定）组织监理单位、施工单位相关人员进行工程质量联合检查，并形成书面检查记录对有质量问题的要求限期整改；并对相关单位质量问题公开通报。2.3.2.2. 工程项目管理部实施对质量进行日常巡检制度，工程师每日进行巡检，巡视中发现质量问题要求施工单位整改，监理单位跟踪整改结果并报建设单位核实。核实不合格的给予罚款处理。2.3.2.3. 工程项目管理部应组织（或参与监理单位组织的）工程阶段性验收，与外部质量监督部门建立良好的工作关系。2.3.3.安全与文明施工管理2.3.3.1各工程项目管理部经理是施工现场安全文明施工
8、的第一责任人，全面负责施工现场的安全文明施工管理工作。督促监理单位审查施工单位“安全文明施工专项方案”，并监督其执行情况。对执行不合格的有权对其进行在预算中扣除安全文明施工管理费用。2.3.3.2.工程项目管理部应建立安全与文明施工管理体系，建立安全文明施工管理目标，以管生产必须管安全的思想，将目标管理责任明确分工，分解到人，各负其责。分工协作，齐抓共管，确保安全文明施工管理目标的实现，设立“安全施工应急措施”专项方案，设专人负责，及时处理安全事故。2.3.3.3工程项目管理部要建立消防领导小组，建立、健全各级消防责任制，制定消防制度，配齐消防人员和灭火器材。2.3.3.4.工程项目管理部要定
9、期进行安全文明施工检查，检查安全文明施工管理执行情况，并按颁布标准对受检单位做出评价，检查结果公开进行通报。平时要做好现场安全文明施工的经常性检查，通过发现不足，认真整改，使施工现场始终保持较高的安全文明施工状态。2.3.3.5.建立安全文明施工会议制度，定期分析文明施工情况，协调解决各参建单位在安全文明施工中出现的问题，保证安全文明施工工作在现场健康地开展。2.3.3.6.制定施工现场社会治安综合治理规定及防治环境污染的措施：2.3.4.工程施工进度管理 2.3.4.1.工程项目管理部必须按项目工程开发周期和总公司统一部署及要求，编制符合工程实际，切实可行的工程项目建设总计划。严格控制重要部
10、位和关键节点建设时间。2.3.4.2. 工程项目管理部必须参与审核施工方上报的施工进度计划，审核施工进度计划是否符合项目建设总计划要求，提出合理化建议。 2.3.4.3工程项目管理部必须按施工进度计划内容对施工现场情况及时进行检查，如发现现场情况与施工进度计划出现偏差时，应通知监理公司采取措施进行纠偏。2.3.5.施工合同管理2.3.5.1工程项目管理部必须按中华人民共和国合同法有关规定结合项目建设实际情况，对相关施工合同进行管理及控制合同履行情况。 2.3.5.2工程项目管理部必须依法签订、变更、接触有关工程合同。严格审查所签订的合同，重大合同应提交公司总部进行会审、会签，避免出现不完善或不
11、合法的合同，做好合同备案及保管工作。 2.3.5.3工程项目管理部必须参与工程合同的谈判与签订，并按工程合同内容执行对施工单位管理。 2.3.5.4工程项目管理部必须建立工程变更现场会签制度，及时、实事求是的做好相关合同外出现的工程量增减变更现场签证工作，并对产生的变更资料进行存档保管。2.3.5.5. 工程项目管理部经理负责签证工作的领导，由项目执行副总负责审批，工程部负责会同设计单位、监理单位、施工单位确认工程签证的实物量。预算部负责会同审查工程签证事由及金额，确认材料价差补偿范围、种类及预算量，确认价差。2.3.5.6.做好各参建单位工程进度结算、结算职能部门的指定、竣工结算的初审工作。
12、审查后提出意见并进行调整。然后报公司总部进行复查，复查通过后按合同约定申请支付。2.4.工程资料及档案管理工作2.4.1文件资料的接收、分发2.4.1.1.对施工方、监理方、总工办等相关单位或部门发送至工程项目管理部的文件资料进行整理、分类、归档。2.4.1.2将整理完毕的图纸资料，经有关主管领导批准后按规定的份数分发至相关单位，并做好发放记录、做好发文登记。2.4.2标识、版本更新、设计变更2.4.2.1.设计及材料、设备文件均应在每张图上做明显状态标识，以确认是否为有效版本。2.4.2.2.名称相同的改版文件，如是整卷册（整袋）改版的则在图纸袋上加注版次，如是对前版文件某一张（某几张、某一
13、部分）进行改版的，要在文件袋上清楚的注明将前卷册文件哪一张（哪几张，哪一部分）作废更换。2.4.2.3.对于发送至工程项目管理部的设计变更通知单，应对设计变更通知单分类、编号、登记。原件归档，同时按照有关要求发放给有关单位，并做好收发记录。2.4.3.图纸资料的补遗和索赔2.4.3.1.图纸资料 如遇交付清单不符或短缺，难以辨认等问题时，项目管理部应立即通知公司总部，由总工办函告设计方限期补齐和更换。2.43.2.如图纸资料末按合同日期提供，工程项目管理部应及时上报公司相关部门，督促落实。2.4.4.图纸不符的处理2.4.4.1.收到图纸资料，如果认为该图纸资料与工程项目不符不能执行应注明原因
14、，及时将图纸资料送还总工办。2.4.4.2.如问题涉及甲供材料、设备制造厂商。工程项目管理部及时督促总工办人员协调解决并负责与材料、设备厂商联系处理。24.5对单位、分部（分项）工程资料的有关要求2.4.5.1.检查监理单位、施工单位资料文件齐全、规范、完整情况，质量保证、评定、技术等各种资料的进度与签认情况。对未编制、编制不齐及过时未签的资料，工程项目管理部一律不予认可，并向公司总部负责人申请拒绝支付相应工程费用。 3、项目管理部有关人员对竣工资料的编制、整理、审核、交接、验收等进行鉴定，鉴定合格后，档案管理人员逐项检查，全部合格后接收资料，由项目管理部保管，归档文件应为原件。2.4.6.项
15、目管理部档案资料移交2.4.6.1.工程项目管理部接收施工单位报来的竣工工程档案资料，在本部存放时间为半年（从工程竣工备案之日起），期满后由工程项目管理部主办人员办理相关移交手续，负责移交给公司总部档案室。 2.4.6.2.工程项目管理部必须做好与物业管理公司之间工程竣工资料（竣工图）、各专业工程（消防、电梯、暖通、人防）等全套资料的移交、补遗、解释工作；3.项目管理部对监理单位的管理3.1.质量监理依据监理单位应按照监理规范、监理合同、施工合同，以及监理规划（大纲）和监理管理细则进行工程质量监理工作。3.2.架构与人员要求监理单位现场人员数量配置应符合工程管理需要，同时应加强日常管理，对不称
16、职人员有奖惩、撤换等具体管理办法。3.3.明确各阶段施工控制重点 按照施工的先后顺序，将整个施工过程分为以下七个阶段，监理单位应分别加以重点控制。3.3.1.施工准备阶段：重点完成施工单位招标、施工合同签订（包括技术要求），施工单位质量管理体系审查，施工组织设计审核，专项工程施工方案审核。跟踪施工单位人、材、机等施工力量准备情况，组织图纸会审，开展技术、质量交底工作，组织各类乙供材料考察与确认工作。3.3.2.地基及基础工程施工阶段：需关注地下水、降水和排水、土方开挖及支护、地基处理、模板及防护支撑体系、防水混凝土配比、大体积混凝土施工、后浇带施工、地下室防水施工、回填土施工质量及机电设备给排
17、水电气设备的预留、预埋、防雷接地等环节。 3.3.3.主体结构施工阶段：要特别注意卫生间混凝土结构、外墙的水平施工缝防水、砌体的砂浆饱和度、分层抹灰等分项工程的施工。对于结构工程、安装工程、砌体与抹灰工程等要求制定详细施工作业流程并监控隐蔽工程等重点环节。土建工程需为设备安装等工作创造条件，避免返工而对工程质量、建设成本等方面造成的不利影响。 3.3.4.装饰、装修工程阶段：重点控制外墙防水、室内防水、屋面防水、卫生洁具等、的安装质量，协调各专业工作，监督成品保护、工作面移交等，避免交叉污染。 3.3.5.室外工程阶段：须提前完成总平面综合管网线图，明确施工顺序，检查土方回填质量，避免沉降对各
18、种管线的影响，同时做好综合协调与成品保护，减少相互干扰与损耗。 对于结构施工阶段，须提前完成综合管线图，并经公司相关部门确认，指导施工。对于上述检查内容，应列明检查内容、方法、频次。 3.3.6.试验见证取样工作：对施工单位进场的钢筋、水泥、砌块、砂石等原材料取样，混泥土、砂灰、钢筋焊接、防水等试件取样，必须建立现场取样见证制度，并按规定程序送相关部门检验。3.3.7.竣工验收阶段：重点工作是组织各专业预验收、工程竣工预验收，重点检查影响建筑使用功能和外观观感的质量问题，并监督施工单位整改落实。3.4.技术方案评审3.4.1. 监理单位组织施工过程中的分部分项工程施工方案、专项工程施工方案的评
19、审，项目管理部及其它相关部门参与。对于在施工过程中临时出现的技术质量问题，监理单位必须提前发现问题，主动组织相关施工单位参与方案的设计，或者提出自己的方案供参考等等，以使工作更为有效。3.4.2.专题技术方案 对于工程的施工要点和难点，要求施工单位编制专题施工技术方案，（如基坑支护方案、防水体系施工方案、混凝土浇筑及裂缝控制方案、铝合金门窗施工方案、防渗防漏方案、脚手架搭设方案、电梯安装方案等），并报监理单位（必要时报甲方）审批后实施。 3.4.3.质量通病防治要求监理单位针对工程特点，提出施工难点和需重点防范的工程质量通病（如斜屋面工程、屋面防水、高层桩基与地下室工程结构施工、地下室挡土墙裂
20、缝以及后浇带控制、转换层结构施工、铝合金门窗工程、外墙保温工程、室外园林景观工程等），及具体的管控措施。 3.5.监理旁站制度为加强对隐蔽工程及重要工程节点的质量控制，要求对基坑开挖与支护、桩基础施工、模板体系、混凝土浇筑、防水工程、土方回填、重要设备安装、塔吊拆除等工程节点实行旁站监理。3.5.1.监理单位应在工程开工前，确定重要隐蔽工程和关键工序，列出工程质量控制点，对重要的隐蔽工程和关键工序（如土方回填、桩基工程、重要部位的砼浇灌、防水工程、装修工程等）进行旁站监理。3.5.2.监理工程师应采取平行检查、抽查，巡检、旁站的形式，根据有关规范、标准及有关工程建设合同对工程质量进行检查。3.
21、5.3.通过监理单位应针对工程施工中的质量问题向施工单位发出通知，限期整改。整改完成后，施工单位应有书面回复，并报监理单位复查。若未按时整改，监理单位应按合同等规定进行处罚。3.6.进度监控制度3.6.1监理单位应严格审核各个专业上报的施工进度计划，对出现冲突、矛盾的进度计划及时提出合理化建议，要求施工方进行调整。3.6.2监理方应按经审批后的进度计划对施工现场情况进行监控，如发生现场施工进度与进度计划发生偏差时，必须及时要求施工方进行纠偏，并审核纠偏措施是否符合要求后上报建设单位。3.7.内业管理要求3.7.1.监理单位应认真履行监理合同，对整个项目从开工到竣工验收实行全程监控，做好日常检验
22、记录、工作日志及工程技术资料的收集整理工作。3.7.2. 定期检查施工单位工程质量保证资料；工程分部分项（观感质量评定）评定资料；试验资料；工程技术资料完善、签认、与施工进度同步情况。做好相关资料审查工作，对未经验收或验收不合格项目不得给予签认。对不全或过时未办理签认手续的资料有权拒签。3.7.3.对于施工管理资料，工程竣工资料(竣工图)，监理公司必须审查，审查合格后会同监理公司的资料统一上报建设单位，建设单位统一审查、归档、移交社会档案管理中心。4.项目管理部对施工单位的管理4.1.对施工单位质量管理要求4.1.2.质量保障工作要求：施工单位应按照施工合同、施工组织设计等，建立健全质量保障体
23、系、制定质量保证措施以及具体技术解决方案等。4.1.3.人员架构：施工单位应配备一定数量的专业技术人员组成现场施工管理架构，如项目经理、相关专业专职质检员、土建工程师、电气工程师、给排水工程师、材料工程师以及各专业管理工作等，负责工程施工中的质量控制。4.1.4.质量管理工作流程：施工单位应建立一套清晰明确的质量管理工作流程，负责工程施工过程中工程质量管理工作指令的传达与落实，如技术交底、材料检验、工序交接验收、分部分项工程验收自检，竣工验收自检等。4.1.5.施工配合：施工单位（特别是总包单位）应全力配合工程项目管理部对工程施工质量的要求，配合项目管理部协调与监控各专业分包的施工质量，以及配
24、合施工现场监理单位对工程质量的控制与整改要求。4.1.6.制度服从：施工单位应清楚工程项目管理部制定的各种关于工程质量控制方面的制度并严格服从与执行，特别是施工交底、材料管理、联合检查以及样板制度等。4.2.工程质量管理4.2.1.测量及定位放线的监控移交项目平面控制及高程控制坐标（点），并要求施工单位复核控制坐标并提交复核报告，项目管理部对比复核报告无误后，由施工单位布设平面控制网和高程控制网，并向监理单位和管理部提交控制网数据。工程项目4.2.2. 材料封样、施工样板的确认材料封样是指：涉及外观及对质量有较大影响的材料，需由甲方相关部门确定样品，确认后的样品需报送工程项目管理部并封存留样，
25、作为验收依据。与样品不符的任何材料禁止在项目中使用。施工样板是指：某分项工程大面积施工前，先做施工样板，施工样板经工程项目管理部验收（涉及到外观效果的样板，需要甲方规划设计部确认）确认后方可大面积施工。4.2.2.1.需要定样材料施工单位按照甲方提出的样板确认清单，提供由其本方供应材料的材料样板；与甲方签订合同的材料，封样工作由工程项目管理部牵头组织。4.2.2.2.材料样板的确定材料的报样：建筑设计上采用的主要材料，要求及时报样给项目建筑师，并留足确认及反复询样的时间。经过项目建筑师确认（并经成本部审核批价）后，签字盖章送项目管理部样品库，作为施工时对照样板。未送样板或未经过样板确认的材料不
26、得使用在工程上，否则不予认可。对于比较复杂的材料，设计师应到现场进行交底，设计师在样板确认时，可在样板上注明材料品牌、规格和要求尺寸等。4.2.2.3.施工样板的确定A.需设计师确定的样板：装修样板间由规划设计部确认，项目管理部、监理工程师、施工单位参加，对装修样板提出修改意见，由监理工程师整理书面记录，填写样板确认单，必要时附图片资料，经设计师、工程项目管理部工程师签字认可，并存档。B.由项目管理部确定的样板：项目管理部确认的样板着重在一些施工质量控制的工法样板，由监理工程师提出，由项目管理部及施工单位相关人员参加。工法样板包括但不限于：钢筋加工、钢筋绑扎、模板安装、二次结构砌筑、门窗塞缝样
27、板交底、防水堵洞节点处理交底和砌筑、抹灰施工样板、水电预埋施工工艺样板等。4.2.3.对施工质量的监控4.2.3.1.技术交底制度：A.各工种每道工序施工前必须进行施工技术与验收标准的交底。技术交底分三个层次，即项目管理部、监理工程师对施工单位技术负责人的技术交底；施工单位内部对工长的技术交底；工长对作业队的交底；B.要求技术交底有详尽的时间及签名记录， 4.2.3.2.“封样”及工程样板房制度A.施工单位施工前，必须在项目管理部指定区域，做出项目管理部及监理工程所要求的分项工程施工样板，经监理、项目管理部认可后方能进行大面积施工。施工单位按监理要求，包括精装修在内的主要材料，必须按计划提交实
28、物样品，实样经监理工程师及项目管理部批准后进行“封样”，以备材料进场时的比对和验收。B.主体结构做至标准层，要求承包商先做标准层施工的工程样板，由项目管理部负责组织相关人员共同验收。C.装饰装修工程开展前先做样板房，其目的是：检验标准房在使用、功能、各工种之间施工及工艺配合（譬如结构预留空洞位置大小与电器设备安装配合等）问题，及早发现问题，及早解决；检验承包商的施工质量及素质，提出存在问题，督促改善；确定交楼标准，为大面积施工做准备。D.各相关部门参加样板房汇审验收后，要形成评审记录，项目管理部负责督促有关单位整改。整改工作由项目经理负责，没有达到整改要求标准的，严禁开展大范围施工工作。4.2
29、.3.3.工序控制制度：A.施工过程中的重要工序须经监理部及工程项目管理部联合检查认可后才能进行下道工序。结构拆模需提交拆模申请书；外墙拆架需提交拆架申请书；防水工程施工前要求提交隐蔽工程验收记录工序交接单，抹灰施工前办理相关隐蔽工程验收记录等。B.要求施工单位在混凝土浇筑前必须填写砼工程浇灌申请书及报相关附件资料，经监理单位签字批准后，发浇筑许可令才能进行砼的浇筑。C.要求施工单位在每一工序检验批准完成后，进行分项工程检验、检查及填写质量验收记录，经监理工程师签字后归档。D.要求施工单位在各分部及单位工程完成后填写工程验收报验单，并提交监理部审核。4.2.3.4.联合检查制度：在隐蔽工程施工
30、完成后施工单位应先行自检，自检合格后，填写隐蔽工程验收资料，再通知监理部各专业监理工程师及工程项目管理部现场工程师进行隐蔽验收，验收合格后监理，需要及时加盖监理部公章。4.2.4对施工材料的验收凡进入现场的材料、设备，施工均应严格执行材料报审制度，及时报监理工程师见证取样。当发现不合格品或货不对板（设计师确定的样板）时坚决予以退货。4.2.5.工程资料管理4.2.5.1.施工单位负责工程施工资料的编制，工程项目管理部每月对施工资料进行检查，在竣工前一个月进行验收。工程竣工验收后 15天内，施工单位应按建设项目分单位工程组卷，向甲方和城建档案馆移交。 4.2.5.2.工程施工档案的归档范围、组卷
31、排列顺序、案卷编目、案卷装订、案卷格式、移交等都必须符合建设工程文件归档整理规范（GB/T 50328-2001）的要求，并符合所在城市的城建档案馆的有关档案整理要求。工程资料的收集、整理、归档必须及时准确。要求做到，日清日结，且与工程进度同步。坚决不允许欠账、也就是明天做今天的资料。4.3.对施工单位的安全与文明施工管理4.3.1. 施工单位项目经理是施工现场安全文明施工第一责任人，必须建立以项目经理为首的施工现场文明施工领导小组，领导现场文明施工的开展。施工人员进入施工现场必须佩带安全帽、高空作业人员必须佩带安全带、杜绝安全事故的发生。把安全放在第一位、把事故处理在萌芽状态之前。非施工人员未经批准不得进入施工现场。43.2.施工现场的各种建筑材料、构件、机具和建筑垃圾要按施工总平面图指定的区域分类，堆放整齐，并制作统一标牌进行标识。项目部要建立消防领导小组，建立、健全各级消防责任制，制定消防制度，配齐消防人员和灭火器材。4.3.3.施工单位项目经理部要根据现场实际，结合上级规定和甲方及监理单位有关制度，制定本项目安全文明施工管理措施（制度），并组织
