1、12、负责医院的党群、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。 13、承办市政府及市卫计委交办的其他事项。二、部门决算安排的总体情况按照决算管理有关规定，目前我省部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映的决算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门决算中。1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2017年决算收入163985.64万元，其中：事业收入159066.68万元，其他收入4521.68万元。2、支出说明 收支决算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市工人医院年度部门决算中支出决算的总体情况。2017年部门支出决算为163106.59万
2、元，其中基本支出161546.66万元，项目支出1559.93万元，全部为本级支出。3、比上年增减情况 2017年部门决算较2016年增长16007.78万元，其中：基本支出增长15467.92万元，主要是由于兼并唐山市铁路中心医院增加人员经费；项目支出增长539.86万元，三、日常运行经费安排情况日常运行经费共计安排12745.38万元，主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、“三公”经费决算情况及增减变化原因2017年，“三公”经费决算62.3
3、2万元，其中：公务用车购置及运维费61.32万元；公务接待费1万元。“三公”经费与上年基本持平.五、绩效决算信息总体绩效目标：1、认真贯彻落实党的十九大精神，不断完善行风建设长效机制，打造富有特色的医院文化，努力创建科学发展示范医院。积极开展了科学发展观“回头看”活动，完善了“二四五”行风建设和治理商业贿赂“五条链”长效机制。2、深化三项改革，改善后勤运营机制。前几年，我们完成了人事制度改革和分配制度改革，建立了竞争上岗和绩效管理制度，去年，我们又重点推进了后勤社会化改革，实现了保洁、洗涤、食堂、停车场的社会化管理，降低了运营成本，提高了后勤服务效率。3、推行模块式管理，不断完善现代医院管理制
4、度。-继续加强医疗管理体系建设，实现医疗质量持续改进。强化三基技能，严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标；规范病历书写，加强病历的全覆盖式检查；开展临床审计工作，对科室的学科线、工作流程、质量与安全、公益性、效率、效益和发展潜力等方面进行审计，将全面监管的触角延伸到医疗科室。处理突发公共卫生事件方面。在汶川地震、手足口病及甲型H1N1等突发公共卫生事件中我院医护人员日夜奋战，在大灾、疫情面前不畏艰险，无私奉献，表现突出，多次获得国家、省、市荣誉。-继续强化护理质控工作，实现护理质量持续改进。规范护理三基培训，增强责任意识；加强护理安全管理，充分发挥护理质量管理委员会和护理
5、专家组的作用，加强护理质控工作。继续实施科教兴院战略，提升我院整体综合水平。两年来，在原有863重大专项课题的基础上，医院又争取到国家“973”合作项目2项、国家科技部合作项目2项，河北省自然科学基金项目1项，省级项目2项，市级项目62项。获得省科技进步二等奖1项、市级奖励19项。发表核心期刊和引文数据库论文122篇，被SCI收录2篇，其中1篇发表在美国血液杂志，影响因子达10以上。-社区卫生服务水平不断提高。2009年社区卫生服务总量20多万人次；双向转诊2600人次,建立慢病居民健康档案1.3万多份，为“四高”人群、老年人、低保户、残疾人等免费查体2500多人次。举行健康教育讲座近百次。-
6、数字化医院建设。医院HIS、PACS、LIS、OA、INTERNET互联网系统全面启用并不断完善，开通了门诊医生站、医卡通、智能化排队呼叫和网上预约挂号系统。实现了与全市各县区医保及集团二级医院的医保联网。建立安全生产三级网络，对重点部门人员进行定期岗位培训，安保人员全天24小时对全院进行巡视巡查。成立了消防检查组，完善消防火险方案，制定科学有效的消防演练预案，确保消防安全。4、托管二级医院，探索集团化管理模式。先后托管了八院、康复医院、九院和铁路医院等四家二级医院，以整体移植科室和派出技术管理骨干的模式，向二级医院推广本部管理经验，提高二级医院的医疗技术水平，增强了病人收治能力，盘活了医疗资
7、源，实现了整个集团的优势互补。5、优化财务管理，深化财务控制。在财务管理方面，我院执行了如下管理制度：-经济管理委员会集体理财制度，由院领导和中层干部组成经济管理委员会，按月召开会议，讨论医院的经营分析和决算，找出问题，总结经验，不仅提高了财务收支的透明度，也增强了经济决策的科学性和公正性；-实施滚动决算制度，加强资金管理，杜绝不合理支出；-加强财政专项资金、基金的使用，确保财政资金专款专用；-加强资产管理，建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度，保证了国有资产的安全与完整；-依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度，制定和完善了我院的财务管理制度，确保各项经济行为都有法可依
8、、有法必依，严格执行审批流程；-实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。六、政府采购决算情况 2017年，政府采购决算4816.80万元，详细见下表财决公开10表编制单位：唐山市工人医院2018年7月金额单位：元项目采购计划金额总计采购预算（财政性资金）非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合 计48167961货物33554371工程12136590服务2477000实际采购金额789101112327510152515295153410642257000七、专项项目
9、决算情况（一）、工人医院购置腹腔镜系统近5年来，我院微创手术越来越多，已经达到科室手术量的70%，但手术室现有的腹腔镜设备配置不足，部分腹腔镜设备已经严重老化，图像显影不清晰，存在严重安全隐患。为了进一步发展医院的微创手术技术，现需购置一套腹腔镜系统，微创手术具有创面小，手术时间快、术后患者恢复快等特点。微创手术工作量已经占到全院手术工作量的70%。腹腔镜系统是微创手术的必备医疗设备，腹腔镜系统是超高清模块化摄像平台，具有超高清、倍真实的影像效果，能有效的提高微创手术的成功率1、项目绩效目标腹腔镜系统在微创手术中的应用比例在80%以上。2、项目资金来源2017年市级财政预算安排50万元，单位自
10、筹资金230万元。3、项目绩效目标完成情况2017年11月完成采购并验收入库，投入使用。4、项目绩效和评价结论2017年11月完成采购并验收入库，投入使用，效果很好，很好地完成了当年绩效目标。（二）、工人医院设备贷款本金及贴息1、项目基本情况为进一步扩大我院的服务范围，切实缓解群众的就医难问题，按照市政府专题会议纪要201169号文件精神，由我院向银行贷款5000万元购买医疗设备，其中1500万元做为政府补助资金，由政府归还本金利息。2、项目绩效目标2011年我院投资2亿元建设现代化的手术病房楼投入使用，又投入5000万元的引进CT、核磁、血管造影机等先进医疗设备，手术病房楼新增加床位476张
11、，缓解了群众看病难问题，但是，由于投资过大，我院日常资金受到影响，周转非常困难，为此，2011年我院向市财政局和市政府呈报了请求给予财政支持的报告，按照市政府专题会议纪要201169号文件精神，由我院向银行贷款5000万元，其中1500万元做为政府补助资金，由政府归还本金利息。2017年为贷款贴息的第五年。财政及时并足额拨付贷款本金及利息。3、项目资金来源2017年市级财政预算安排1694万元。4、项目绩效目标完成情况财政及时拨付贷款本金及利息1694万元。未发生欠息违约情况，很好地完成了当年绩效目标。5、项目绩效和评价结论2017年未发生欠息违约情况，很好地完成了当年绩效目标。八、国有资产信
12、息上年末固定资产金额为41155.76万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、医疗设备等，共计10999.84万元，已列入政府采购决算表。唐山市工人医院固定资产占用情况表编制部门：截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额41155.761、房屋（平方米）10568826964.15 其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）3789.463、单价在20万元以上设备9811.884、其他固定资产4290.27 九、 名词解释1、一般决算收入：省级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。十、其他需要说明的事项无
