1、7.10 生活设施 448 节 能 448.1 能耗指标及分析 448.2 节能措施 459 环境保护 469.1 环境现状 469.2 拟建项目执行的环保标准 479.3 运营期主要污染源及污染物 489.4 污染治理方案 509.5 清洁生产分析 529.6 环境管理与监测机构 529.7 环境影响初步分析 5210 劳动安全与工业卫生 5310.1 编制依据 5310.2 项目生产过程中职业危害因素的分析 5410.3 职业安全卫生防护的措施 5710.4 消防 6011 工厂组织和劳动定员 6311.1 工厂体制及组织机构的设置 6311.2 生产班制和定员 6311.3 人员的来源和
2、培训 6412 项目实施规划 6512.1 项目实施计划 6512.2 实施进度规划 6513 投资估算和资金筹措 6613.1 投资估算 6613.2 资金筹措 6714 财务评价 6714.1 成本和费用估算依据及说明 6714.2 生产成本和费用估算 6814.3 销售收入和利润估算 6814.4 盈亏平衡分析 6914.5 财务评价结论 6915 研究结论与建议 69 1 总 论1.1 概述项目名称、建设单位名称、企业性质及法人项目名称：XX化工有限责任公司企业性质：有限责任公司企业法人：主办单位基本情况XX化工有限责任公司是一家有自营出口权的股份制企业，成立于1997年10月，公司位
3、于XX小池镇省级开发区化工工业园区，公司所在地XX小池镇位于湖北、江西、安徽三省交界的长江边，由九江长江大桥与江西省九江市一桥相连。小池镇作为湖北两大口子镇之一，被定为省级经济贸易开发区。XX交通条件十分优越，“京福”、“沪蓉”两条高速公路贯穿其中，“合九”、“京九”两条铁路穿境而过，南依长江黄金水道上至重庆下达上海，至九江机场36公里，南昌机场走高速路136公里，这样优越的交通区位条件在全国县市来说也不多见。公司经过几年的发展，拥有土地47.77亩，房屋建筑面积10738m2，固定资产原值2852万元，总资产3606万元，职工总数108人，其中工程技术人员15人。公司目前有四条化工产品生产线
4、，一是年产5000吨生产能力的次磷酸钠产品生产线，二是年产1500吨有机磷阻燃剂产品生产线，三是年产600吨次磷酸产品生产线，四是年产4000吨饲料级磷酸钙产品生产线。公司2007年实现销售收入3850万元，实现利税480万元。公司产品90%以上出口国外，主要销往美国、欧盟、俄罗斯、日本、韩国、新加坡、巴基斯坦、台湾等国家和地区，全年出口创汇350万美元。公司次磷酸钠和有机磷阻燃剂四羟甲基硫酸磷产品生产工艺和技术处全国同行业先进水平，产品质量远远超过国家标准。项目提出的背景、必要性和经济意义磷酸在食品加工中的作用主要表现为：1对蛋白质的作用；2对金属离子鳌合作用；3持水保鲜保嫩作用；4营养乳化
5、分散防氧化作用；5pH值缓冲调节作用。食品级磷酸及其盐类具有安全、无毒，可改善食品品质及对人体有补钙、补铁、补锌等作用，同时，磷酸根（PO43-）是人体合成细胞壁的基础物质，因而磷酸及其盐类已在食品加工中得到广泛应用，主要运用于肉制品、海产品、烘焙食品以及医药产品中，特别在欧美、日本等发达国家有作广阔的市场和潜在的开发领域。我国食品工业中应用磷酸作为食品添加剂起步较晚，仅有十八九年的历史。因而食品用磷酸的生产相对滞后。目前实际生产能力远远不能满足我国市场上的需要。仅按全国生产方便面一项计算，目前每年需磷酸l60余万吨，还有饮料行业、冷冻食品及其它食品加工等的需要。因此我国的食品工业用磷酸缺口相
6、当大，在品种方面就更显得有缺口。而且随着各种方便食品及新鲜产品的发展，乃至整个食品工业的发展，食品工业用磷酸的缺口会越来越大。食品级磷酸市场是今后几年国内磷酸厂家相互竞争的焦点之一。我国生产磷酸具有丰富的原料优势，完全有条件大力发展磷酸产品，而且随着国民经济的不断发展，国内对食品级磷酸的需求将会大幅度增长。而目前国际市场对精细磷化工产品（食品级磷酸，磷酸盐等）的需求量逐年攀升。2008年5月19日，财政部公布了对磷矿石和黄磷出口加征100%的出口特别关税。该政策有意通过控制磷矿石初级产品出口，引导磷产品走向深加工。这对食品级磷酸产品等精细化工产品的发展特别是出口无疑具有较大的推动作用。为积极应
7、对日趋激烈的市场竞争，加快产品结构调整步伐，不断提高企业核心竞争力和抗御市场风险能力，公司正抓住这一机遇，拟建成3.5万吨级食品磷酸生产基地，充分利用企业自身资源，进一步深加工磷资源，提高产品附加值，进一步提高企业经济效益。实施该项目需投入总资金4500万元，其中固定资产投资3600万元，流动资金900万元。预计本项目正常投产后，按发挥生产能力80%计算，年产量为28000吨，按11000元/吨计算，年均销售收入30800万元，年均新增利润总额2464万元，年均新增所得税616万元，年均税后利润1848万元，投产后3年内可回收全部投资。该项目既可为企业创造较好的经济效益，又可创造一定的社会效益
8、，因此本项目的实施是必需的和必要的。可行性报告编制的依据和原则1、编制依据（1） 原中石化协产计发200676号文关于印发化工投资项目可行性研究报告编制办法的通知.（2） 由XX化工有限责任公司提供的项目有关基础资料。2、编制原则（1） 在编制过程中按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映实际情况，为上级领导机关决策提供依据。（2） 工艺技术来源立足于已实现工业化的稳妥可靠的技术，在节省资源、能源和降低成本方面采取具体措施，提高资源利用率和企业的综
9、合经济效益。（3） 依托XX公司现有基本生产装置，充分利用现有的设备，节约投资。本项目在XX化工有限责任公司内建设，在建设场地、交通运输、水电气供应等方面，均有一定基础，为本项目提供了良好的条件。因此，本报告将充分发挥已有的公用工程、辅助工程、生活福利设施等有利条件，节约投资，加快工程建设进度，提高企业的经济效益。（4） 遵循持续发展的战略观念，注重采取环境保护措施，努力避免产生新的污染源。环保工程与工艺装置同步设计、同步施工和同步投产。控制对环境的污染，节约能源。（5） 根据装置特点，搞好各装置的衔接、配套专业的设计。充分体现工厂设计的“五化”原则，即厂房布置一体化、生产装置露天化、建筑结构
10、轻型化、公用工程社会化、设备材料国产化的精神，优化设计方案，科学论证，实事求是地提出研究结论。可行性研究报告研究范围（1） 新建3.5万吨/年食品级磷酸装置；（2） 相配套的公用工程及辅助生产设施（装置变配电、空压站、环境保护、劳动安全与工业卫生）；（3） 投资估算和资金筹措；（4） 财务分析和技术经济评价。项目建设的有利条件（1） XX化工有限责任公司是目前国内为数不多的专业生产磷化工产品的厂家之一，积累了丰富的生产、管理上的经验和技术优势，可保证项目建设和生产经营的顺利进行。（2） 公司销售渠道畅通，有一定的市场份额，特别是国外市场。目前已在美国、新加坡等国建立了固定的客户。（3） 本项目
11、通过回收利用生产食用级磷酸产品过程产生的余热，用于生产蒸汽，不仅做到系统内的热量平衡，还可以外供大部分蒸汽，省掉了专用的燃煤锅炉与减少50%以上循环水用量，达到节约煤资源和水资源、合理利用能量、降低生产成本的目的。按目前公司5000吨次磷酸钠用煤量计算，可节约用煤8400吨/年，按700元/吨来计算，平均一年可节省费用600万元左右。可见本项目的实施不仅具有明显的经济效益，为企业节约了能源，又降低了生产成本，还减少了因燃煤产生的废气、废渣排放，减少了热污染，有利于保护环境，具有良好的经济效益、社会效益和环保效益。（4） 湖北省磷矿资源得天独厚，生产食品级磷酸产品原料有保证，且食品级磷酸产品市场
12、前景广阔，符合国家和我省产业政策。（5） 公司有自己专用的码头，产品通过管道直接输送，大大减少了运输费用及包装等成本支出。1.2 研究结论 研究的简要结论1、本项目产品市场前景良好；2、本项目产品方案选择正确，规模合适；3、本项目原料来源可靠、工艺成熟；4、本项目高效利用资源，减少了污染物的排放，符合可持续发展理念的经济增长模式；5、本项目的“三废”治理设施完善，并运行可靠；6、初步财务评价表明该项目有良好的经济效益；7、研究结果表明：本项目符合国家产业发展政策，对XX化工有限责任公司主导产品规模优势，增强核心竞争力，提高经济效益有着积极的意义。存在的主要问题与建议1、依托XX化工有限责任公司
13、成熟的磷化工生产技术以及完善的采购、营销网络，努力提高产品质量、降低营业费用。2、为确保产品质量，须加强产品生产控制和原料、中间产品及成品分析，拟采用自动化监控系统进行管理。3、在当今市场经济情况下，产品价格随着市场波动很大，产品所实现的经济效益也与市场休戚相关。拟尽快抓住市场良好机遇，并尽早筹措资金，使工程早日上马。 附： 主要技术经济指标表1-1表1-1 主要技术经济指标项 目 名 称单 位数 量备 注一生产规模吨/年35000二生产方案食品级磷酸三年操作日天300四主要原辅料用量1黄磷P499.9%95202双氧水H2O227.5%883硫化钠914包装桶只/年900000五公用动力消耗
14、量水122503工艺纯水52921软水32500电万kwh/年6305副产蒸汽六运输量 50839运入量12744运出量38095七定员人36八总建筑面积平方米10000九全厂综合能耗总量KJ/年5.25109十单位产值综合能耗KJ/万元1.775105十一工程项目总投资万元4500固定资产总投资3900流动资金600十二年均销售收入30800十三年均总成本费用20825十四年均利润总额2464十五年均销售税金1848十六财务评价指标投资利润率%36.0投资利税率53.8投资回收期 I（税前） II（税后）年1.832.44不含建设期生产能力利用率（BEP）452 市场预测2.1 产品性质与用
15、途磷酸在食品加工中主要是用作品质改良剂，改进食品的组织结构和口感；二是可用作矿物营养强化剂。食品级磷酸及其盐类具有安全、无毒，可改善食品品质及对人体有补钙、补铁、补锌等作用，同时，磷酸根（PO43-）是人体合成细胞壁的基础物质。表2-1 磷酸在食品加工中的应用应用领域作用肉制品和禽肉制品加工提高肉制品的品质，提高肉制品的持水能力。提高肉制品的粘结性，改善肉制品的切片性能；提高肉的持水能力，使肉制品在加工和烹调过程中仍能保持其天然水分、减少肉的营养成分损失，保存了肉制品的嫩度，提高成品率；控制肉制品的PH值在最适合蛋白质发胀的范围并使肉制品产生最佳的颜色；增进乳化性能和乳化稳定性，有效防止脂肪和
16、水分离；封闭金属阳离子，延缓肉制品加工中的氧化反应，能有效降低产品的酸败速度，抑制肉制品的脱色、酸败，延长肉制品的货架期；改善肉制品的加工性能，提高生产效率。海产品加工有效提高海产品的持水能力，使肉汁更丰富，有效保持营养物质及水分；抑制脂肪的氧化，有效延长海产品的货架期；减少解冻后的流滴损失，减小烧煮重量损失；保持海产品的天然色泽和风味；与糖类协同增效，有效防止鱼糜蛋白质冷冻变性。烘焙制品不同的磷酸盐具有不同的生面团反应速率（ROR）,可根据预期的烘焙效果（膨松体积、孔隙结构、口味）合理选择磷酸盐。此外磷酸盐还可用作面粉调节剂、面团改良剂、缓冲剂及酵母营养剂。方便面及普通面条的加工作为面条品质
17、改良剂：增加淀粉糊化程度，增加淀粉吸水能力，使面团的持水性增加，使方便面复水快、易冲泡；增强面筋蛋白的吸水溶胀性能，提高其弹性，使面条口感滑爽并有筋道、耐煮耐泡；磷酸盐优异的缓冲作用能稳定面团的PH值，防止变色、变质，改善风味和口感；磷酸盐在面团中能与金属阳离子络合，对葡萄糖基团有“架桥”作用，形成淀粉分子的交联，使耐高温蒸煮，经高温油炸的面条在复水后仍能保持淀粉胶体的粘弹性特征；提高面条的光洁度。乳制品作为稳定剂和乳化剂用于UHT-灭菌奶、奶油制品、炼乳、奶粉、咖啡伴侣、乳饮料、奶酪制品。缓冲和PH稳定作用；与蛋白质的相互作用：分散食品配料，稳定乳化体系，增强酪蛋白结合水能力, 有效防止蛋白
18、质、脂肪和水分离；螯合多价金属离子，使得在加热过程中和贮存过程中蛋白质凝集沉淀现象大大减少，从而提高了牛奶的热稳定性和贮存稳定性。并能有效延缓乳糖凝结现象的发生。饮料用作酸度调节剂、稳定剂和矿物营养强化剂土豆制品用作稳定剂、保色剂米制品提高制品弹性、改善制品口感调味料和速食汤稳定剂、酸度调节吸湿性粉状食品防结块，提高其自由流动性能婴儿食品、功能食品矿物营养强化剂无色透明油状液体，无臭、味酸、易溶于水、溶于乙醇。其酸性较硫酸、盐酸、硝酸等强酸为弱，但较醋酸、硼酸等弱酸为强，对皮肤有腐蚀性。在湿空气中贮存，会吸潮变稀。在酸性饮料、食品中作酸味剂，其酸度为柠檬酸的78倍。用于制备各种食品级磷酸盐类，
19、如磷酸钠盐、聚磷酸钠盐、磷酸钾盐、磷酸铵盐、磷酸钙盐、磷酸铝钠、磷酸铁、磷酸镁等。这些磷酸盐类在食品工业中主要用作品质改良剂、营养强化剂以及膨松剂等。2.2 磷酸市场预测国外市场预测分析国外从2O世纪5O年代就开始应用食品磷酸，目前已经非常成熟。是世界各国应用最广泛的食品品质改良剂，它广泛应用于加工型食品各个领域，对于食品品质改良起着重要作用。先后推广至肉制品、水产品、面制品、奶制品、饮料等食品行业。据报道，食品磷酸盐现已达17类、近百个品种，常用品种有三十余种。复配型磷酸盐品种繁多，仅日本市场上就有300余个品种。1990年世界磷酸盐食品添加剂的消费量已超过七十万吨以上，市场消费量最大的美国
20、八十年代年消费磷酸及盐类达二十万吨以上。2001年全球磷酸盐的消费量达120万t左右。根据美国SR1咨询公司的数据表明，美国食品用钠的磷酸盐市场消费量的平均增长率为1.5%，主要消费对象是肉类和海洋产品加工；第二大消费市场是如面包等食品烘烤业，作用就是冷藏中的发酵剂，被广泛用于面点制备的自始至终，钠的磷酸盐还可用于奶品及其相关产品中。世界上两个主要的食品级磷酸盐生产商一是位于美国Albright&Wilson的Rhodia（罗地亚）的子公司Acquisition有限公司，二是由美国FMC有限公司同Solutia有限公司合资的Astaris LLC公司。Astaris LLC 公司是一个综合性企
21、业，实际上它是FMC有限公司和Solutia有限公司有意借其联合起来，用以巩固和扩大双方在北美洲及其它区域的市场占有率，目前两公司在北美洲共有五个大型磷酸盐生产公司，主要由Astaris公司管理。Astaris目前同时管理的磷酸盐生产装置包括由FMC公司投资的分别位于美国新泽西州的Carteret、堪萨斯州的Lawrence（生产磷酸和磷酸盐）、怀俄明州的Green River（仅生产磷酸盐）、怀俄明州的Kemmerer、怀俄明州的Poeatello及印第安纳州的Dry valley，以及由Solutia投资建设的分别位于美国蒙大拿州的Carondelet、密歇根（密执安）州的Trenton（
22、生产亚磷酸盐化学品）、伊利诺伊州的Sauget（生产磷酸盐化学品）、加拿大的Ontario及巴西的Campos（生产亚磷酸盐化学品）等。在欧洲，还有其它三个主要的食品级磷酸盐生产商：Prayon公司、BK Giulini化学公司和Fabrik Budenheim公司。后二者使用的是同一个磷矿的磷矿石，二者是一体的，有共同的利益；BK Giulini公司是Rotem-AmfertNegev集团公司的子公司，前者是于1997年由BK Ladenburg公司和Giuini有限公司（以色列化学公司的分公司）合并而来的。为了有利于企业的生存和加强其竞争优势，国外食品磷酸盐生产商纷纷调整自己的生产战略，新
23、建或停产装置。Rhodia公司2000年至2001年底，Rhodia公司要对位于北美和欧洲的磷酸盐生产装置进行调整及维修。首先是投资l1亿美元的位于Aibright & Wilson、用于生产特殊磷酸盐产品的新装置竣工投产。此外，Rhodia公司将关闭位于英国Whitehaven的三聚磷酸钠（STPP）生产单元，每年减少三聚磷酸钠生产量16000吨，对位于法国Rouen的三聚磷酸钠生产装置进行升级改造，于2000年第四季度关闭位于英国Whitehaven的高纯湿法磷酸（PWA）生产装置，并评估在此地建设另一套年设计能力1O万吨磷酸盐生产装置的可行性，还包括准备关闭位于Buckingham的磷酸
24、盐生产厂。同时，Rhodia公司还将扩大其位于墨西哥Coatzaeoalcos的高纯湿法磷酸生产能力，由原来的年生产15万吨扩大到22万吨；将位于美国田纳西州Nashvile的亚磷酸盐装置改造转产为生产高纯湿法磷酸；而且公司还在研究是否将位于伊利诺伊州Chicago Heights、加拿大安大略湖附近的Port Maitland、美国田纳西州Nashville三地的生产装置进行升级或扩产；以及准备在墨洛哥或其他附近地区新建一套年生产能力12万到l8吨磷酸盐的装置。更为重要的是，Rhodia公司还将在美国新泽西州Cranbury建设一个食品级磷酸盐技术中心。中心的任务就是研究怎样能够更好地对公司
25、现有的生产装置进行改造或升级，以及解决产品在应用中存在一些问题并使之更紧密地与生产相结合。Astaris公司Astaris利用Solutia公司位于Fosbrasil的装置生产高纯磷酸（PPA），与此同时，FMC公司同Nu West公司也达成协议即将在印第安纳州靠近Soda Springs的地方投资6000万美元建设一套设计能力为年产8万吨高纯磷酸的生产装置。此装置将利用Astaris位于印第安纳州Dry Valley外的磷矿石原料，并在2001年7月正式开工，此外，Astaris还在2001年扩大用于烘烤食品加工业的食品级磷酸盐供应量，这是因为一些代理及从公司直接订货的预售订单数量已经超过了
26、其现有生产能力。Prayon公司Prayon公司准备在近期内解决其生产装置中存在的瓶颈问题，购买Solutia公司在美国佐治亚洲Augusta的一个工厂，这也给Paryon公司进军美国市场提供了机会。此外，Paryon公司还准备在Augusta的工厂生产食品级和工业级钠、钾和钙的磷酸盐，其最大年生产能力为5万吨磷酸盐。食品级磷酸盐的发展严重依赖于食品业的增长与否，它还可能通过国家的GDP系数得到反映。在北美洲，食品级磷酸盐市还相对比较稳定，同时相对于整个消费领域而言，象营养品、烘烤食品业和饮料业的发展速度是比较快的，所以说在以后的几年中，这一行业还是有一定的发展空间。国内市场预测分析我国在食品
27、添加剂方面的工作始于1973年, 1995年10月颁布了食品卫生法, 到1999年共批准使用食品添加剂22大类1500余种。二十世纪六、七十年代，只有个别食品添加磷酸盐，八十年代食品磷酸盐才得到广泛的开发。品种达到十余种，九十年代食品磷酸盐的品种已有三十余个，接近发达国家水平。市场年消费量在5万吨以上，虽然增量较大，但比发达国家的差距还很大，人均五氧化二磷消耗量只有美国的1/6、英国的1/4。近几年，我国食品工业平均每年以10%以上的速度迅速发展，特别是方便、快餐食品和各类熟食制品的产量大幅增加，使磷酸盐消费需求量不断增长，加之出口需求越来越大，使食品磷酸盐市场蕴藏着巨大的商机。随着我国人民生
28、活水平的提高，对食品质量的要求也越来越高。食品工业的飞速发展，也对食品添加剂提出了新的要求。食品级磷酸是重要的食品添加剂系列品种之一，在肉类制品、面食制品、水产制品等加工中，性能非常优越。由于食品级磷酸对技术要求较高，对产品使用效率较为注重，并同时存在产品升级的问题。所以，目前国内号称能有5万吨产量以上的数字，实际上只能达到3.5万吨左右，远远无法满足国内需求，更无法节余用于出口。故而该类产品长期被欧美生产厂家所垄断。而食品级磷酸的主要市场亦分布在北美， 拉美， 欧洲， 澳洲及东南亚富足国家这些高利润的市场。近年来通过自身技术发展与外资合作，国内先后涌现出一些知名厂商：云南贝克，柳州大拿，北京中兴天，徐州天嘉，徐州天富，嘉兴海球，连云港瑞峰等。而这些厂商的生产能力仍不能满足国内需求，国内舟山地区高档鱼虾的处理仍使用欧洲进口产品。而随着国内食品工业的迅速发展，食品级磷酸市场是受到相当看好的。所以，目前国内一些知名厂商纷纷在近两年制定了食品级磷酸战略计划，江苏澄星、四川成洪等均有着上5万吨级的食品级磷酸计划。徐州天富徐州天富化工公司 （Thermphos International, Xuzhou）是荷兰天富国际集团 （全球领先的磷化学制品制造商） 和徐州海鸥集团所成立的合资企业，是国内三聚磷酸钠
