1、危险废物产生单位档案资料台账模板危险废物规范化管理台账资料XXX有限责任公司工业危险废物产生单位规范化管理档案资料 目 录1、企业概况2、环境影响评价及审批、监测、验收材料3、危险废物污染环境防治责任制度4、危险废物管理计划（参照“江苏省危险废物动态管理信息系统”格式）5、危险废物申报登记材料6、危险废物转移审批材料7、危险废物转移联单（至少最近2年的联单）8、危险废物委外利用、处置的相关合同9、危险废物接受单位的危险废物经营许可证（复印件）10 、环保意外事故应急预案及演练记录11 、危险废物产生、贮存、利用、处置情况台帐12 、职工培训计划和培训记录备注：企业资料较多的可准备12个档案盒，
2、资料较少的使用文件夹即可。危废台账 一企业概况企 业 概 况单位名称单位注册地址邮编废物产生设施地址法定代表人注册资金总投资产品销售额企业规模年产危废规模占地面积职工人数环保部门负责人联系人联系电话手 机电子信箱m企业类型单位网址总产值主要原辅材料及消耗量序号原辅材料名称消耗量(吨)序号原辅材料名称消耗量(吨)164000274035主要生产设备及数量序号设备名称数量(台)序号设备名称数量(台)12345主要产品及产量序号产品名称产量(吨)序号产品名称产量(吨)1234企业环评信息生产工艺流程图及工艺说明危废台账 二环境影响评价及审批、监测、验收材料材料说明：可复印相关环评、监测、验收资料，封
3、面加盖公章。危废台账 三危险废物污染环境防治责任制度材料说明：根据下列制度，企业需完善责任人信息。该制度应上墙张贴，建议在危废贮存场所和会议室等处使用。工业危险废物产生单位污染防治工作责任制企业名称： XXX有限责任公司 为贯彻执行中华人民共和国环境保护法、固体废物污染环境防治法及有关法律、法规，根据环保部、省环保厅和无锡市环保局相关管理要求，特制定本制度。一、遵循环境保护“预防为主，防治结合”的工作方针和“三同时”规定，做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。二、公司负责人是危险废物污染防治工作的第一负责人，对全公司环境保护工作负全面的
4、领导责任，并引导其稳步向前发展。三、设立以总经理为首、各部门领导组成的危险废物污染防治工作领导小组，对公司的各项环境环保工作进行决策、监督和协调。小组成员姓名职务办公室电话/手机组 长副组长成 员4、公司 EHS 部门是危险废物污染防治工作归口管理部门，负责公司日常危废管理，并把目标和任务落实到相关责任单位。5、按照“管生产必须管环保”的原则，生产部对本单位危险废物污染防治工作负全面的领导责任；各车间、科室必须把危险废物污染防治工作纳入本部门管理工作中。6、公司员工应自觉遵守国家、地方和公司颁布的各项环境保护规定，确保各类污染防治设施正常运行，从源头减少生产过程中危险废物排放。七、建立健全公司
5、环境保护台账、档案，专人负责各类环境统计工作，承担资料、档案收集和整理，以良好的管理手段，促进环境保护工作。八、依照相关政策及要求，公司对环保成绩显著的单位和个人进行表彰和奖励。对违反规定，造成环境污染事故的单位及个人，将视其情节轻重，追究相关责任。九、各部门必须严格遵守相关环境保护法律、法规、标准和要求；积极参加与公司有关的环境保护工程项目建设，并在业务上接受 EHS部门 的指导和监督，切实落实下列危险废物管理制度：1、污染环境防治责任制度：危险废物污染防治责任主体为产生单位，产废企业应当制定危险废物污染环境防治责任制度，明确负责人和部门责任分工。具体责任部门至少应包括环保、生产、财务等部门
6、，要明确各部门对危险废物产生、贮存、转移的管控要求和措施，明确危险废物处置经费落实要求，并制定奖惩措施。2、标识制度：危险废物容器和包装物必须设置危险废物识别标志，应依据危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）附录A的要求制作。危险废物的主要成分、批次、出厂日期等内容应与实际情况相符。不得人为涂改、刮擦危险废物标签内容。收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。当发现标志形象损坏、颜色污染或有变化、退色等情况时应及时修复或更换，检查时间至少每年1次。3、危险废物管理计划：管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施，包括减少危险废物产生量和危害性的措施
7、。管理计划应避免少报、漏报危险废物。管理计划须上传至江苏省危险废物动态管理信息系统中。在每年十一月三十日前将下一年度危险废物管理计划报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。需有环保部门书面备案意见。并做好危险废物申报登记工作，按月在江苏省危险废物动态管理信息系统申报危险废物产生、贮存、处置利用种类、数量等数据。申报数据须与企业日常危险废物产生、处理记录台帐，管理计划等相验证。4、源头分类制度：应按照危险废物特性分类进行收集、贮存。危险废物与一般固废不得存放于同一空间。不同类别危险废物应分区存放，中间设置分隔过道或隔离墙。易水解、易挥发的固体危险废物密闭包装后设置单独区域存放。容易
8、发生反应，即不相容的危险废物禁止存放在同一空间内。5、转移联单制度：企业危险废物的转移应根据关于规范固体废物转移管理工作的通知（苏环控200872号）、江苏省固体（危险）废物跨省市转移实施方案、危险废物转移联单管理办法及关于全面开展危险废物转移网上报告工作的通知（苏环办201444号）中的规定执行，禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境中。自2014年4月15日起，江苏省内危险废物转移实行网上报告制度，取消纸质联单，实行电子联单；跨省转移危险废物的单位仍需填写纸质联单，并同时网上填报。6、经营许可证制度：转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动
9、。许多危险废物虽然具有较高的再利用价值，但依照法律必须交给有资质单位，企业内部环保部门应严格把关。应有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。7、应急预案备案制度：按要求制定意外事故的防范措施和应急预案，生产工艺变化或有新建项目的应根据情况及时更新。向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。按照应急预案要求编制应急演练方案，并每年组织开展演练，做好演练记录。8、贮存设施管理制度：危险废物贮存设施须符合危险废物贮存污染控制标准；有贮存场警示标志，贮存场所做到“防扬散、防流失、防渗漏”，需配备安全照明设施和观察窗口。危险废物贮存场所收集渗滤液及贮存场所清理出的泄漏物一律按危
10、险废物管理。应定期对贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损及时更换。不得混合性质不相容的危险废物，以免发生反应引起爆炸、危险气体释放、产生新有害物质等问题。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。不得将危险废物与其他物品、生产原料、中间产物、器材混合存放，不得混入生活垃圾中贮存。贮存场所现场应配备危险废物出入库记录本，按批次记录危险废物入（出）库日期、来源（去向）、种类、数量等详细信息，并按月汇总。危险废物出入库记录应由经手人签字。危险废物贮存原始台账应保留3年以上。9、利用设施管理制度：如企业自建危险废物利用设施，应环评手续须齐全，并通过审批和“三同时”验收。相关环评中应详细说明自
11、建危险废物利用设施的利用工艺、可利用危险废物种类、数量，产品质量标准、污染防治措施等情况。建立危险废物利用台账，并如实记录危险废物利用情况。10、岗位培训制度：危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。对各相关人员的培训至少保证一年一次，新招收人员上岗前应进行相关培训。危废台账 四危险废物管理计划材料说明：根据下表填写，该表格相关内容已根据江苏省危险废物动态管理信息系统中的危废管理计划内容作了增补，可参考使用。危废台账 五危险废物申报登记材料材料说明：1、排污申报资料（含危废）以及专门的危险废物申报资料；2、在江苏省危险废物动态管理信息系统中，每月申报完成后建议保留纸质存档；3、企业关于危
12、险废物相关变更的申请、各级环保部门的相关书面意见。 危废台账 六危险废物转移审批材料材料说明：1、关于实施危险废物转移网上报告试点工作的通知（锡环发201816号）：根据国务院关于转变政府职能、减少行政审批事项的精神，按省环保厅的统一部署，我市被列入危险废物网上报告扩大试点城市。试点范围：HW09等6类危险废物中部分种类在省内转移实行网上报告，不再进行行政审批。需焚烧和填埋的危险废物在无锡市区（七区）、江阴市和宜兴市各自区域内转移实行网上报告，不再进行行政审批。其他危险废物在无锡市内转移实行网上报告，不再进行行政审批。具体明细见附件。2、已列入网上报告范围的转移，可打印相关网上报告信息单存档；
13、未列入网上报告范围的危废转移，仍需提供危险废物转移审批材料江苏省危险废物交换、转移申请表。 危废台账 七危险废物转移联单（至少最近2年的联单）材料说明：已列入网上报告范围的转移，企业实施转移后，建议定期打印转移联单存档（纸质备份也相当重要）。危废台账 八危险废物委外利用、处置的相关合同材料说明：所有危废处置合同均应按年度归类存档。危废台账 九危险废物接受单位的危险废物经营许可证（复印件）材料说明：1、经营单位企业清单在环保局网站固废管理专栏查询。2、企业在和危险废物经营单位签订合同时，务必索取该经营单位经营许可证复印件，并要求该经营单位加盖公章，如经营单位不愿提供，可向环保部门反映。危废台账
14、十环保意外事故应急预案及演练记录材料说明：1、应急预案应使用原件或复印件存档，复印件封面加盖公章；2、演练记录如下表，可参考、修改使用。危废产生单位应 急 预 案 演 练 记 录安全记录2018预案名称环境污染应急预案演练演练地点 组织部门 总指挥 演练时间2018年 月 日15：00-16：00参加部门和单位 演练方式 应急演练情况及现场 处置措施应急程序报警、警戒、疏散、急救预演、器材使用存在问题员工对风险危害的识别能力有待提高；演练程序部分员工不太清楚；管理部门对危害物质的危害性认识不够，需进一步完善；个人防护需求不足；个别部门缺席演练，且未制定替代人，演练重视程度不够。预案评审适宜性：
15、全部能够执行 执行过程不够顺利 明显不适宜充分性：完全满足应急要求 基本满足，需要完善 不充分，必须修改演练效果评审人员到位情况迅速准确，基本按时到位 个别人员不到位 重点部位人员不到位职责明确，操作熟练 职责明确，操作不够熟练 职责不明，操作不熟练物资到位情况现场物资：现场物资充分，全部有效 现场准备不充分 现场物资严重缺乏 个人防护： 全部人员防护到位 个别人员防护不到位 大部分人员防护不到位 协调组织情况整体组织： 准确、高效 协调基本顺利，能满足要求 效率低，有待改进疏散组分工：安全、快速 基本能完成任务 效率低，没有完成任务实战效果评价达到预期目标 基本达到目的，部分环节有待改进 没
16、有达到目标，须重新演练支援部门和协作有效性报告上级： 报告及时 联系不上安全部门： 按要求协作 行动迟缓救援、后勤部门： 按要求协作 行动迟缓警戒、撤离配合： 按要求配合 不配合改进措施记录人： 审核： 记录时间： 2018年 月 日危废台账 十一危险废物产生、贮存、利用、处置情况台账材料说明：1、台账格式见下表，可参考、修改使用。一种危险废物使用一套表格。XXX有限责任公司危险废物产生和贮存台账危险废物名称危废代码日期产生车间产生量（吨）贮存点名称形态包装方式包装数量记录人 XXX有限责任公司危险废物委托利用和处置台账危险废物危废代码日期运输时间原贮存量（吨）出库运输量（吨）包装方式包装数量
17、剩余贮存量（吨）记录人XXX有限责任公司危险废物自行利用和处置台账危险废物危废代码日期原贮存量（吨）出库处置量（吨）包装方式包装数量剩余贮存量（吨）记录人危废台账 十二职工培训计划和培训记录材料说明：可参考按照下表填写。XXX有限责任公司危险废物规范化管理培训计划根据省环保厅工业危险废物产生单位规范化管理实施指南相关要求，对各相关人员的培训至少保证一年一次，新招收人员上岗前应进行相关培训。危险废物污染防治责任主体为产生单位，产废企业应当制定危险废物污染环境防治责任制度，明确负责人和部门责任分工。为有效预防、及时控制污染事故，做好危险废物环境管理工作，结合我公司的实际情况，制定2018年度危险废
18、物污染防治培训计划。1、指导思想为贯彻落实中华人民共和国环境保护法和中华人民共和国固体废物污染环境防治法，通过培训提高公司员工环境保护意识，了解危险废物管理规范，学习危险废物处理方法，从而达到防止或减少危险废物环境污染的目的。2、培训对象 3、培训方法采取理论学习和实际操作相结合的方法，通过知识讲座、公开课和小组讨论的形式来学习危险废物污染防治方法。4、培训重点内容1、危险废物管理的现行法律法规；2、本公司危险废物主要管理制度；3、危险废物规范化管理的主要内容和重点；4、我公司的危险废物产生、贮存、利用和处置情况，危废分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序；5、环保现场核查的相关管理要求；6、实施网上报告制后的危险废物转移审批流程，江苏省危险废物动态管理信息系统操作流程；7、结合本公司情况制定的危险废物应急预案；8、危险废物非法处置、利用的相关法律责任。五、培训计划表序号培训对象培训内容地点学时培训日期1 会议室 2 会议室 3 会议室 4 会议室 XXX有限责任公司危险废物培训记录表 培训名称危险废物规范化管理培训培训时间 授课人 培训方式 培训对象和目的培训内容培训有效性评价意见 培训人员签到
