1、荥阳市住房和城乡规划建设局部门预算公开年荥阳市住房和城乡规划建设局部门预算公开第一部分 部门基本情况一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分 年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分 名词解释第四部分 附表部门收支总体情况表部门收入总体情况表部门支出总体情况表财政拨款收支总体情况表一般公共预算支出情况表一般公共预算基
2、本支出情况表一般公共预算“三公”经费支出情况表政府性基金预算支出情况表国有资本经营预算支出情况表政府采购预算表预算项目绩效目标表第一部分 部门基本情况我单位原名“荥阳市住房和城乡建设局”， 年月荥发【】号文中共荥阳市委 荥阳市人民政府职能转变和机构改革的实施意见的精神，更名为“荥阳市住房和城乡规划建设局”，我局是主管全市城市建设、市政设施、公用事业工作的市政府组成部门。1、部门主要职责贯彻执行国家、省、郑州市有关城乡建设的方针、政策及法律、法规；.负责编制城乡建设事业中长期发展规划并组织实施；.负责城市市政设施建设工作；.负责城乡建设勘察和设计行业管理工作.规范和指导全市村镇建设。.负责建筑业
3、市场管理工作。.负责全市建材行业的管理。.负责拟定建设行业科技发展规划；.承办市政府交办的其他事项。2、内设机构及下属单位.内设机构：办公室、法制信访科、账务人事科、行政审批服务科、建筑业市场管理科、建筑节能科、公用事业建设管理科、村镇建设管理科、工程质量安全监管科。.下属单位：荥阳市建设工程质量监督站、荥阳市安全督管理站、荥阳市城市建设管理监察大队、建设工程造价管理办公室、荥阳市排水与污水管理中心、荥阳市燃气箮理站、荥阳市自来水有限公司、荥阳市市政公司。三、人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 人，其中：行政编制 人，事业编制 人；在职职工 人，离退休人员 人等。四、车辆构成情
4、况 我单位面包车辆，小轿车辆，共辆。第二部分 年部门预算公开情况说明一、收入预算说明年收入预算 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入万元、专项收入 万元、国有资产资源有偿使用收入 万元、其他收入 万元），政府性基金收入 万元，转移支付收 万元。二、支出预算说明年支出预算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。（一）按功能科目分类，包括. 社会保障和就业支出万元；. 卫生健康支出万元；. 节能环保支出万元；. 城乡社区支出万元；. 住房保障支出万元。（二）按支出用途分类，.基本支出 万元，其中：工资福利支出 万元，商品和服务支出 万元，个人和家庭
5、补助支出 万元； .运转支出万元，其中：工资福利支出 万元，商品和服务支出 万元，个人和家庭补助支出 万元；. 项目支出 万元，其中：资本性支出 万元，其他支出万元。（三）主要项目：（逐项列举）。号路下穿陇海铁路项目（代建费）万元。 （）年月开工，正在建设中，根据发改委文件。（）预计使用资金万元。. 年度供热亏损补贴万元。（）根据政府会议纪要（）补贴资金万元. 年城市供水管网建设工程万元。（）年月开工，年元月完工，根据发改委文件。（）工程决算价万元。. 年供水管网建设项目、荥阳市安置房、断头路、老城区及老旧小区供水管网改造项目监理 万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万
6、元。. 年市区道路路面修补工程 万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 年城区道路复摊专项工程万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 年城区道路修补工程万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 年城区道路修补工程 万元。（）年月开工，正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价约万元。. 年雨污水管网铺设项目 万元。（）年月开工，正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价约万元。. 城镇污水管理及泵站费用万元。（）正常运行中，根据发改委文件。（）运行费用万元。. 城镇污水管理及泵站费用万元。（）正常运行中，根
7、据发改委文件。（）运行费用万元。 创建文创园城市复检人行道修补工程 万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 地铁号线燃气管线改迁工程万元。（）年月开工，年月完工，根据政府会议纪要。（）工程合同价万元。. 地铁号线荥阳七零一站污水干管改迁项目可研费 万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 地铁号线荥阳七零一站污水管改迁项目 万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 地下水压采水源转换、供水改造工程 万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（2）工程合同价万元。. 飞龙路（中原西路站前路）道路工程万元。
8、 （）年月开工，正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 工程处项目红线图编制费万元。 （）根据政府会议纪要。（）工程合同价万元。. 公共资源交易中心装饰万元。（）年月开工，正在建设中，根据政府会议纪要。（）工程合同价万元。. 建设项目环评费(工程处)万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 建设项目监理费(工程处) 万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。建设项目可研费(工程处)万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 建设用地预审费（工程处）万元。（）根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 京城路向
9、南延伸（生命谷南一路陇海路）工程）万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程决算价万元。. 康泰路升级改造、兴华路路面改造工程万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 康泰路雨污水分流改造工程万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 科学大道辅道工程 万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 龙岗路（通达重工瀚宇天悦湾）道路工程万元。 （）年月开工，正在建设中，根据发改委文件。（）工程暂定万元。. 龙港路西延（万山路塔山路）道路工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。
10、. 牡丹路（荥运路禹锡南二路）道路工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 配合创文提名市区人行道升级改造及维修工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 配合国家卫生城市复检道路维修工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 棋源路（演武路汜河路）道路工程万元。（）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 三公路（站前路中原西路）道路工程万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 市区人行道改造项目：条道路改造万元。 （）年月开工，工程正
11、在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 市区消防栓维护费万元。 （）根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 事业在职公用经费万元。（）办公设备购置万元。. 索河西路跨索河桥工程万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 图纸设计费(工程处)万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 文博中心人行道改造工程万元。（）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 污泥无害化处理费用万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 五龙产业集聚区道路及相关费用万元。 （）年月开工，
12、工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 新材料水厂二期建设项目万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 新材料园区道路万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 新材料园区科学大道辅道及市政管路桥梁工程监理费万元。 （）年月开工，年月完工，据发改委文件。（）工程合同价万元。. 新材料园区市政道路桥梁工程（号路）万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳健康园城配套供水管网建设工程万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳健康园区污水提升泵站万
13、元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程审计价万元。. 荥阳老城区雨污水分流项目万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市年城区道路修护工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市安置房、断头路供水管网建设工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市百合路（繁荣路郑上路）道路工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市滨河景观大道二路工程及乡村连接补充工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市
14、滨河景观大道一路道路工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市成皋路（滨河东路郑上路）道路工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市城区配套供水管网建设工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市城区配套供水管网建设工程监理费万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市城区配套供水管网建设监理费万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市第二污水处理厂外管网工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（
15、）工程合同价万元。. 荥阳市东区雨水总排水工程（郑上路康泰路）万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市飞龙路（康泰路索河路）工程及补充工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市给水工程专项规划项目万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市工业路（建设路荥广路）道路工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市工业路道路改造、万山路路面修护工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市广武路、京城路一标段工程（郑上
16、路中原西路、泽众路中原西路）万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程决算价万元。. 荥阳市规划道路（索河路演武路）道路工程万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市规划路（汜河路演武路）道路工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市规划路（中原路站前路）工程万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市国泰路东延（五一街飞龙路）道路工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程决算价万元。. 荥阳市黑臭水体治理控源截污工程万元。 （）年月开工，年
17、月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市惠民路（索河路汜河路）工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程决算价万元。. 荥阳市建成区雨污水分流工程设计费万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市建设路陇海路段黑臭水体改造万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市健康城配套供水管网建设工程监理费万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市交通改善工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市金阳电气排水工程万元。 （）年月开工
18、，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市京城路南延（中原路规划陇海路）工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程决算价万元。. 荥阳市老城区及老旧小区供水管网改造工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市老城区雨污水分流建设工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市老城区雨污水管网工程可研费万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市老城区雨污水管网监理费万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市龙港路（广武路塔
19、山路）工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市龙港路（广武路植物园西门）工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程决算价万元。. 荥阳市牡丹路（康泰路郑上路）工程万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市牡丹南路、杜鹃南路、桃贾路万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市棋源路（康泰路荥泽路）道路工程及补充工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市棋源路（索河路演武路）道路工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委
20、文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市棋源路（荥泽路郑上路）道路工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市市区人行道维修及抢险工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市天燃气工程专项规划项目万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市王村路（塔山路广武路）工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市王村路（万山路塔山路）道路工程及新建工程东段万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市武警中队训练馆建设工程万元。
21、 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市香竹路（三公路京城路）道路工程及雨污水管网工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市演武路向东延伸和福民路向北延伸（索河路汜河路）工程万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市荥贾路（郑上路须水路）道路工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市荥泽路（飞龙路织机路）道路工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市荥泽路（三公路百合路）道路工程万元。 （）年月开工，年月
22、完工，根据发改委文件。（）工程决算价万元。. 荥阳市荥泽路向西延伸（惠民路三公路）工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程决算价万元。. 荥阳市禹锡南一路（桃贾路荥贾路）工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市泽大道跨郑西高铁立交桥工程勘察设计费万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市泽众路道路工程（桃贾路荥贾路）万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市站南路（京城路三公路）污水工程万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。.
23、 荥阳市站南路（京城路桃贾路）工程万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（3）工程合同价万元。. 荥阳市站南路（兴华路京城路）升级工程万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市站前路（京城路棋源路）道路工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程决算价万元。. 荥阳市郑上路索河桥高压燃气迁建工程万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市郑西高铁广场道路东延配套工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳市中心城市集中供热规划编制项目万元。 （）
24、年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥阳无物业管理小区黄土裸露扬尘治理工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥运路（商隐路牡丹路）道路工程万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥运路（御马路桓公路）、牡丹路（荥运路中原路）建设工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 荥泽大道上跨郑西高铁产交桥工程万元。（）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 郑财预号下达北方地区冬季清洁取暖补助资金（第二批）万元。 （）根据发改委文件。（）工程合同价万元。
25、. 郑财预号下达年特色小镇建设市级奖补资金万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 郑上路跨索河桥梁工程万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 郑上路跨索河桥引道工程万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 郑上路索河大桥长途光缆迁建工程万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 郑上路索河桥给水管网工程万元。 （）年月开工，工程正在建设中，根据发改委文件。（）工程合同价万元。. 郑西客运专线荥阳站站前广场工程万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委
26、文件。（）工程决算价万元。. 郑州市新材料产业园区号路下穿陇海铁路项目评估费万元。 （）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。 中原路快速通道路面复摊工程万元。（）年月开工，年月完工，根据发改委文件。（）工程合同价万元。三、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明年一般公共预算收支预算 万元，政府性基金收支预算 万元。与年预算相比，一般公共预算收支预算增加 万元，因为年我单位道路工程及老城区雨污水改造项目增加，所以本年一般公共预算收支预算比年增加。政府性基金收支预算，增加 万元，年我单位道路工程及老城区雨污水改造项目增加，所以本年政府性基金收支预算比年增加。
27、（二）一般公共预算支出预算情况说明年一般公共预算支出预算 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 万元，占 ；卫生健康支出 万元，占 ；节能环保支出 万元，占 ；城乡社区支出 万元，占 ；住房保障支出 万元，占 。（三）一般公共预算基本支出预算情况说明年一般公共预算基本支出预算 万元，其中：人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、在职医疗保险等；公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、邮电费等；对个人和家庭补助支出万元，主要包括：退休费及退休人员文明奖等； 办公设备购置万元。（4）政府性基金支出预算情况说明年政府性基金支出预算 万元，其中：人城市建设支
28、出 万元；城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出） 万元；其他污水处理费安排的支出万元。（五）“三公”经费支出预算情况说明年“三公”经费预算 万元，会议费预算 万元。其中：因公出国（境）费 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 年增加（减少）万元。公务用车购置费 元，公务用车运行维护费 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 年相同，公务用车运行维护费预算数比 年减少万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。公务接待费 万元，主要用于按规定开支的各类公
29、务接待（含外宾接待）支出。预算数比 年减少万元。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。、会议费 万元，主要用于会议支出。预算数比 年相同。四、机关运行经费安排情况说明：年，运行经费安排 万元，主要用于单位正常运行支出，其中：办公费 万元，公务用车运行维护费 万元、公务接待费 万元、 水费万元、电费万元、邮电费万元、培训费万元、 工会经费万元、 福利费万元。运行经费比年减少万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。五、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发的通知（财预号）要求，从年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科
30、目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）一般公共预算支出情况表按两套经济分类科目反映全部预算支出。六、政府采购情况说明年政府采购预算 万元，其中：政府采购货物支出 万元，政府采购商品支出 万元，具体采购明细如下。办公家具，单价 万元，数量 个，共计 万元；打印机，单价 万元，数量 个，共计 万元；投影仪，单价 万元，数量 个，共计 万元；.电视机，单价 万元，数量个，共计 万元；.电视机，单价 万元，数量 个，共计 万元；.炊事设备，单价万元，数量 个，共计 万元；.摄影、摄像器材，单价 万元，数量 个，共计 万元；.传真机，单价 万元，数量 个，共计
