1、1.3.2 编制范围 本报告的编制工作按照国家发展与改革委员会的有关精神，通过对该项目在技术上的可靠性、经济上的合理性以及产品市场等方面的1.3.3 编制原则 （1） 遵循技术进步原则，根据市场需求和企业实际情况，按经济规模进行技术改造。 （2） 采用先进的工艺技术及设备，力求产品高质量、生产低成本，使产品具有较强的市场竞争力，并尽量利用存量资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。（3） 合理布置厂房及生产设施，使其配置科学合理、物流顺畅，满足生产纲领的要求。（4） 合理配置公用工程及动力设施，并符合有关规定。（5） 严格执行防治污染及其他危害的规定，在与主体工程“三同时”的原则下，坚
2、持可持续发展的方针。1.4 可行性研究成果概要 1.4.1 建设内容与规模 项目建设规模为：根据市场需求和企业实际现状，拟定年产3万吨各种规格石英砂粉体。1.4.2 产品方案 根据市场调查和企业实际情况，本项目的产品方案如下：4325目普通石英砂4500吨/年；3251250目高级石英砂3500吨/年；4325目精制石英砂5000吨/年；12503000目超细高纯石英砂3500吨/年；2351250目精制石英砂5000吨/年；30005000目超细高纯石英砂3000吨/年；40325目高纯石英砂5500吨/年。1.4.3 原料方案 本项目所需的主要原、辅材料为石英石。1.4.4 配套条件 （1
3、）土建 本项目土建面积4000平方米，分别为主车间和辅助车间及办公用房。厂房内需配有通风、恒温恒湿及吸尘等设备，以满足洁净车间的需要。主厂房呈长方形东西向布置。厂房内拟放置提升机、振动筛、空压机、低压电控柜等生产配套设备。（2）供电 项目的供电电源，由车田变电所 110kV 专线引入厂区高配屏，由高配屏分流到厂区内变电房内，配电电压为380/220V，以满足本项目的用电需要。本项目全年耗电约为1856104kWh。（3）给排水 本项目生活用水由车田街自来水厂供给，生产用水由抽取河水解决，主要为生活用水，本项目属干料加工，基本不用水源。1.4.5 总投资及资金来源 本项目建设报批总投资 1500
4、万元，全部由企业自筹。1.5 可行性研究结论 1.5.1 项目的建设是必要的 本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成年产30000吨石英砂的生产能力，从而实现企业构建新的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。1.5.2 项目的建设是可行的 本项目符合国家相关行业“十一五”发展规划的发展重点类别及产业结构调整指导目录（2005年本）的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备
5、，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。因此，本项目建设是可行的。1.5.3 项目具有良好的经济效益 本项目经济效益显著。本项目报批总投资 1500 万元。经分析，项目实施达产后，按每吨售价400元，正常年可实现销售收入5200万元（含税价），成本及费用每吨250元，纯利每吨石英砂150元，年获纯利450万元。 1.5.4 项目具有良好的社会效益 本项目实施后，不仅增强企业的应变能力和竞争能力，而且对推动石英砂产品的生产，扩大企业生产能力，扩大就业岗位，积极参与国内外市场竞争，都具有重大的现实意义。项目具有较好的社会效益。综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是
6、必要的也是可行的。第二章 市场预测及建设规模2.1 市场分析 石英砂所具有的独特的物理、化学特性，使得其在航空、航天、电子、机械以及当今飞速发展的IT产业中占有举足轻重的地位，特别是其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律，使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性，在许多高科技产品中发挥着越来越重要。用途：制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造，石英产品在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力，用来制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。石英砂作为硅原料的核心原料在硅原料的生产与供应中起者不可替代的重要基础作用。应用领域:玻璃平板玻璃、浮
7、法玻璃、玻璃制品（玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等）、光学玻璃、玻璃纤维、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料陶瓷及耐火材料瓷器的胚料和釉料，窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料冶金硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂建筑混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料（即水泥标准砂）等化工硅化合物和水玻璃等的原料，硫酸塔的填充物，无定形二氧化硅微粉机械铸造型砂的主要原料，研磨材料（喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等），清砂、除锈、去除氧化皮处理电子高纯度金属硅、通讯用光纤等橡胶、塑料填料（可提高耐磨性）涂料填料（可提高涂料的耐候性）应用于铸造、锻造、机械、冶金
8、、热处理、钢结构、网架结构、集装箱、船舶、修造、桥梁、矿山、等领域的清砂、除锈、强化、成形、消除应力及各种型材的表面清理和涂装、电镀前的粗糙度（拉毛）预处理、石材切割、磁丸铸造、作为重型混凝土及高炉耐火材料的添加剂，以增加其耐磨性，耐高温性，抗冲刷性、静电屏蔽、防辐射、油井的过滤罐、配重等等花岗岩、大理石表面处理采用优质的石英砂为原料专门为体育运动场馆设计生产的草坪专用产品，具有硬度高、比重大、粒度均匀、棱角小、颜色自然等特点，对人造草坪损伤小、形成保护草毛的作用，使草坪更为耐用。得到了国内多家大专院校体育场馆的应用。石英砂是现代田径场、足球场、高尔夫球场等人造场地配套使用的理想材料。2.2
9、建设规模拟定年产3万吨各种规格石英砂粉体。其中：2.2.1进度安排该项目建设期为11个月，分为二个阶段，第一阶段第10-12月为项目可行性研究审批，1-2月办理相关手续、招投标阶段；第二阶段3-5月为土建工程施工、进山公路修建，6月为设备安装调试，7-8月为试投产验收阶段。2.2.2 生产计划 项目建设期为二年，项目建成后第一年为投产年，生产量达到设计能力的 80%，第二年后进入达产期，年产量达到 100%的设计能力。第三章 建设条件与厂址选择3.1项目资源和原材料资源县地质发展史漫长、复杂，有优越的成矿条件，矿产资源丰富，种类较多。目前已发现矿点122处，矿化异常点191处，矿产50余种，其
10、中金属矿有钨、铁、锰、锡、锌、铅、铋、汞、铝、铀、金、银、锂、钽、铌、铍、钒、稀土等27种，非金属矿有萤石、长石、石英、云母、高岭土、沸石、石煤、石墨、滑石、石灰石，花岗岩、水晶等23种，其中铀、钨、钽铌、萤石、长石等形成具有中型以上规模的工业矿床，石英矿质优量大。总储量达1.45亿吨，而车田海棠矿区储量400万吨以上，达到国家石英矿开采标准，且已通公路，交通便利。3.2石英砂项目建设地区的选择项目建设地点车田乡位于资源县西南部，距县城30公里，东邻延东乡、中峰乡，西北临湖南省城步县，西面与龙胜县接壤，东北面与瓜里乡、湖南新宁县相邻，南与两水苗族乡毗连。处于资源县、龙胜县、兴安县以及湖南省的城
11、步县、新宁县的连接中心。车田乡作为资源县“七月半”传统河灯歌节的发源地。近年通过“五排河探险漂流”旅游项目的开发，进一步扩大了知名度，使该乡自然成为传统文化中心和农副产品的集散中心，周边二十余乡镇的农副产品大多在此交易，拥有广泛的货源和稳定的营销网络。第四章 项目技术方案4.1天然石英砂生产技术方案4.1.1产品主要质量指标名称规格 （目）耐火度 大于（均匀度（%）SiO2含量 不小于（%）Fe2O3含量不大于（%）含粉量小于（%）精砂4-617509099.50.020.26-1010-200.0320-3098.930-5098.80.040.350-7070-140100-20098.5
12、27032598.74.1.2生产方法首先，石料由粗碎机进行初步破碎，然后，产成的粗料由胶带输送机输送至细碎机进行进一步破碎，细碎后的石料进振动筛筛分出两种石子，满足制砂机进料粒度的石子进制砂机制砂，另一部分返料进细破。进制砂机的石子一部分制成砂，经洗砂机（可选）清洗后制成成品砂，另一部分进制砂机再次破碎。4.1.3工艺流程4.1.4主要设备选择序号名 称规 格单 位数 量1平板给料输送机3300*1000台2皮带输送机27400*600条63储料罐3650*2866个4提升机500*1000*7000组5除尘器套高细破碎机80型7振动筛6000*2200*2层8包装机9电磁选10磁化轮11叉
13、车合力牌12装载机成工牌13低压电器操作柜14空压机15活动平台4.1.5主要生产车间布置方案根据生产工艺流程的特点和企业现状，车间内设备根据工艺流程的要求，既能满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便、工艺路线无迂回。4.2总平面布置和运输4.2.1总平面布置原则本项目土建面积4000平方米，分别为主车间和辅助车间。公司厂区道路适合大型运输车辆进出。 厂区设有东西10米宽的主道路，车间、仓库四周设有810米道路，所有道路呈环状布置，便于消防和运输要求，采用混凝土路面。4.2.2厂内外运输方案因公司地理位置优越、交通方便、厂区外运输主要以汽车为主。本地的原辅材料均采用汽车运输。部
14、分需外来的原料市场采购的，需长途运输可由当地交通运输部门解决，项目后期本公司自行添购运输车辆。生产区内运输，由于生产车间相对独立，区内小型运输工具根据实际需要逐步添置。4.2.3占地面积本项目加工厂土地使用面积30亩左右，矿山面积20亩。4.3土建工程 本项目土建面积4000m2。详见表 厂区建（构）筑物一览表 建筑物名称建筑面积M2层 数结构类型主车间2000钢结构辅助车间1600办公用房400砖混结构合计40004.4项目供电工程 4.4.1供电要求及电源根据国家有关规定和标准，本项目的负荷等级为三类负荷。 工艺要求供电电压为 380/220 伏，电压波动不超过额定电压的5%，电源频率为5
15、00.5Hz。 公司已建立起比较完善的供电系统。现有供电电源由车田供电所110kV 专线引入厂区配电屏，由配电屏分流到车间变配电房内，配电电压为380/220V。供电电源完全可以供应本项目的用电需要。4.4.2 防雷与接地 本厂按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施。生产线接地保护采用 TN-C-S 接地系统。厂区已按三类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4；车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于 10，其它特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。第五章 环境保护及消防5.1
16、环境保护 5.1.1 环保方针 （1） 根据中华人民共和国环境保护法的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对生产过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。（2） 本项目涉及的环境治理工程，均与生产装置同时设计、同时施工、同时建成投产。5.1.2 环保法规和标准 （1） 中华人民共和国环境保护法 （2） 中华人民共和国大气污染防治法 （3） 中华人民共和国固体污染防治法 （4） 建设项目环境保护条例中规定的“三同时”原则 （5） 污水综合排放标准 GB8978-1996 （6） 环境空气质量标准 GB3095-1996 （7） 城市区
17、域环境噪声标准 GB3096-93 （8） 工业企业厂界噪声标准 GB12348-1990（9） 工业企业设计卫生标准 GBZ1-2002 （10） 地表水环境质量标准 GB3838-2002 5.1.3 生活污水治理措施 生活污水经厂区内的化粪池处理后，达一级排放标准后排入厂区污水管道，其他生活废水直接排入厂区内的污水管道，集中在厂区内的污水处理站处理，达到污水综合排放标准（GB897896）一级排放标准后排入污水管网。5.2 劳动安全与工业卫生 5.2.1 安全生产 本项目投产后在生产过程中会产生一定的噪声等，因此厂区、车间会考虑安全生产、工业卫生方面会出现的具体问题，通过对生产车间等的合
18、理布局，使其达到国家标准，规范考虑防火、防雷、采光、通风，三废处理，做到文明、安全生产。5.2.2 劳动保护 （1） 电气设备、线路均按设计规范设计有可靠的接地和接零。照明按 设计标准 配置有足够的照度，并设有事故照明。（2） 建筑物有可靠防雷接地。（3） 厂区内设置了厕所、更衣室、浴室等可供员工生活、休息的空间；（4） 厂房四周外墙上设置了可开启的窗户，使厂房内具有良好的通风条件；（5） 生产车间设置了机械补、排风装置；（6） 生产车间区域内的照明及办公区采用节能灯，其照度均达到规范要求； （7） 新上岗员工必须事先经操作规程培训及安全教育；（8） 发放劳动防护用品。5.2.3消防 根据建筑
19、设计防火规范GB50016-2006 要求，项目生产性质属丙类火灾危险等级。本项目利用的生产厂房及仓库，设计的耐火等级不低于二级。厂区生产车间符合国家防火规范要求，厂房拥有六个以上出入口，周围道路宽畅，适合消防车通行及人员疏散；车间内设有多个消防栓和固定灭火器；委派专职防火人员进行日常维护、检查及管理，制订了严格的禁止烟火规章制度，力求做到彻底消除火灾隐患。第六章 企业组织和劳动定员6.1 生产组织 本项目在公司内部实施，项目完成后，纳入公司管理体制统一管理，实行总经理负责制。6.2 工作制度与劳动定员 6.2.1 工作制度 本项目生产岗位和劳动定员根据工艺流程及设备操作要求确定。工作制度采用
20、四班三运转工作制为24 小时连续生产，每班有效工作时间为 7.5 小时；辅助工及管理人员为单班制，全年工作日为 300 天，日工作时间为8 小时。6.2.2 劳动定员 预计本项目需新增员工50 人，本项目完成后，操作人员均从现在熟练工人及技术人员中选拔，不足部分可向社会招聘，优先考虑下岗工人，以保证项目的顺利实施。具体劳动定员及岗位配置情况。6.3 人员培训 6.3.1 人员培训 由于本项目引进生产线操作和维护人员必须经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论学习和实际操作。项目上马后，需重视人员的培训工作，工程技术人员和生产工人在国内相关厂家进行技术培训，并且在设备安装时，跟随设备生产厂
21、家的技术人员，边安装边学习，尽快掌握生产技术和设备的性能。6.3.2 培训内容 本项目的实施需对员工进行培训的主要内容有：（1） 产品质量标准和检测方法；（2） 生产工艺和技术要求 （3） 设备技术性能，安全操作与保养；（4） 生产全过程质量控制与管理。第七章 项目实施计划 本项目的实施，企业应抓紧做好设备比选、商务谈判、订货等工作，边进行土建工程及辅助设施（水、电、压缩空气等）的配套工作，待设备到厂后即可进行安装、调试。项目工程建设自2011年10月开始组织实施，可行性研究报告批复、土建及配套工作实施、设备安装、试生产等工作， 整个项目的建成， 将于2011年9月建成并投入试生产，整个建期约
22、为一年。具体实施进度安排详见表：项目建设进度表阶段内容2011年2012年可行性研究审批招投标、办相关手续土建施工、进山公路设备采购安装调试投产及验收第八章投资概算与资金来源8.1投资概算依据 专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法及其他有关计算工程造价的文件；专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数；项目建筑工程费用按襄樊市现行建筑造价扩大指标进行估算；项目所需的配套设备，按其生产厂家报价资料进行估算；项目安装费用按各单位工程安装费率进行计算；拟建项目各单项工程的建筑内容及工程量。8.2投资概算 经测算，本项目总投资1500万元，其中：征地
23、、修进山公路和土建投资500万元,设备投资800万元，流动资金200万元。8.3资金来源 第九章财务评价 9.1财务评价依据 9.1.1评价依据（1）国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（2）国家计委编写的投资项目可行性研究指南（2002版）；（3）各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺定额及桂林市现行价格计算。 9.1.2基础数据与参数选取（1）固定资产采用平均年限法分类进行折旧，预备费、建设期利息按比例分摊到各折旧类别中，房屋建筑物按40年折旧，设备按14年折旧，残值按5%计取。（2）该项目财务估算按国家现行的工业企业财务制度执行，管理费用和销售费用按财务管理制度要
24、求标准实报实销，财务费用提取摊销。（3）项目建设期1年，计算期10年，财务基准收益率为12%，按照现行的财务制度和税收制度进行评价。9.2销售收入、销售税金和附加估算 9.2.1各项费用估算表工资及附加：人均工资按20000元/年计算，按目前桂林市工资标准并做适当提高。固定资产折旧费：按分类平均年限法计算，其中：设备按10年折旧，房屋按25年折旧。固定资产年维修费：按固定资产折旧费的30%计算。销售费用：按销售收入的10%估算，税金：增值税按销售收入的17%计算，实行进项抵扣，城市建设维护税按实际交纳增值税的7%计算，教育费附加按实际交纳增值税的3%计算。所得税：按企业净利润的25%计算。制造费用（万元）销售费用（万元）管理费用（万元）项目金额工资40折旧差旅费45办公费修理广告费20物料消耗保险费劳动保护费业务招待费30水电费28运输费50149759.2.2销售收入价格预测考虑到市场因素，该项目投入、产出的相对价格不会有太大变化，且通货膨胀对投入和产出两个方面，将会产生影响，故财务评价中所有投入、产出的价格均采用省内2008-2010年三年市场平均价格为基价。项目建成后，按每吨售价400元，正常年可实现销售收入5200万元（含税价），成本及费用每吨250元，纯利
