1、本年累计完成率去年同期累计增长率营业收入荷汀酒店2015年月度经营分析报告一、营业收入（单位：人民币万元）：A、完成指标采取哪些有效措施：B、未完成指标具体原因分析：C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）上升及下降原因分析：D、未完成指标下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：E、尚需要酒店及其他部门配合的工作：二、直接营业成本（毛利率）百分比）：去年同期差异毛利率D、未完成指标的下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：XXX酒店X月份经营分析报告三、税金税款2、分析（要求：由财务部进行分析）A、已完成指标采取过哪些有效措施： B、未完成指标原因分析： C
2、、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析： D、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）： E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：四、能源7月份全年能耗比指标截止本月能耗比去年同期能耗比能源额人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、节能降耗采取哪些措施： B、能耗超标原因分析： D、下一步节能降耗采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：五、工资全年工资比指标截止本月工资比去年同期工资比工资额 （单位：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，
3、要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、工资控制采取过哪些措施： B、超指标原因分析： D、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施（以下将作为下个月分析重点）：六、福利费全年福利比指标截止本月福利比去年同期福利比福利费由酒店总办牵头责任部门（包括饭堂费用及社保费用）作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标采取哪些有效的措施： D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：七、销售费用全年费用比指标截止本月费用比去年同期费用比销售费用由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标采取过哪些有效的措施： B、未完成指标的原因分析： D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：八、低值易耗品低值易耗品A、完成指标采取过哪些有效措施：九、营业利润全年利润比指标截止本月利润比去年同期利润比营业利润由酒店总办牵头各部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告） D、未完成月利润指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：
