1、001-2009工装管理程序 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态：10 1、目 的为了能稳定、可靠地保证产品在生产加工过程中的质量，降低其制造成本，从而提高产品在市场中的竞争力，特制定本管理办法。2、适用范围本标准适用于集团内各公司所有产品在加工生产过程中所使用的外购或外协来的通用工具工装和专用工具工装，及各生产工序中所自制的工具工装。3、职责3.1 各公司制造生产部门负责本管理办法的实施和管理工作。3.2 各公司技术/工艺部门负责对专用的工艺工装的设计工作及验收。3.3 各公司采购部门负责外协工装的外包管理。3.3 各公司品质部门负责按设计图纸要求对所有量具类工装的鉴定及计量工作。3.4
2、 各公司内其他部门配合本管理程序的实施。4、工作程序41工装的设计4.1.1 工装设计依据：任务书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准、国内外典型工装图样和有关资料。 4.1.2 工装设计原则：满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便，经济，合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。 4.1.3 设计流程（见附图）4.1.4各子公司技术工艺等部门，应跟所据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时应该输出以下资料： a.完成的设计图样及制作标准； b.工装验收标准； c.工装的维护保养标准，必要时还要有工装使用指导书。 d.工装设计与使用中涉及到的各类记录表单。 简易工装由各公司制造部门的工
3、艺科自行设计，并由各车间自行制作，经品质部门验收合格后领用。4.2工具工装的制作与入库4.2.1各子公司制造部门接到工装设计图纸后，按图纸安排计划制作，并通知品质部门安排人员对工装制作过程进行检验。4.2.2 如各子公司所设计工装不能自行制作的，优先在集团内部兄弟公司联系制作，集团内不能安排制作的，由各公司采购部门外协加工。4.2.3 各公司外协加工工装时，按采购控制程序操作，如工装价值超过2000元以上的，必须进行立项。4.2.4各公司外购的工装必须持有相应的制造厂家的合格证，各仓库按合格证通知技术部和品质部三方进行验收入库。4.2.5各公司所外购或外协的专用的工装到货后，采购人员填写工具工
4、装验证单（附表1），同时到货的很多时可集中填写在一张验证表上（附表2），然后将单（表）交工艺技术部门同时通知相关设计人员相关人员对到货工装进行确认。4.2.6各公司负责设计人员及时确认到货的工装是否符合设计图纸要求，必要时由各制造部门相关使用单位配合进行实际加工验证，确认合格后设计人员在工具工装验证单（表）签字,然后将签字后的工具工装验证单（表）返还采购人员。4.2.7采购人员持已确认合格的工装验证单（表）到仓库办理入库手续。4.2.8所外购或外协的专用量具类工装到货后，采购人员填写工具工装验证单（附表1），同时到货的专用量具类工装很多时可集中填写在一张验证表上（附表2），然后将单（表）交品质
5、部门，品质部门见工具工装验证单（表）后按设计图纸要求对其进行鉴定验收。4.2.9品质部门出具合格证明后，采购人员方可办理入库手续。4.2.10已入库的工具工装应及时作好记录，并通知有关使用部门。4.2.11工具工装采购人员持工具工装验证合格单方可在财务部门办理挂帐手续。4.3工具工装的管理4.3.1接到仓库的通知，各制造部门根据各自的生产情况做出是否领用该工具工装的决定。4.3.2各制造部门从仓库所领用的工具工装除办理相关的领用手续外，还应及时通知工艺技术部及品质部门相关人员一起对新工具工装加工的零（部）件的质量状况进行确认。4.3.3进入生产线上的所有量具类工装必须持有计量复测合格证（可统一
6、由使用的班组保管）、并在有效期内使用。4.3工具工装的使用4.3.1各公司相关使用部门或员工应按各工具工装的要求进行安装、操作和使用，并在工作中不断地提高各自安装和使用工具工装的各项工作技能。对于复杂的、关键的或贵重的、唯一的工具工装，各子公司制造部门应组织操作培训，并要求生产班组的组长必须协同操作者共同完成。4.3.2在批量生产前，各公司制造部门的负责人和班组长有责任让操作者掌握工具工装的正确使用方法，必要时可与工艺技术部、品质部门或工具工装的生产厂家取得联系，进行一定的培训工作。4.3.3各类首次使用的工具工装应作好产品的首件三检工作。首件合格后方能批量生产，否则不能进行生产，并及时与采购
7、部门、工艺技术部、品质部门的有关人员取得联系，共同确认问题的原因和解决的办法。4.3.4各公司就保证其生产线上操作者所使用的各项计量器具在生产的全过程中须合格有效，且使用和操作方法正确，各现场检验员对操作者所使用的各项计量器具负有检查和指导的职责。4.3.5各公司应保证生产线上操作者所使用的各项工装必须满足所加工产品的各项质量要求，否则需更换或重新制作。4.3.5.1各公司应制定相关规定，保证每天工作完毕后或在操作使用中，操作者都要及时清理干净工装上（特别是定位面上）的铁屑和污物。4.3.5.2使用中如出现误操作或其它意外情况，应及时上报给班组长。班组长应配合操作者对工装作好全面的检查工作，并
8、视情节的严重与否上报给有关领导。4.3.5.3每月末、或停产前操作者对所使用的工装除进行必要的清洁外，还应作好全面的检查工作。对一些可疑之处，需请有关人员共同确认。相关检查工作要形成记录予以保持。4.4工具工装的报废4.4.1夹具、刀具类工具工装在产品的生产加工中因其磨损不能满足其使用功能时，由操作者提出，各所属制造部门的班组长及品质部门人员确认，各使用部门负责人同意后，到仓库重新办理领用手续。4.4.2量具类工具工装在使用中因其磨损超出正常磨损极限要求时，由品质部门相关人员出具报废单，并在量具上涂红色漆后交仓库统一处理。4.4.3工具工装在产品的生产加工中因操作失误而造成其损坏，而经过修理也
9、不能恢复其使用功能的，由各制造部门的使用班组提出，并附有造成其损坏的责任者、原因及防范措施，交各使用部门的负责人审核；各使用部门的负责人须视其损坏的状态和原因，提出处理办法；对纯属个人原因而造成损失金额在2000元以下的，提交给制造部部长审批；对损失金额在2000元以上的，应提交由公司有关领导审批。按审批的处理意见执行，再交仓库办理消耗手续，并将处理结果报相应的有关部门。4.4.4对正常磨损的且有利用价值的工具工装应由各使用部门提出，工艺技术部门确认。若因工具工装中个别零件的磨损，更换后能保证其原有工具工装的使用功能，可由工艺技术部门直接提供图纸给采购部门重新制作，各使用部门可按正常的工具工装
10、领用手续领用新制作的零件并进行工具工装组装，组装后的工具工装按新工具工装的要求重新确认或鉴定后使用。4.5工具工装报废的管理4.5.1对正常磨损而办理报废的工具工装，将该工具工装交工装管理部门统一处理。4.5.2对非正常磨损而办理报废的工具工装，应首先填写工具工装非正常损坏报废单（详见附表），审批后再将该工具工装交工装管理部门，工装管理部门应作好原始记录（详见附表）。4.5.3对已办理报废的工装由各公司制造部门统一存放和处理。4.5.4对非正常损坏且面目皆非而无再利用价值的工装，可由工装管理部门通知有关部门按废品处理。4.5.5对因制造质量差而造成的磨损加快或寿命极短的工具工装，应由使用部门及
11、时的直接向制造部门反映。制造部门的有关人员应在最短的时间内赶到现场处理问题，并向制作厂家及工艺技术部门反遣信息。4.5.6因产品改型、设计和工艺更改等原因造成工装不能使用的应由工艺技术部门提出处理意见。5、质量记录5.1工具工装验证单5.2工具工装验证表5.3领用单5.4正常工具报废单5.5专用量具退修报废单5.6工具工装非正常损坏报废表1、设计流程，没有附后，2、验证的内容应该描述。3、表一和表二应该合并，修订格式，使一份能同时验证多个工装。4、工装定期维护记录表格需要设计。5、工装的寿命及维修计划需要策划是体现在文件上还是体现在表格上等等。6、所有蓝色字体需考虑合理性和前后的协调性。 20
12、09-6-8工装验证单 编号： 工具、工装名称图号（规格）生产线名称适用工序备注第1联工具室验证部门验证结论验证人验证时间合格不合格存在问题设计部门品质保证部使用部门工装验证单 编号： 工具、工装名称图号（规格）生产线名称适用工序备注第2联资材管理部存验证部门验证结论验证人验证时间合格不合格存在问题设计部门品质保证部使用部门供货商： 到货日期序号工装名称图号数量验证人备注工装验证表 领 用 单 领用单位： 日期： 编号：名称图号（规格）单位数量单价第1联领用单位存金额备注单位领导： 领料人： 发料人： 领 用 单 领用单位： 日期： 编号：名称图号（规格）单位数量单价第2联财务部存金额备注单位
13、领导： 领料人： 发料人： 领 用 单 领用单位： 日期： 编号：名称图号（规格）单位数量单价第3联库房存金额备注单位领导： 领料人： 发料人：正常工装报废单 年 月 日 编号： 工具工装名称图号（规格）所使用的工序名称数量备注操作者签字：班组长签字：巡检人员签字：部门负责签字：专用量具退修报废单 年 月 日 编号： 零件号名称编号图号使用单位原因退修或报废组长 检定员 年 月 日工装非正常损坏报废表 编号： 制造成部门工具工装名称图号所使用的工序名称操作者备注原因年 月 日防范措施班组长签字： 年 月 日制造部门处理部门负责人签字： 年 月 日部门审批制造部部长签字： 年 月 日公司审批公司领导签字： 年 月 日
