1、乌鲁木齐市华朝阳工贸有限公司生产部文件生产操作工艺指导书目 录第一部分 生产部生产管理制度（一） 班前会管理制度（二） 生产操作记录管理规范（三） 生产现场管理制度（四） 生产质量工艺管理制度（五） 生产设备管理制度（六） 生产安全管理制度第二部分 生产部各车间岗位操作、工艺规范（一）制箱车间岗位操作、工艺规范（二）制塞车间岗位操作、工艺规范（三）制盖车间岗位操作、工艺规范（四）制瓶车间岗位操作、工艺规范第三部分 生产管理体系附表（一）班前会（二）生产计划确认表（三）生产日、周、月报表（四）生产部人员定岗定编统计表（五）生产部现场管理情况记录表格（六）生产部质量管理情况记录表格（七）生产部安全
2、管理情况记录表格（八）生产部设备管理情况记录表格第一部分 生产部生产管理制度 （一）班前会管理制度目的：1、 班前会制度是生产管理的基础部分，班前会召开的目的是将班前会作为“载体”及时将公司管理思路、方向及生产动态传递给一线员工。2、传达生产部阶段性要求的工作及安排3、通报车间出现的问题及工作安排范围： 适用于公司各车间。内容：会议时间：8：50-9:00会议地点：车间会议主持：车间主任或班长会议记录：车间主任或班长参加人员：各车间全体人员会议内容：（1）点名（2）通报公司层面或生产部层面的安排（3）质产本安人状况通报：上班台时、产量、质量、作业率、停机时间以及存在的问题。安排当班生产（含台时
3、、产量、质量、作业率、安全以及注意的问题）。（4）阶段性传达的上级安排或通知会议要求：（1）手机调为静音或关机，手机响或接手机考核5元次。 （2）迟到或未到考核5元次，每月超过3次者，扣除当月全勤奖，开会未签字者者考核5元次。 （3）车间主任主持班前会每周不少于4次。 （4）班前会主持执行原则上由车间主任执行，另重大工作项目传达由车间主任执行，不得由班长代执行备注：由车间主任汇总，次月1日上报生产部确认，在当月绩效评分中体现。（二）生产操作记录管理规范目 的：为了规范车间基础管理，加强对各工序生产过程控制，使之起到监控、追溯质量全过程的作用。并协助生产管理人员对产过程、设备、突发事件的处理与分
4、析。范 围：生产部所有生产操作记录管理执行标准：按各车间操作记录标准执行。检查标准：1、按各车间各工序操作记录点进行检查核实。 2、车间主任每天巡检次数不低于1次，并有相关记录、 整改措施及奖惩。 3、生产部每月对车间主任巡检记录检查核实4次，并有 每月不低于2次的记录检查，相关检查结果汇总月现 场检查表。考核标准：1、各车间各工序认知率100%，85%（含85%）以上人员 记录填写合格，不予考核，低于85%（不含85%），则 按对应点进行考核。 2、未按要求填写、虚假记录每处考核填写人10元。车间各 工序生产记录达到10处不符合要求的给予车间主任20 元处罚，达到15处及以上的给予车间主任5
5、0元处罚。 全月各工序按要求100%填写的并打达到合格要求的给予车间主任50元奖励。执行时间：本制度自下发之日执行（三）生产操作记录具体管理制度第1条 生产操作记录包括：岗位操作记录（详见生产各工序岗位操作记录样表）、清场记录、不合格品消毁等与生产相关的记录。第2条 本制度适用于生产部所有生产操作记录管理。第3条 生产操作记录的保管、发放和领取（一） 生产操作记录印刷好后，应由供应部专人负责按“低耗品”控制标准分类保管和发放。（二） 各生产车间领取生产操作记录后，由车间统一要求和管理。第3条 生产操作记录的填写（一）由岗位操作人员填写。（二）按操作程序及时如实填写，不准提前记录或填回忆录。（三
6、）字迹清晰，数据完整无空格。（四）不准用铅笔填写，不准撕毁。（五）按表格内容填写齐全，除备注栏外，不得留有空格，如无内容时要用“”表示。（六）下格与上格相同，右格与左格相同时应重新抄写，不准填“同上”、“同左”或“”“”表示。（七）物料名称应写专业名称，不得简写。（八）操作人、复核人写全姓名，不准简写姓或名。（九）填写日期一律记录格式要求横写，并不得简写。（十）填写差错需要更改时，应先用一横线划去原来的字样后在旁边重写并由更改人签字，并标明时间，不得用刀或橡皮改正。（十一）一律使用法定计量单位。第7条 生产操作记录的回收、复核、汇总、审核和保管（一）填好后的生产操作记录，当月生产完后由车间主任
7、统一收回审核。（二）审核的主要内容:（三）生产部月底将车间审核后的生产操作记录统一装订成册并审核、分析，于次月5日前交质保部存档。作为以后质量追踪核查的依据。（四）生产操作记录应保存至产品有效期后三年为限；超过保存期的生产操作记录可按规定予以销毁。（五）生产部每月组织一次对各车间生产操作记录的评比，对各方面管理好的给予奖励，差的处罚。评比结果公布在公示栏通报。（三）生产现场管理制度第1条 为规范生产现场管理，统一规范要求，使现场能够做到井然有序，确保安全生产和提高产品质量，特制定本制度。第2条 车间生产现场管理的范围指现场物料、现场产品、现场检修、现场计量器具、现场记录、现场公用设施、现场卫生
8、等方面的管理。第3条 车间生产现场管理具体内容（详见附件各车间现场管理控制点及各车间现场定置定位图）。第4条 所有现场管理点不合格，按一点一处5元考核。管理人员按标准要求未达到85%的在月绩效考核体现。 （四）生产质量工艺管理制度制塞车间一、配料工序1、配料导致产品出现色差，考核50元/次。2、因配料错误造成车间停产，考核100元/次。3、未按配方配料、擅自更改配方，造成损失，承担损失的30%，并考核50元/次。二、炼胶工序1、 未按工艺要求生产、考核20/次。 2、 未按工艺要求生产导致产品出现缺陷，考核操作员50元/次。（界定方式？）3、 未按工艺要求生产造成原料报废，承担经济损失的30%
9、，并考核50元/次。三、硫化工序1. 硫化岗擅自更改胶片重量考核50元/次。2. 硫化岗擅自更改硫化工艺考核500元/次。（手动）3. 擅自更改设备参数，考核50元/次。4. 未按工艺要求生产导致产品报废，承担经济损失30%。5. 未按要求使用水解硅油、脱模剂考核20元/次。四、冲切工序 1、冲切岗未按工艺要求清洁刀模造成产品有污染考核20元/次。 2、冲切岗未按工艺要求操作造成产品有超过0.2%冲切不整齐、胶丝、润滑油污染考核20元/次。五、检验工序 1、未按工艺要求挑拣，造成成品批量返工，合格率低于99.8%。考核10元并返工后无产量工资。（因设备缺陷造成的返工除外）。2、记录：六、清洗工
10、序1、未按工艺未预洗直接精洗，考核操作工500元/次。2、未按工艺要求清洗不合格的，考核50元/次。3、擅自更改设备参数，考核100元/次。4、内包未按标准称重，考核20元/次。七、制水工序1、未按制水工艺、顺序操作考核20元/次。2、未按制水工艺、顺序操作导致生产用水超标考核50元/次。 制箱车间一、生产线 1、在正常生产过程中（或突然停电），瓦楞辊高温停转超过5分钟，10元/分钟给予单面机岗位考核。 2、非设备原因，胶量或温度未按要求控制，假粘、开胶现象，考核10元，造成批量100片时以上且未及时处理或未及时上报，按损失的30%考核。 3、紧急停电时未立即关机，20元考核，造成设备辅助部件
11、损坏或安全隐患的100元考核。 4、因未及时加胶，造成废品，按3元/只考核。5、里纸扒皮纸超过3张以上，按5元/张考核（供应原因除外）。6、里纸与瓦纸幅宽误差超过1CM，按5元/cm/次考核。7、刹车过松或过紧，造成超过5米以上废品，按5元/米考核。8、送入热段的面纸与二层纸间距超过2米，按5元/米考核。9、二层纸打折时，折痕超过1米，按5元/米考核。10、薄刀、压线轮因尺寸错误造成废品，20片内考核10元，造成批量100片以上的，按损失的30%考核。11、横切刀超过三刀未调整好，按5元/刀考核。12、制胶未按工艺操作，按50元/桶考核。二、印刷13、印刷版面错误，造成废品，20片内考核10元
12、，造成批量100片以上的，按损失的30%考核。14、尺寸错误造成废品，20片内考核10元，造成批量100片以上的，按损失的30%考核。15、跑刀、跑版、糊版造成废品10片以上，按成本价的20%考核。三、装订16、上下片未对齐，造成废品，每只按3元考核。17、订距不均匀，造成废品，每只按0.5元考核。18、边订不到位（离舌边超出1cm），每只按2元考核。19、移动箱片造成超过0.3%的废品，每只按3元考核。20、捆箱超过或少于对应的数，每次5元考核。3、制盖车间一、配料1、因配料影响造成车间停产，50元/次考核。2、由于粉碎、配料清场不彻底，造成产品颜色差异，10元/次考核。3、在生产过程中原料
13、、产成品混装，10元/次考核考核。4、未按配方或擅自更改配方，造成色差，导致产品缺陷，50元/次考核二、注塑1、产半成品在边料中出现、掉在地面，1元/个考核。2、擅自更改设备参数，100元/次考核。3、风冷机因员工检查不到位上冻，影响正常生产，10元/次考核；造成设备损坏100元/次考核。4、在生产过程中原料、产成品混装，10元/次考核。三、铆合1、在生产过程中原料、产成品混装，10元/次考核。2、擅自更改设备参数，100元/次考核3、铆合时温度未到规定值（23#：75-85,13.4#15.4#：135)10，5元/次考核。4、铆合时塑盖不能翘花、不能有压痕、压花过重，10元/次考核。5、不
14、同模具的成品，不能混铆，10元/次考核。6、人为造成产品污染，10元/批考核。7、人为造成成品大批量废品，按损失的30%考核。四、挑选：挑选的合格率999-100、%1、未按公司标准挑拣，造成批量返工，10元/次考核。2、未按工艺要求塞垫不合格，10元/次考核3、挑拣后成品未按定量包装，10元/次考核制瓶车间（一） 制瓶 1、擅自调整机速，50元/次考核。 2、用烂管头插管（5根以上），5元/次考核。 3、插管不到位，造成夹头抓不上的，5元/次考核。 4、插管不打手柄，5元/次考核。 5、插管后，瓶口连续未开口，连续1圈以上，5元/次考核。 6、插管不扶管，造成浪费，连续1圈以上，5元/次考核
15、。 7、插完管不测瓶，连续1圈以上，5元/次考核。 8、抽检12支瓶，发现同一支瓶不合格品（斜底、缺料、炸脖、高 矮瓶），连续3圈以上，5元/次考核。 9、抽检应力未退或未退净，每班抽检3次以上都未退，50元/次考核。 10、造成本班产品不合格达50%以上，按产值的30%赔偿。 11、造成本班产品不合格达20%-30%以上，100元/次考核。 12、造成本班产品不合格达5%-10%以上，50元/次考核。 13、造成本班产品不合格达5%以上，20元/次考核。 14、市场质量投诉并有投诉报告的，100元/次考核；造成批量质量问题的按市场索赔价20%赔偿。（二） 灯检 1、在生产过程中，将产成品混装
16、，数量少的，10元/次考核。 2、市场质量投诉并有投诉报告的，100元/次；造成批量质量问题的按市场索赔价30%赔偿。 三、封塑1、未将产品挑选干净的，发现有超过0.5%斜底、波浪底等，10元/次考核。2、未完全封塑的，造成产品掉地，1元/盒考核。3、市场质量投诉并有投诉报告的，100元/次；造成批量质量问题的按市场索赔价10%赔偿。（五）安全管理制度1、 发现在车间抽烟者，50元考核2、 违章操作，设备损坏造成停产1天以上，200元考核3、 酒后上岗，100元考核4、 上岗期间睡觉，10元/次考核5、 随意停机休息，50元/次考核6、 离开岗位未请假或未告知本岗位其他人员，造成机子空转10分
17、钟以 上的，10元/ 次考核（五）设备管理制度设备保养管理制度第1条 为规范公司对生产设备的保养管理，确保生产的持续进行，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司进行设备养护管理时的相关事宜。第2章 设备保养的职责第3条 公司的设备养护由生产部负责进行管理，其具体职责如下。1根据设备特点制订设备保养计划（详见各车间设备保养维护计划）。2组织生产人员进行设备保养方面的培训。3监督设备保养责任制的落实。4监督指导设备的保养工作。5定期检查设备的保养工作并进行评比。第4条 车间主任及维修工在设备保养中的职责。1掌握设备的运转状况。2负责完成设备的临时维修任务。3监督、指导操作人员对设备的保养；4定期检
18、查设备的保养状态并检测设备的运行状况，及时做好记录。5负责备用设备的养护工作。第5条 操作人员在设备保养中的职责。1严格执行设备操作规程，做好设备运行记录。2负责设备日常运转部位的润滑工作。3负责设备的清理、清扫工作。4监测设备的运行，遇有问题及时检查并上报。第3章 设备保养的要求第6条 设备的日常保养1设备操作工在上班前应对设备进行检，查看有无异常并按规定给设备进行润滑处理。（2）确保设备无误后，进行设备的空车运转，待设备的各个部分运转正常后方可进行工作。（3）按设备的易损件更换周期定期更换并做更换记录。（4）每日上、下班前，清洁、整理设备工作场地。2设备的定期保养。第7条 设备的定期保养：
19、主要为设备不是已损坏部件，但需定期更换或补充润滑油类的部位。1 设备定期保养以维修人员为主，操作人员为辅。2 设备定期保养难度大于日常保养，需要安排一定的时间、集中部分人员进行处理。设备事故处理规定第1条 为规范设备事故的分析和处理，特制定本规定。第2条 设备因非正常的损坏造成停产或降低效能（停机修理时间或修理费用达到一定标准，或虽暂不停机修理，但内伤严重者）均属设备事故。第3条 设备事故的划分标准如下所示。1造成下列情况之一的为重大设备事故。（1）一般生产设备停产四昼夜以上的。（2）设备修理费用达2000元以上（不包括生产费用损失费）。（3）全厂供电中断30分钟以上或一个车间中断60分钟以上
20、的。（4）设备性能严重受损的。2其余的设备事故为一般设备事故。第4条 设备事故的性质的划分依据如下所示。1责任事故：凡属人为原因，如操作错误、维护保养不当等，致使设备附件损坏、停产或效能、精度降低者。2质量事故：凡因设备质量不好或检修、安装不当造成设备损坏、停产或效能降低者。3自然事故：因无法受控的停电、自然灾害或自然磨损致使设备损坏或效能降低者。第5条 设备事故的分析和处理标准。1设备发生事故后，应立即切断电源，保持现场并逐级上报，责任单位领导应及时上报总监办，设备重大事故应在一小时内报告行管总监。2一般事故由责任单位主管负责人组织有关人员，根据“三不放过”原则进行调查分析，总监办有关人员参
21、加事故分析会。重大设备事故及厂控设备事故，由总监办公室主持，责任单位及有关部门参加分析处理。3事故责任单位，根据事故分析结果，在三天内认真填写事故报告表，报送总监办，厂控设备事故需报告行管总监批示处理意见。4对事故责任者，除教育外，还要视情况给予严肃处理，如批评或行政处分。情况严重者，应追究法律责任。一般事故发生后，对于责任者，扣当月产量工资总额的5%10%；重大事故责任者按工资总额的20%50%加重扣罚，并扣除主管领导当月工资总额的10%。5总监办公室应及时将处罚信息报行管总监，事故责任者或其领导人对事故不按期限处理，隐瞒事故真相，破坏现场，欺骗上级或知情不报者，应按责任事故加重处理，最高处
22、罚不能超过当月产量工资总额的60%。6设备事故发生后的抢修工作，由设备所在单位负责。 设备备件管理制度第1章 总则第1条 为规范设备备件管理，缩短设备维修时间，提高维修质量，保证维修周期，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司对设备备件的管理。第3条 本制度中的备件是指在设备维修工作中使用的，按照设备的磨损规律和零部件使用寿命进行事先加工、采购、储备的设备零部件。第2章 备件管理目标与职责第4条 在公司的备件管理中各部门职责。1设备管理部门负责编制设备备件计划，执行备件计划并负责备件的协调及管理。2供应部门负责生产部件的采购事宜。3生产部门负责编制生产部件的工艺流程并设计生产用图纸。4生产部门
23、负责在规定的时间内生产出符合要求的设备备件。5供应部门负责生产部件的入库、仓储及发放，并负责设备备件仓储报表的编制。第5条 设备备件管理的目标。1将生产设备发生故障时所造成的停工损失减少到最小。2将设备维修时间和修理费用降至最低。3将备件库的储备资金压缩到合理供应的最低水平。第3章 设备备件计划第6条 设备管理部门在编制备件计划时，应将设备备件分类，进行分别编制，具体应分为以下四类。1易耗件、常换件计划，此类部件主要在设备维护时使用。2非常换件计划，此类部件主要在设备大修、中修时使用。3主要结构件计划，此类部件主要在设备发生故障后的修理时使用。4引进设备专用部件，此类部件主要在进口设备的保养、
24、维修时使用。第7条 设备备件计划的编制依据。1生产车间上报的备件需求量。2备件的仓库存储量。3备件的车间存储量。4备件在计划期前的结转量。5计划期内的设备维修计划。6设备备件在历史上同一时期的使用数量。7备件的生产、采购周期。第8条 设备备件的编制时间。1公司年度的备件计划由设备管理部门在7月底下达，各生产车间在8月15日之前将各车间的备件需求量上报，设备管理部门在9月之前编制完成。2公司的季度备件计划应在季度前30天完成，月度计划根据分解后的季度计划提前15天完成。第9条 设备管理部门应本着经济性与合理性原则控制、平衡计划期内的设备备件需求数量。第10条 备件的分类。设备管理部门在制订备件计
25、划时应参考物料管理的ABC方法，针对不同的备件种类制订不同的计划，具体的备件分类及说明如下所示。1A类备件。A类备件周转时间长，重要程度高，品种数约占备件总品种数的10%，价值约占库存总资金的60%。2B类备件。B类备件属于比较重要的备件，但可适当降低控制，品种数约占备件总品种数的25%，价值约占库存总资金的25%。3C类备件。C类备件品种较多且价值较低，品种数约占备件总品种数的65%，价值约应占库存总品总值的15%。第11条 设备管理部门需要区分备件的来源，是采购还是自制，并在每种备件的标注中注明，采购的备件必须是公司无法生产或设备的生产能力不足、无法满足供应的备件。第12条 编制好后的设备
26、备件计划必须经过行管总监的审批方可执行，具体的审批权限按照公司采购与生产相关制度中的具体规定执行。设备报废管理制度第1章 总则第1条 为规范公司对设备报废的管理，防止公司资产设备的流失，特制定本制度。第2条 本制度适用于对公司报废设备的管理。第3条 设备报废权限归生产部，其他单位均无此权限。第2章 设备报废的申请第4条 设备凡符合下述条件之一时，可申请报废。1设备超过规定的使用年限，主体结构陈旧主要部件已磨损破坏，精度低劣，已达不到最低的工艺要求，无修理价值或不能调出者。2使用年限未到但不能迁移，因建筑物改建或工艺布置改变必须拆毁的。3因设备本身质量问题，无法满足现有工艺要求的。因事故或意外安
27、全等原因，设备遭受严重损坏无修复价值的。4腐蚀过甚，绝缘老化，磁路失效，耗能超过国家规定标准，无修复价值或继续使用易发生危险的。5自制非标准设备经生产验证和技术鉴定不能使用而无法修复、改装和调出利用的。6因公司发展的需要变更的。第5条 凡需要报废的生产设备，先由使用车间提出申请报告，由生产部组织有关人员进行认真鉴定认可后填写设备报废申请单。设备报废申请单设备类别： 日期： 年 月 日名 称型 号规 格购买日期使用部门使 用 人维修结果报废原因备 注审 核 人填写人第3章 设备评估第6条 设备管理部接到报废申请后应组织相关部门的人员到生产现场对设备进行评估，并编制设备报废报告，具体的评估内容应包
28、括以下四个方面。1设备的使用年限。2设备的损坏情况。3设备的技术情况。4设备影响工作的情况。第7条 设备报废报告的内容。1设备的介绍。2设备的现状，包括技术、使用年限、损害程度、预计修理费用等。3设备的报废原因分析。4报废设备的拟处理办法。第4章 设备报废的审批第8条 设备报废的审批程序。1生产部门将设备报废报告交财务部核审批。2财务部审核设备报废报告审核后总监进行审核。第9条 设备报废的审批权限。报废设备由行管总监进行审批。第12条 报废设备处理完后，设备管理部门应编制报废设备处理报告交部门经理及行管总监审批后进行存档，并封存报废设备的所有档案。第13条 财务部应根据设备处理报告进行账务方面的处理并取消设备的编号。第14条 报废设备处理的费用只能用于设备的维修及改造，不允许挪用。（六）生产安全管理制度第1条 为加强公司班组的安全管理工作，保证公司生产的顺利进行和班组员工的生命安全，特制定本办法。第2条 本办法适用于公司所有班组。第2章 机构设置第3条 班组安全组织。1各部门主管是班组安全工作的第一负责人，对本部门安全工作负全责。2各部门必须设1名兼职安全员，主要是协助本部门全面开展班组安全管理工作。安全员不在时，各部门主管必须指定能胜任的人员临时代替。各部门主管不在时，安全员有权安排人员处理与安全有关的工作。班组安全员必须经过培训，持证上岗。3班组分散作业时，每项工作
