1、7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.4可行性研究概要1.4.1项目的提出医用敷料作为一类重要的卫生材料类医疗用品，在我国出口贸易中扮演着重要角色。随着我国医疗改革进程的推进以及全球老龄化程度的加剧，我国医用敷料行业迎来快速发展期。随着现代科技的发展，一些新型高科技敷料如，人工皮肤、人工骨等高科技、高附加值的生物活性敷料随着疾病谱的变化将被广泛采用；水凝胶、水胶体、泡沫敷料、透明敷贴等功能性敷料应运而生。新型医用敷料可以缩短伤口愈合时间，减少医用敷料用量，大大缩短护理时间，迎合患者需求。*是闻名全国的
2、医药之城，医药商业十分发达，已成为全国著名的医药集散中心，形成了“买全国药品、卖向全国”的大经营格局。目前，全国有4000多个厂家的25000多个品种在太和集散，县内安徽华源医药股份有限公司连续五年销售额突破百亿元，2010年实现销售额132亿元，连续10多年在全国医药商业企业中单体销售排名第一。太和医药市场的药品价格被视为全国医药商业价格的“晴雨表”。1.4.2建设内容本项目计划在*工业园区新征土地60亩，规划建筑总面积27400平方米，其中：纺织生产车间6000平方米、医用纱布、绷带生产车间8200平方米、敷料新产品生产车间8000平方米、医疗卫生用品消毒包装车间4000平方米、办公及其他
3、辅助用房1200平方米、配套完成厂区道路、供配电、给排水、消防、环保等辅助工程。引进现代化的先进生产和检验分析设备。1.4.3投资估算项目估算总投资12027.26万元。其中：其中建设投资10926.45万元，建设期利息399.00万元，铺底流动资金701.81万元。1.4.4资金筹措项目建设预计总投资12027.26万元，项目建设所需资金拟申请银行贷款4000万元，其余部分由项目业主单位自筹解决。1.5研究结论本项目实施后，主要生产普通敷料、新型功能性卫生材料，项目建成达产后可形成年产各类医用卫生材料3420吨的生产能力，达产年可实现销售收入约12132.00万元，该项目内部收益率为24.8
4、6%，大于15%的目标收益率，所得税后净现值5820.29万元（远大于零），投资回收期5.57年较短，盈亏平衡点为23.22%，项目各项财务指标良好，抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。2 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1我国医用敷料行业发展近年来，我国医用敷料行业保持高速发展，出口始终占全球医用敷料出口总额的20%以上。由于我国是传统纺织大国，也是全球最大的棉花生产国、消费国和进口国，棉花纱线产量大，纺织行业产业链较为完善，具有很好的产业集群优势。因此，出口优势产品主要是棉花、纱布、绷带等天然材料类医用敷料。但这些产品技术难度较低，附加价值不高。另外，虽然现在已处于后金融
5、危机时代，全球经济正在缓慢复苏，但我国的出口行业面临一些困难，医用敷料行业也不能幸免。2010年，从国家统计局陆续发布的物价等经济数据来看，居民消费价格指数（CPI）和工业品出厂价格指数（PPI）等环比都继续上升，我国通胀压力进一步加大。虽然从全球范围来看，传统医用敷料仍占整个医用敷料的50%以上。但是，近年来，传统医用敷料增长趋缓，新型医用敷料正在迅速增长。人们对新型医用敷料开发的标准是：材料的高效性、产品的高效能、护理的高效率。代表性敷料有：透明薄膜类敷料、水胶体敷料、藻酸盐类敷料、泡沫类（海绵类）敷料、软硅酮类敷料、银离子敷料、脂质水胶体敷料、含碳敷料、水凝胶。就具体的产品开发而言，医用
6、敷料更注重产品的生物活性和功能性。在这样的思想指导下，1974年，全球第一块密闭性敷料安舒妥（英国施乐辉公司生产）诞生；1983年，第一代保湿水胶体敷料DuoDerm（美国施贵宝ConvaTec公司生产）被应用于慢性伤口护理。到了上世纪90年代，以生物材料、银抗微生物材料、高分子材料、复合材料和人工合成材料等为原料合成的保湿敷料（生物活性敷料）等现代敷料诞生并迅速发展。强生公司生产的Actisorb Silver220是市场上第一个取得商业成功的含银敷料。2000年后，更新型、功能更齐全的密闭性敷料逐渐成为创面敷料的主流。2.1.2医用敷料2012-2016年技术发展趋势整体来说，我国医用敷料
7、行业还处于低水平竞争阶段，产业升级、技术发展较为迟缓，生产和出口的产品主要是药棉、纱布和绷带等天然材料类医用敷料，技术难度较低、产品附加值不高。行业研发水平不高，既有市场因素的影响，也与行业的竞争格局有关，是多方面因素综合影响的结果。首先，在国内市场上，传统医用敷料仍占主导地位，新型敷料由于价格高，市场普及比较慢，因此我国新型敷料尚处于市场培育阶段，企业在新型敷料的研发方面还处于起步阶段，国内市场上高端敷料产品主要来自欧美的行业巨头，国内本土企业的产品很少。其次，以中小型企业为主的竞争格局，导致整个行业研发投入小而分散，进而影响了研究开发的产出。第三，相关标准滞后也影响了行业发展，从国际发展趋
8、势来看，对医用敷料产品的质量标准控制将日趋严格，我们的产品标准还需要进一步与国际接轨，比如在敷料化学和微生物的质检标准、产品规格的标准化等方面还有待提升。新型医用敷料市场快速增长带来市场机遇，技术创新是不二选择。随着生活节奏的加快以及工作压力的加大，人们更希望缩短康复时间。在这些因素促使下，使用更方便、性能更优良的高科技敷料将是一个趋势。例如，人工皮肤、人工骨等高科技、高附加值的生物活性敷料随着疾病谱的变化将被广泛采用；水凝胶、水胶体、泡沫敷料、透明敷贴等功能性敷料将强势增长。由此可见，未来市场机会更多将来自新型高端敷料领域，要在新型敷料市场上获得份额，必须着力提升行业“技术创新”能力，这是实
9、现我们行业转型升级和可持续发展的唯一选择。在技术创新方面，除了企业层面进行经营和战略调整，加强与研发机构合作取得共赢，在国家政策层面对企业或行业新产品、对医用纺织新材料的研究和开发进行扶持也至关重要。2.1.3医用敷料企业2011年运行情况中国医用敷料产业近20年来获得了长足的发展，已经从20年前的“加工业”发展到今天的“制造业”，在全球产业转移中获得了发展机遇，成功抵御了2009年金融危机的影响，国际市场占有率和企业竞争力都有了较大提升。我国医用敷料已出口到世界130多个国家，在欧美医用敷料进口市场上占据了相当的市场份额。2011年，虽然医用敷料行业面临原棉材料价格波动、通胀和汇率变化、用工
10、荒和涨薪潮带来的压力，但出口运行仍保持良好增长势头，成为纺织业的一枝独秀。2011年，我国医用敷料出口总额为24.62亿美元，与2010年同期12.22亿美元的出口额相比，出口额翻了一番。2011年医用敷料出口呈现以下特点：一是与上一年同期11.38%的增幅相比，2011年出口增势显著，虽然出口额的大幅上涨部分是由于2011年产品统计口径增加了医用非织造布制品造成的，但除去统计口径调整的影响，出口同比增长也达到了33.46%，已恢复到金融危机前的增长水平；二是出口市场格局和企业竞争格局基本保持稳定；三是棉质敷料类出口价格持续上扬，药棉、纱布和绷带类价格同比增长了28%。2011年，全国经营医用
11、敷料出口业务的企业有4317家，出口金额超过1000万美元以上的企业有52家，占全国企业数的1.2%；出口金额超过100万美元以上的企业仅有323家，占全国企业数的7.48%。排名前10位的企业均为生产型企业，前10强企业的出口额占比达到了25.35%。与2010年相比，企业竞争格局基本保持稳定，行业集中度还有待提高。2.2项目建设的必要性2.2.1是开发项目区新的经济增长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要
12、方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点:一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。医药产业是传统产业和现代产业相结合的新兴产业，产业链条长，关联度高，辐射面广。安徽一帆香料有限公司抗艾滋病、抗病毒原料药项目具备上述特点和要求，对项目区的经济
13、发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，是项目区经济的又一重要增长点。2.2.2是保障人民身体健康的需要医用敷料作为伤口处的覆盖物，在伤口愈合过程中，可以替代受损的皮肤起到暂时性屏障作用，避免或控制伤口感染，提供有利于创面愈合的环境。随着人口的老龄化和慢性溃疡性伤口的增多，医用敷料的市场价值也变得越来越重要。由于我国是传统纺织大国，也是全球最大的棉花生产国、消费国和进口国，棉花纱线产量大，纺织行业的产业链较为完善，具有很好的产业集群优势。随着医疗改革进程的推进以及中国逐渐步入老龄化社会，中国医用敷料制造行业即将迎来快速发展时期。与老年人密切相关的褥疮、溃疡等慢性伤口的护理在西方已经成为一个日益
14、严重的问题，高科技的医用敷料在世界医疗卫生领域得到日益重视，传统的纱布越来越多地被新型医用敷料取代。新型医用敷料在开发初始就要考虑敷料本身的成本和价格、住院时间、护理时间、辅助材料的数量、伤口愈合的质量等经济因素，就具体的新产品开发而言，未来的医用敷料将更注重产品的生物活性和职能性。本项目产品的批量投产，对于进一步促进我国实施重大疾病防治，保障人民身体健康具有十分重大的现实意义。2.2.3是带动就业，促进地区经济社会发展的需要在中国未来很长时期内，解决庞大的人口就业压力是政府面临的最重要任务之一，随着农业生产技术水平的提高和农业机械的普遍运用，有大量农村劳动力从土地中解脱出来，常年有大量剩余劳
15、动力外出务工、经商。随着产业结构调整和企业改革的深入推进，城镇又产生大量失业下岗工人，这已成为制约经济发展和影响社会稳定的首要问题。随着农业生产技术水平的提高和农业机械的普遍运用，*有大量农村劳动力从土地中解脱出来，常年有大量剩余劳动力外出务工、经商。本项目的建设运营将可以直接带动300多人就业，有利于促进就业，提升项目区群众生活水平，维护社会稳定。综上所述，本项目的建设实施不仅可以形成较大的生产规模，增加企业市场竞争能力，促进企业发展，而且通过项目的实施，同时增加就业机会，并带动相关产业发展。该项目的建设不仅具有良好的经济效益，而且具有显著的社会效益，因而项目的建设是十分必要的。3 市场分析
16、及需求预测3.1市场发展现状2008年中国医疗市场进出口总额为130.97亿美元，其中敷料耗材的进出口总额为24.8亿美元，同比增长26.56，受全球金融风暴的影响出口贸易额同比下浮7.8%；2008年11月23日卫生部发布通告，国家计划增量82.71亿元（其中新增48亿元）用于支持医疗卫生体系建设，进一步扩大内需，优化现有资源配置，调整产品结构布局，新一轮医疗用品也将迎来市场扩容，至2010年底，底端医疗市场将面临巨大需求，成为率先受益的行业。保持总量平衡，改善投资环境，吸收先进技术，已成为我国医疗用品市场发展的当务之急。随着生物功能性材料的开发和研制，新型抗菌敷料已在临床上的广泛应用，这些
17、新型敷料除了具有传统的透气防水、抑菌抗炎外，还具有优良的组织生物相溶性、降解性和粘附性，成为新一代传统敷料的替代品，极大的提高了医护人员的工作效率。2011年医疗卫生用纺织品出口11.4亿美元，同比增加8.8%，但出口数量下降1.8%。美国是我国医疗卫生用纺织品最大的出口市场，出口额达到5.1亿美元，其次是日本、德国、法国、荷兰。21世纪的健康科学，将以出入意料的速度向前发展，人们对药物的需求越来越高。控制药物释放、减少副作用、提高药效、发展药物定向治疗，已提到研究日程上来。纳米粒子将使药物在人体内的传输更为方便。用数层纳米粒子包裹的智能药物进入人体，可主动搜索并攻击癌细胞或修补损伤组织；使用
18、纳米技术的新型诊断仪器，只需检测少量血液就能通过其中的蛋白质和DNA诊断出各种疾病，美国麻省理工学院已制备出以纳米磁性材料作为药物载体的靶定向药物，称之为“定向导弹”。该技术是在磁性纳米微粒包覆蛋白质表面携带药物，注射到人体血管中，通过磁场导航输送到病变部位，然后释放药物。纳米粒子的尺寸小，可以在血管中自由流动，因此可以用来检查和治疗身体各部位的病变。对纳米微粒的临床医疗以及放射性治疗等方面的应用也进行了大量的研究工作。据人民日报报道，我国将纳米技术应用于医学领域获得成功。南京希科集团利用纳米银技术研制生产出医用敷料长效广谱抗菌棉。这种抗菌棉的生产原理是通过纳米技术将银制成尺寸在纳米级的超细小
19、微粒，然后使之附着在棉织物上。银具有预防溃烂和加速伤口愈合的作用，通过纳米技术处理后的银表面急剧增大，表面结构发生变化，杀菌能力提高200倍左右，对临床常见的外科感染细菌都有较好的抑制作用。3.2新产品发展趋势社会老龄化趋势将增加慢性伤口形成的机会，对高性能的敷料需求将不断增长。医用敷料不再仅限于保护创面，还应具有促进伤口愈合的功效，且针对不同伤口及伤口愈合的不同阶段都有相应的专门敷料，使用方便，减轻患者痛苦，在伤口愈合后不产生瘢痕组织。目前医用敷料的研究方向：通过改性或复合的方法，改善现有材料的不足，增强其作为敷料的性能。在材料上负载各种药物和生长因子，有效控制药物释放，同时达到伤口愈合及治
20、疗作用。从患者角度考虑，尽量减少换药次数，减轻换药带来的痛苦。为满足社会可持续发展，资源的可再生利用的需求，将会开发更多新型的可降解的生物材料并应用于医用敷料。随着组织工程技术和皮肤组织工程学的发展，未来还将会开发出具有适当的三维多孔结构，为细胞的生长和繁殖提供营养和代谢环境，调节细胞的生长和排列，并最终降解达到组织永久性替代的目的组织工程化敷料。3.3 需求分析我国人口众多，虽然人均医疗资源尚不能和发达国家相比，但医院与相关医疗诊所的绝对医疗资源数量可观。近年来，我国医疗卫生领域对纺织材料的需求潜力巨大，行业规模持续增长，然而也暴露出一些限制性弊端，发展瓶颈逐渐凸显。据中国产业用纺织品行业协
21、会统计，2002年至2010年我国医疗与卫生用纺织品行业的发展速度超过了20%，出口增速超过29%。但是我国医疗用纺织品的综合技术性能尚不能充分满足需求，尤其在外科用植入性纺织品和体外过滤用纺织品方面，目前仍主要依靠进口。另外，国内医院、卫生机构的应用尚未真正打开，其应用前景有待大力拓展。我国医用纺织品行业的发展从2000年之后才真正进入快速增长期，2009年产量达到59.5万吨，2010年超过70万吨。目前国内应用广泛的主要是医疗防护用和卫生用纺织品；而具有较高技术含量外科用植入性和非植入性纺织品及体外过滤用纺织品则大部分依赖进口，每年进口量超过60亿美元。我国人口众多，虽然人均医疗资源尚不
22、能和发达国家相比，但医院与相关医疗诊所的绝对医疗资源数量可观，传染病散发也导致我国对医用纺织品领域拥有广阔的需求，并且需要相应的储备。但是我国医疗用纺织品的综合技术性能尚不能充分满足需求，尤其在外科用植入性纺织品和体外过滤用纺织品方面，目前主要依靠进口。近年来，生物医用纺织材料发展迅速，已经广泛应用在组织再生、骨骼填补再生、创伤治疗、生物粘合剂、放射治疗、透析和过滤、美容外科等具有发展潜力的领域。由于起步较晚，我国生物医用材料的市场份额约占世界市场2。据中国药品生物制品检定所医疗器械质量监督检验中心统计资料分析，我国医用纺织品在外科用植入性和体外过滤用纺织品方面的大部分产品，特别是人造器官类医
23、疗器械（含纺织结构制品）方面的国产化率非常低。据预测，今后的1520年间，该产业将以15%以上的速度增长。4 项目技术方案4.1项目组成的范围本项目为医疗卫生材料产品生产项目，项目以棉纱、医用消毒剂、药剂、生物制品等为主要原料，经纺织、裁制、消毒、特殊处理等工序，生产出普通医用敷料（纱布、绷带等）和新型功能性医用卫生材料。4.2工艺技术方案1、棉纱纺织工艺流程环锭纺：原棉往复式抓棉机开棉机多仓混棉机+清棉机除微尘器喂棉箱梳棉机予并条机条并卷联合机精梳机并条机粗纱机细纱机自动络筒检验打包入库气流纺：原棉往复式抓棉机开棉机多仓混棉机+清棉机除微尘器喂棉箱梳棉机并条机气流纺纱机检验打包入库2、无纺布
24、生产工艺流程原料验收折叠分切包装压缩包装检验装箱入库3、纱布片生产工艺流程4、消毒生产工艺流程4.3主要设备选型表4-1 设备一览表表5 主要耗能设备一览表序号设备名称数量单机功率（kw）合计功率需要系数（kd）有功功率1绳状漂白流水线120.67.22不锈钢筒漂流水线10.7421.4812.893纱布片折叠机185432.44高速切割机610.85电脑缝纫机1202.5300180高速缝纫机40727吸塑包装机87.862.437.44卷装机2.428.817.289高速织带机5018.63931.5558.910分体式空调4.334.40.26.88合计2651582.58935.795
25、 项目建设条件及选址5.1项目建设条件5.1.1项目区概况1、基本情况*位于安徽省西北部，地理坐标东经1152511555，北纬33043335。东临涡阳、利辛，南依阜阳，西接界首，北与亳州为邻，西北与河南郸城接壤。东南经凤台、淮南去合肥公里，西北经淮阳、西华去郑州307公里。东去津浦路之蚌埠209公里，西去平汉路之漯河210公里，面积1822平方公里，人口162.7万。是传统的农业县，也是安徽省人口第二大县。太和历史悠久。属古禹贡豫之域。春秋时为鹿上，战国时为新郪。自秦始为县，其后县治几移，县名几易，先后为新阳、细阳、颖阳、万寿、泰和等。元大德八年（公元1304年），县治移至今地，改泰为太，
26、取易乾象辞保合太和，利乃贞之义。这里人杰地灵，贤才辈出，东汉清沼使范滂，声播海内，名列八顾，清乾隆年间白莲教首刘之协，道光年间两广总督徐广缙等人，如群星璀璨，名留青史。名胜古迹，遍布境内，倪邱孤堆，七处故城遗址，元代建造的文庙建筑群，都记载着太和古老的文明。2、交通区位太和交通便利，基础设施完善。京九铁路、漯阜铁路穿境而过，境内建有7个车站，*城距“京九大枢纽”阜阳火车站仅40公里；105国道、308省道和南洛高速公路在县内纵横交织，颍河黄金大道经过太和40多公里，县城距4C级阜阳机场和京九铁路阜阳编组站仅37公里，形成了立体交通网络。城市建设日新月异，城市功能不断完善，“六纵六横”的道路框架
27、使城区面积扩展到12平方公里，常住人口增加到15万。供电、通信网络覆盖全县，设施先进完备，为经济发展提供了强劲的动力和有力的保障。5.1.2自然条件地形：境内全是平原坡地，河间地貌较低洼，全县西北略高。海拔最高处为365米，东南略低，海拔最低处为30 5米，自然坡降l：7000至1：10000。土壤：土壤分砂礓黑士和潮土两大类，以砂礓黑土为主，占耕地面积的76 .47，其次为黄潮土。生物：生物资源种类繁多，以栽培植物和饲养动物为主，出产香椿、樱桃、金针菜，有“三宝”之称：种植业主要包括麦类、豆类、杂粮、油料、薄荷、药材等粮食作物和经济作物；林业主要有桐、椿、杨、桑、槐、榆等树木；畜牧业以养殖大
28、牲畜、猪、羊、兔、家禽等为主；水产业以鱼类为主。自然资源： 太和土地肥沃，物产丰富。农业种植呈粮、经、饲三元结构，粮食作物以小麦、大豆、玉米、高粱、红芋等为主，经济作物以芝麻、油菜、棉花、烟叶、薄荷、中药材等见长，尤其是薄荷，年种植面积稳定在25万亩左右，薄荷油年产量占全国总产量三分之一以上，油质特佳，素有亚洲薄荷在中国，中国薄荷在太和的美誉。中药材主要品种有桔梗、板兰根、白术、白芍、党参、牡丹、药菊等，均以产量高、质量好而闻名中外，其中桔梗更是远销韩国、日本和东南亚各国，成为全国桔梗生产加工三大集散地之一。太和又是椿城樱乡，太和椿芽、樱桃清时即为贡品，在国外也久负盛名。地下蕴藏的石油、煤炭、高碘矿泉水等矿产资源非常丰富，经地矿部、卫生部鉴定，均具有较高的开采价值。5.1.3社会经济条件太和工业城乡并举，门类齐全。医
