1、3.3.1市场调查与分析203.3.2产品规划与管理213.3.3销售策划与宣传213.4本章小结21第四章 建设规模和产品方案234.1建设规模234.2建设内容234.3产品方案23第五章 项目选址255.1项目选址255.1.1选址原则255.1.2项目建设地点255.2建设条件255.2.1运输条件265.2.2征地拆迁条件265.2.3施工条件26第六章 原材料、燃料及动力供应276.1原材料276.2燃料及动力27第七章 技术方案、设备方案和工程方案287.1技术方案287.1.1生产工艺流程图287.1.2产品标准说明287.2设备方案297.2.1设备选型原则297.2.2主要
2、设备选型307.3工程方案307.3.1工程设计依据307.3.2主要建、构筑物工程31第八章 总图运输与公用辅助工程328.1总图布置依据328.1.1总平面布置原则328.1.2总平面布置328.1.3场内外运输338.2公用辅助工程338.2.1给排水338.2.2供电348.2.3维修378.2.4绿化37第九章 环境影响评价389.1编制依据及标准389.2污染物的识别389.2.1施工期污染物识别389.2.2运营期污染物识别389.3项目施工期环境影响分析及治理措施399.3.1施工期大气环境影响分析和防治对策399.3.2施工期水环境影响分析和防治对策409.3.3施工期固体废
3、弃物环境影响分析和防治对策419.3.4施工期噪声环境影响分析和防治对策419.4项目运营期环境影响分析及治理措施429.4.1废水的治理措施及排放分析439.4.2固体废弃物的治理措施及排放分析439.4.3噪声治理措施及排放分析439.5绿化措施449.6清洁生产449.7环境影响评价44第十章 劳动安全卫生与消防4610.1劳动安全卫生4610.1.1设计依据4610.1.2生产过程中职业危害因素分析4610.1.3职业安全卫生主要措施4710.1.4工业卫生4810.1.5机构设置4810.2消防4910.2.1消防设计依据4910.2.2消防控制措施4910.2.3机构设置50第十一
4、章 节能及节能措施5111.1编制依据5111.2项目用能状况5111.3节能措施51第十二章 项目组织管理5412.1企业组织5412.2劳动定员5412.3人员培训5412.4人员来源55第十三章 项目实施进度5613.1建设期5613.2实施步骤5613.3项目实施进度安排57第十四章 项目招标方案5814.1招标方案编制依据5814.2招标原则5814.3招标范围5814.4招标组织方式5914.5招投标程序5914.5.1项目招标5914.5.2资质要求6014.5.3项目投标6114.5.4项目开标、评标和中标6114.6招投标费用6214.7招标信息发布62第十五章 投资估算与资
5、金筹措6315.1估算范围6315.2估算依据6315.3编制说明6315.4建设投资估算6415.5建设期贷款利息6415.6流动资金估算6515.7总投资估算6515.8资金筹措65第十六章 财务分析6616.1财务估算与评价依据6616.2主要财务数据预测6616.2.1主营业务收入及税金预测6616.2.2成本费用预测6716.2.3利润预测6716.2.4现金流量预测6716.3财务评价6716.3.1盈利能力6816.3.2偿债能力6816.4不确定性分析6916.4.1敏感性分析6916.4.2盈亏平衡点分析69第十七章 风险分析7017.1市场风险7017.2产量风险7017.
6、3资金风险7017.4政策风险7117.5外部条件风险71第十八章 效益分析7218.1项目对社会的影响分析7218.2项目与所在地互适性分析7218.2.1利益群体对项目的态度和参与程度7218.2.2各级组织对项目的态度及支持程度7318.2.3地区文化状况对项目的适应程度7318.3社会评价结论73第十九章 结论及建议7419.1结论7419.2建议75附表76附表1：项目总投资估算表76附表2：项目产品销售收入、税金、增值税估算表77附表3：项目运营期总成本费用估算表78附表4：项目损益估算预测表79附表5：总投资现金流量预测表80附表6：项目借款偿还计划表81附表7：项目偿债备付率、
7、利息备付率计算表81附表8：项目敏感性计算表82第一章 总论1.1项目概况1、项目名称：建筑垃圾回收再利用项目；2、建设主体：XX市XX环保有限公司；3、建设性质：新建；4、建设地点：龙泉驿区洛带镇岐山村13组；5、计划用地：15亩；6、建设规模及内容：项目总建筑面积规划为9800.00，其中总平工程2830、生产工程5530、公用工程1440以及生产设备购置安装；7、产品方案：年产72万吨（日产2000吨）建筑垃圾回收加工再利用建材产品（砂、碎石），其中砂45万吨、碎石37万吨；7、投资估算：本项目总投资550.00万元；8、资金筹措：企业自筹385.00万元，占总投资70%，计划银行借款1
8、65.00万元，占总投资30%；9、建设周期：建设期为2个月，即2015年11月2015年12月。1.2项目建设单位基本情况XX市XX环保有限公司致力于发展循环经济、绿色经济、可再生资源回收、加工和再利用。公司始终贯彻落实科学发展观，投入节约型社会建设，借鉴国外先进经验，引进先进设备，利用自身技术优势，提高资源利用效率，发展循环经济，变废为宝，初步形成以资源节约型、清洁生产型、生态环保型为特征的发展格局，公司采用国际先进的移动式破碎筛分机组，对废旧混凝土回购破碎加工成商品混凝土骨料、建筑砌块集料、道路填铺料、三合土集料等不同用途的再生集料，可使加工后的建筑垃圾成为价值商品,科学合理地直接提供利
9、用，大大提高了废旧混凝土的利用效率，有效实现了建筑垃圾的环保化、无污染、零排放。公司始终倡导“分享、交流、达成”的工作氛围，以人为本，积极建设社会主义“和谐企业”。公司注重发挥人才的特长，鼓励员工创新，积极吸纳下岗职工、退伍军人和欠发达地区农民工就业，促进社会稳定，逐步形成一个拥有核心竞争优势、敏锐创新思维和特色企业文化的知名品牌XX环保。1.3编制依据及研究范围1.3.1编制依据（1）中华人民共和国环境保护法（1989年12月26日）；（2）建设项目环境保护管理条例（国务院第253号令，1998年11月29日）；（3）关于环境保护若干问题的规定（国务院国发199631号文）；（4）中华人民共
10、和国环境污染防治法（1989年12月）；（5）中华人民共和国大气污染防治法（1987年9月5日）；（6）中华人民共和国水污染防治法（1984年5月11日）；（7）中华人民共和国固体废物污染环境防治法（1995年10月30日）；（8）国家鼓励发展的环境保护技术目录（2007年度）；（9）建设项目环境保护设计规范（1987年3月）；（10）建设项目经济评价方法与参数（国家发展改革委员会和建设部，2006年8月第三版）；（11）财建【2012】167号关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见；（12）原国家计委委托中国国际工程咨询公司编写的投资项目可行性研究指南；（13）XX市国民经济和社会发展第十二
11、个五年规划；（14）XX市XX环保有限公司委托编写建筑垃圾回收再利用项目暨年产72万吨建筑垃圾回收加工再生骨料产品（砂、碎石）生产线可行性研究报告委托书；（15）国家及有关部委和四川省、XX市有关建筑材料革新、建筑节能、环境保护的政策、法规、规划；（16）XX市XX环保有限公司及有关部门提供的新建厂区地形图、气象等资料；（17）建设单位提供的其它相关资料。1.3.2编制原则（1）认真贯彻执行国家与地方政府的政策、法规，按照建材行业“十二五”技术发展规划要求设计。（2）根据项目使用原料的特点和产品的要求，在设计中遵循“切合实际、经济合理、技术先进、安全适用”的原则。（3）总图布置充分考虑生产设施
12、、交通便利、地形、地质、气象、劳保、消防、环保、安全等因素，协调规划设计。（4）在满足生产工艺要求的前提下，各专业设计尽可能降低工程造价，生产工艺要科学、合理、简洁、流畅。（5）按国家和四川省有关财政、税务规定及各工程定额和收费标准，并结合当前市场实际情况进行投资估算、经济分析和财务评价。（6）各项设计同时执行国家环境保护、节能、国家劳动保护及消防安全的有关标准和规定，严格执行“三同时”原则，确保生产线各种污染物的排放达到国家标准，地方要求；消防、安全防范设施齐全。1.3.3研究范围本可行性研究工作范围包括提出项目建设的背景及必要性、分析产品市场前景、研究建设规模及产品方案、项目运营、场址选择
13、及建设条件、技术方案和设备方案、环境影响评价与节能、劳动安全卫生与消防、项目管理及实施进度、投资估算及融资方案、财务评价、社会评价等内容，为投资单位、建设业主及其他有关部门决策提供参考依据。1.4主要技术经济指标表1-1 主要经济技术指标表序号项目单位数额备注1规划用地面积亩15.00 2总建筑面积9800.00 3项目总投资万元550.00 4投资强度万元/亩30.00 5固定资产投资450.00 6流动资金100.00 7营业收入3425.00 达年产8营业税金及附加22.36 9总成本费用3133.73 10利润总额268.91 11所得税67.23 12净利润201.68 13增值税1
14、86.32 14总投资收益率%48.89%税前利润/总投资15总投资利税率52.96%（年利润总额+销售税金）/总投资16总成本利润率8.58%利润总额/总成本费用17销售净利润率5.89%所得税后18盈亏平衡点74.95%达产年值19投资回收期年2.80 所得税前3.22 20财务净现值1,322.00i=8%所得税前944.80i=8%所得税后21财务内部收益率44.59%35.62%22达产年总纳税额275.91 1.5主要研究结论本项目本着“节能利废、因地制宜”的原则，符合我国当前推进建筑材料改革、发展循环经济的政策，能够为当地建设提供优质的建筑材料，同时也带来一定的经济效益。本项目产
15、品技术先进、附加值高，适合我国环保要求和建材市场需要，符合国家产业政策和当地政府的发展规划。产品适销对路，市场广阔，具有较好的经济效益和社会效益。本项目贯彻技术进步的方针，积极采用具有囯内先进水平的工艺和装备，以保证产品的高质量和低成本。本着“三同时”的原则，项目对环境保护和劳动安全卫生予以充分考虑。对各种可能产生的污染和危害均釆取了有效的治理措施，预期均能达到国家规定的有关标准和要求。项目承建单位依托企业资源优势、技术优势、品牌优势、专利技术，实施该项目后不仅可满足市场的需求，而且还可以大大提升当地经济，提供大量工作岗位，促进地区的稳定发展。项目购置先进的生产设备，同时建设完善配套的公用系统
16、。技术水平先进可靠，技术方案合理，在技术上是可行的。通过经济分析，项目计算期内达年产产品销售收入3425.00万元，纳税总额275.91万元，净利润201.68万元，项目总投资收益率48.89%，项目投资回收期（税前2.80年，税后3.22年，不含建设期2个月），财务净现值（税前1322.00万元，税后944.80万元），项目内部收益率（税前44.59%，税后35.62%）,项目各项财务经济指标良好，好于同行业水平，并具有较强的风险抵抗能力。综上所述，本项目各项评价指标均较好，抗风险能力较强，将进一步增强XX市XX环保有限公司的市场生存和竞争能力，提高企业的集约化生产效率。该项目符合国家、地方
17、的产业政策，具有广阔的市场前景，技术水平先进可靠，技术方案合理可行，经济效益、社会效益显著,因此，该项目是可行的。第二章 项目建设背景及必要性2.1建设提出背景2.1.1建筑垃圾随意堆放产生安全隐患目前我国建筑垃圾堆放地的选址在很大程度上具有随意性，留下了不少安全隐患。施工场地附近多成为建筑垃圾的临时堆放场所，由于开放商只图建筑施工方便和缺乏应有的防护措施，在外界因素的影响下，建筑垃圾堆出现崩塌，阻碍道路甚至冲向其他建筑物的现象时有发生。在郊区，坑塘沟渠多是建筑垃圾的首选堆放地，这不仅降低了对水体的调蓄能力，也将导致地表排水和泄洪能力的降低。由于建筑垃圾中也含有少量易燃物，因此容易引发火灾，同
18、时建筑垃圾堆放处一般居民较少，导致灾害的可能性较大。因此建筑垃圾随意堆放不仅直接造成对土壤、水质、空气等的污染，同时也存在隐性的安全隐患。2.1.2建筑垃圾影响空气质量随着城镇化的不断发展，大量的建筑垃圾随意堆放，不仅占用土地，而且污染环境，并且直接或间接地影响着空气质量。目前我国的建筑垃圾大多采用填埋的方式处理，然而建筑垃圾在堆放过程中，在温度、水分等作用下，某些有机物质发生分解，产生有害气体，如建筑垃圾废石膏中含有大量硫酸根离子，硫酸根离子在厌氧条件下会转化为具有臭鸡蛋味的硫化氢，废纸板和废木材在厌氧条件下可溶出木质素和单宁酸并分解生成挥发性有机酸，这种有害气体排放到空气中就会污染大气；垃
19、圾中的细菌、粉尘随风飘散，造成对空气的污染；少量可燃建筑垃圾在焚烧过程中又会产生有毒的致癌物质，造成对空气的二次污染。2.1.3建筑垃圾对水资源污染严重城市建筑垃圾在堆放和填埋过程中，由于发酵和雨水的淋溶、冲刷，以及地表水和地下水的浸泡而渗滤出的污水渗滤液或淋滤液，会造成周围地表水和地下水的严重污染。垃圾堆放场对地表水体的污染途径主要有:垃圾在搬运过程中散落在堆放场附近的水塘、水沟中；垃圾堆放场淋滤液在地表漫流，流入地表水体中；垃圾堆放场中淋滤液在土层中会渗到附近地表水体中。垃圾堆放场对地下水的影响则主要是垃圾污染随淋滤液渗入含水层，其次由受垃圾污染的河湖坑塘渗入补给含水层造成水源深度污染。垃
20、圾渗滤液内不仅含有大量有机污染物，而且还含有大量金属和非金属污染物，水质成分很复杂。一旦饮用这种受污染的水，将会对人体造成很大的危害。2.1.4建筑垃圾占用土地，降低土壤质量随着城市建筑垃圾量的增加，垃圾堆放点也在增加，而垃圾堆放场的面积也在逐渐扩大。垃圾与人争地的现象已到了相当严重的地步，大多数郊区垃圾堆放场多以露天堆放为主，经历长期的日晒雨淋后，垃圾中的有害物质（其中包含有城市建筑垃圾中的油漆、涂料和沥青等释放出的多环芳烃构化物质）通过垃圾渗滤液渗入土壤中，从而发生一系列物理、化学和生物反应，如过滤、吸附、沉淀，或为植物根系吸收或被微生物合成吸收，造成郊区土壤的污染，从而降低了土壤质量。此
21、外，露天堆放的城市建筑垃圾在种种外力作用下,较小的碎石块也会进入附近的土壤,改变土壤的物质组成，破坏土壤的结构，降低土壤的生产力。另外城市建筑垃圾中重金属的含量较高，在多种因素的综合作用下，其将发生化学反应，使得土壤中重金属含量增加，这将使作物中重金属含量提高。受污染的土壤，一般不具有天然的自净能力，也很难通过稀释扩散办法减轻其污染程度，必须采取耗资巨大的改造土壤的办法来解决。2.1.5建筑垃圾回收利用问题亟待引起关注我国资源严重短缺，与此同时大量资源没有回收。中国建筑业协会2012年发布的建筑企业可发展战略研究报告提出，建筑废弃物回收利用的意义不仅是垃圾减量化，而且是发展循环经济的一个重要环
22、节。建筑废弃物回收利用成为亟待关注的新课题。目前存在的最主要的问题是没有对建筑垃圾进行减量化处理。换句话说，未对价值很低、而又数量庞大的建筑垃圾进行有效的开发利用。解决这类问题，可以借鉴一些发达国家的先进经验，如政府邀请企业、地区主管部门、消费者和环境组织的代表组成咨询委员会参与政策制定。灵活使用税收杠杆，除了“谁污染谁付费”外，根据废弃物的种类和数量实施“差别税率”。通过税收杠杆鼓励提高单位的能源利用率、降低废弃物的最终处理量，从而促进建筑垃圾的回收再利用。专家建议，积极鼓励社会企业率先使用建筑垃圾，只要有合适的政策和鼓励措施，租用移动式破碎机生产骨料（砂、碎石），当前迫切需要跨部门的协调与
23、统一的规划，制定符合国情的相关政策。我国目前的建筑垃圾再生利用已经有了一定的技术基础，无论是实验室的研究还是市场应用都有了一定成果。建筑垃圾中的许多废弃物经分拣、剔除或粉碎后，大多可以作为再生资源重新利用如：废钢筋、废铁丝、废电线和各种废钢配件等金属，经分拣、集中、重新回炉后，可以再加工制造成各种规格的钢材；废竹木材则可以用于制造人造木材；砖、石、混凝土等废料经粉碎后，可以代砂，用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、打混凝土垫层等，还可以用于制作砌块、铺道砖、花格砖等建材制品。综上所述：建筑垃圾是放错的资源，建筑垃圾处理再利用已经是我们国家正在研究固体废弃物处理中的重中之重，XX市XX环保有限公司为了加快完
24、善我国城市建筑垃圾处理，积极与XX市相关管理部门沟通协调、致力于将建筑垃圾处理推向健康的发展道路，实现城市建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理，变废为宝。基于公司“把城市变的更绿色、更美好“的发展宗旨，遂提出建筑垃圾回收再利用项目，计划在龙泉驿区洛带镇岐山村13组申请流转用地15亩，建成年产72万吨建筑垃圾回收加工再利用建材产品（砂、碎石），具有较好的经济效益和社会效益，对XX市及周边建设资源节约型社会具有重大意义。2.2项目建设必要性2.2.1是实现建筑垃圾“减量化、资源化、无害化、产业化”的需求近几年来，随着我国国民经济的持续、稳定、快速发展，XX市及其周边的城市工程建设也步入了高峰期，工程
25、建设逐年增长，与此同时，工程建设过程中产生的建筑垃圾数量也大幅增加。由于我国目前建筑开发商所采取的处理方法依旧是传统的垃圾场填埋或露天堆弃方式，不仅占用了大量的土地资源，造成了耕地浪费、水土流失和环境污染等问题，而且这些废弃物没有得到有效的开发和利用。如果不对建筑垃圾的产生与处理予以高度的重视和管理，不仅会给国家节能减排、资源开发、循环经济等政策的落实带来不利影响，而且必然会给我市经济社会的可持续发展造成阻碍和约束。因此本项目的建设符合我国建筑垃圾实现“四化”管理的必要措施之一，符合四川省产业发展战略、符合国家节能减排的可持续发展战略，具有广阔市场前景。2.2.2是实现XX市加快城市化进程、发
26、展绿色生态城区的需求XX市正处于加快城市化进程的关键历史阶段，旧城改造、道路基础设施建设、基坑开挖等每年产生的建筑废弃物数量巨大，且不易降解。仅XX市老旧城区改造、地铁开挖渣土等产生的垃圾可达到2500万立方米。然而，大部分建筑垃圾未经任何处理，就被运往郊外或城市周边进行简单填埋或露天堆存，对环境保护造成了极大的不利影响。2014年XX市绿色建筑行动工作方案提出高度重视建筑废弃物资源化利用；落实建筑废弃物处理责任制，鼓励因地制宜使用建筑废弃物生产节能建材等；中心城区结合城区改造、建设，创建合适的建筑废弃物分类处理和再生利用模式；近郊区、远郊区结合实际做好建筑废弃物处理、利用。绿色生态城区和绿色
27、低碳重点小城镇设立专门的建筑废弃物集中处理基地，最大限度地无害化处理或再生利用。方案提出，到2015年，基本实现绿色生态城区、绿色低碳重点小城镇建筑废弃物不出区（镇）的“零排放”处理，现场资源化综合利用率达90%以上。为落实绿色建筑行动工作，环境保护和环境质量的改善和提高，是XX市经济工作的重要任务之一，加大力度解决日益严重的城市建筑垃圾污染已成为社会关注的焦点。因此，建设一个规范化的建筑垃圾回收再利用项目已势在必行，也标志着四川省建筑垃圾回收再利用行业的春天即将到来。2.2.3是西部大开发战略对XX市环境卫生更高要求的需要生态建设和环境保护是实施西部大开发新10年的重要内容，西部大开发不能以破坏生态环境为代价，而是要更好的保护和利用丰富的资源，促进经济发展和人民生活的改善，在环境保护方面，重点是加强大气污染和城市污水和人民生活的改善。在环境保护啊方面，重点是加强大气污染和城市污水、固体废弃物
