1、中国汽车行业将从过去120多家调整到十三个整车厂，生产集中度达90%；今年重点支持三家：上汽、一汽和东风，并逐步由此三家和其他各家联合，形成中国汽车工业三大家.汽车集团（公司）规模生产，对相关配套行业提出了规模生产要求.我们汽车玻璃行业相应也要跟上汽车工业发展形势，形成规模生产， 得规模效益.三、技术改造项目概况1、改造热弯炉及灌浆夹层玻璃设备，建设自动垂直化生产线 因近年来未进行大技改，热弯 炉及 灌浆夹层设备已陈旧，很多产品不能生产，为了保证现有市场及为以后发展积累资本，需加以更新改造. 原有人工操作垂直钢化玻璃设备因严重限制了我厂发展，须重建自动钢化生产线.自动钢化生产线，提高了投入产生
2、率，增强了企业效益，它投资少，见效快，产品质量符合GB9656-1996标准，是企业目前巩固和发展可行方案.2、上马胶片法夹层玻璃胶片法玻璃是指两块玻璃之间加入树脂透明胶片，经高温、高压使玻璃紧紧粘在一起而成，它具有较强抗穿透性能，在受强外力撞击后呈放射状破碎，但碎后紧粘在胶片印上不脱落，安全性能良好.同灌浆法夹层玻璃比较，此项目具有投资大，但工艺先进，产品质量稳定，各项技术指标均能达到GB9656-1996“汽车用安全玻璃”和GB9962-88“夹层玻璃”技术要求.3、上马SM-5B39型水平辊道式平弯钢化生产线在自动垂直钢化生产线基础上，它更进一步提高了产品投入产出率及产品质量，提高了产品
3、效益，减少损耗，增加产品品种，其各项指标符合GB9963-1998国标.四、市场情况调查与分析安全玻璃有三大市场：一是汽车配套；二是汽车维修；三是建筑用安全玻璃.首先，从世界汽车工业来看，1997年世界汽车产量超过100万辆就有18个公司，美国通用和福特位居前两位，其次有德国大众、日本丰田和日产、美国克来斯勒等.而且，世界汽车厂商普遍采用了全球化、国际化、集约化、集团化跨国公司经营战略.汽车工业发达国家，生产集中度比较高：美国通用、福特和克莱斯勒三大公司中共生产1124万辆，为美国总产量93%；日本丰田、日产、三凌、本田四大公司生产440万辆，为70%；德国大众、奔驰、宝马和欧宝四大公司生产4
4、40万辆，为87%；法国标致雪铁龙和雷诺两公司生产378万辆，为87%；意大利菲亚特公司生产174万辆，为95.6%.美、日、德三国产量超过世界总产量50%. 由世界汽车工业发展启示了中国汽车工业.1998年，我国共生产汽车162.78万辆.销售160.31万辆.分别比1997年增长3.05%和2.44%;生产四轮农用车46.94万辆.三轮农用车246.17%万辆.从以上数据表明.我国汽车产量远远低于其他先进国家.根据我国国情及发展.国家制定了汽车工业发展目标.到2000年生产达到270万辆.2010年达到600万辆.每辆汽车玻璃用量以4m计算，2000年需要安全玻璃量为1080万m.农用车配
5、套也不可忽视，到2000年四轮车每辆以1 m计算约52万m.三轮车不低于120万m 汽车维修用安全玻璃市场也是一个大市场，全国汽车保有量1998年为每千人10.7辆总计1319万辆.以10%增长速度.2000年将为1600万辆.每辆每年平均更换一平方米安全玻璃.共需1600万m 建筑行业随着建设部门建筑玻璃应用技术规程、民用建筑节能技术标准等法规出台，大大加快安全玻璃生产，销售及应用需求步伐，高层建筑、金融部门及珠宝行大量使用，安全玻璃及装饰玻璃市场越来越大，使用量估计在4000万m以上. 三大市场共需安全玻璃量： 1080+（52+120）+1600+4000=6852（万m） 目前我国虽已
6、具有年产6500万m能力，但规模较大生产厂家如福建耀华、上海福华、珠海兴业、秦皇岛海燕、广东伦教等，他们产品有40%是外销.由上分析，安全玻璃前景仍很可观.回观省内，汽车工业也在蓬勃发展，江南奥拓年产1万辆、零陵猎年产5万辆以及各种改装车4万、四轮农用车5万辆，配套玻璃需用量在50万m左右；我省现有汽车保有量为90万辆，需维修用玻璃90万m，再加上建筑玻璃市场80万m，全省需安全玻璃量为220万m.而我省玻璃绝大部分依赖外省供给，我厂上马此项目后，依据我们条件，完全可由我厂配套供给，而我们生产能力120万m，公占省内市场不到55%，市场仍相当大.五、投资概算及工程进度1、投资概算： 根据初步确
7、定方案，经预算，本项目需固定资产投资2970.8万元.见附表1，2，3，4. 2、工程进度： 第一期：改造热弯炉及灌浆夹层玻璃设备，建设自动垂直钢化生产线.计划在2000年12月底竣工投产.第二期：上马胶片夹层玻璃，上马自动水平钢化生产线.计划在2001年12月底竣工投产.六、资金来源本项目上马所需固定资产投资2970.8万元，流动资金1000万元.拟申请银行贷款1500万元，企业自筹1470万元.其中汽车玻璃厂职工募股认股1000万元，争取上级有关部门解决或贷款1000万元.七、经济效益分析及还借贷计划1、经济效益分析根据市场材料价格和销售价格计算，投资项目利税比较可观（详见附表5，6）.2
8、、投资效益分析此项目投产后，按设计生产能力计算，每年可生产产品120万m，但考虑到销售因素和资金情况，根据市场调查结果，按初步已落实销售情况分析，每年可销售产品90万m，其中夹层玻璃20万m，钢化玻璃70万m，总产值可达近10000万元，税收800万元，利润1495万元，将市场分析结果70%计算，每年可完成产值7000万元，税收560万元，利润1046.5万元，以上这些数据是按最保守方案计算.由此可见，项目投资效益比较可观.3、项目投资盈亏平衡点分析（一）夹层玻璃：固定资产投资628.27万元（1）固定成本：169.47万元A固定资产折旧：628.27万元10%=62.83万元B固定资产投资利
9、息：6%12=45.23万元C流动资产占用利息：350万元12=25.2万元D行政管理费：0.4万元/月12=4.8万元E设备大修理金：5%=31.41万元（2）可变成本：160元/ m（3）产品价格；200元m固定成本 1694700元产品盈亏转折点= = = 42367 m产品价格可变成本 （200160）元/ m盈亏转折点销售收入：200元/ m42367 m=847.35万元（二）钢化玻璃：固定资产投资2342.54万元，流动资动650万元574.04万元2342.54万元10%=234.25万元12=168.66万元650万元12=46.8万元0.6万元/月12月=7.2万元5%=1
10、17.13万元61.17元/m（3）产品价格：80元/m固定成本 5740400元产品盈亏转折点= = =304954 m产品价格可变成本 （8061.17）元/m80元/ m304854 m=24388316元4、投资回收期分析 夹层玻璃：总投资： 628.27万元 投资利息: 70.43万元 投资年利润: 336万元 628.27+70.43 投资回收期= 2.08（年）336钢化玻璃:总投资:2342.54万元投资利息:215.46万元投资年利润:710.5万元 2342.54+215.46投资回收期= 3.6（年）710.5由以上计算可见，该项目投资具有较强抗风险能力.考虑到试产期和产
11、品试销期影响，该项目投产后四年内可收回全部投资，还清贷款.八、环境保护及技术培训1、玻璃生产全部采用电加温，在生产过程中无任何“三废”污染，故可不需增加环境保护投资和采取环保措施.2、我厂系玻璃加工专业厂家，多年生产实践培养一批熟练工人，加上有关专家指导，项目上马后不需要增加工人培训费，即可投入正常生产.九、结论该项目建成投产后，有较好经济效益和社会效益.通过以上分析，该项目在技术上是可靠，根据国家有关政策及我国汽车工业发展状况，我们认为项目投资条件比较成熟.为此，特请求有关部门给予支持、合作，使此项目尽快付诸实施，以期早日发挥经济效益和社会效益.附表1自动垂直钢化生产线 金额单位:万元序号项
12、目名称单位数量单价金额1钢化炉体座269138风 栅台16323风 机12244自动控制台951905走 车架86其他配套设备台套1839合 计439附表2自动水平钢化生产线序 号4198381983961560自动切片机30钢化检验仪套7台 套271470附表3胶片法夹层玻璃设备金额单位:数 量单 价金 额电 热 弯 炉4590洗涤干燥机真 空 泵空 调 机1.2恒温干燥箱9高 压38114检 验 仪25工 装 夹 具10其 它 设 备20291附表4其他机械及基础设施单 位五吨载重汽车辆供电设备（1500KVA变压器）130土建（包括车间、仓库、化验室等）580.8770.8夹层玻璃经济效益分析表项 目金 额（元/ m玻 璃水 电 费PVB 胶 片85辅 助 材 料工 资正 常 损 耗包 装 费车间、企管费5.3固定资产折旧2.7税 收11销 售 收 入200利 润附表5钢化玻璃经济效益分析表金额（元/ m28.69.82.6其 他 费 用8.52.56.48014.5
