1、 管 理 标 准 文件编号：S/DFHYZH1405 1 目的为进一步加强安全管理基础工作，促进企业安全台帐的标准化、规范化，特制定本规定。2 范围2 本制度适用于公司各类台账的建立、运行和使用。3 职责3.1 各车间、部门负责建立相关台账、记录，3.2 各职能科室根据各种职责和分管内容，负责各种台账、记录的管理及汇总。3.3安全科、综合办对各项台账。记录办理进行监督检查，负责各类记录的审查与存档。4 各车间、部门必须建立的台帐4.1安全组织台帐包括公司组织机构网络图、安全管理机构网络图、车间（部门）管理机构网络图，安全生产方针；本部门义务消防队员、应急队员组成情况（姓名、性别、年龄、工种、岗
2、位、文化程度、安全教育状况等）；本部门各岗位职责、安全职责等；本部门年度安全生产计划、目标，总结；本部门安全目标责任书，及相应目标考核。4.2会议台帐按要求填写部门内部会议内容、时间、地点、参加人员、主持人等内容，尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写（不少于一月一次）。4.3安全教育台帐包括三级教育、转岗教育、复岗教育、日常教育、新工艺、新技术人员教育，上岗教育，法律法规培训等，要有教育培训计划，培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等，考核试卷要存档，并纪录个人培训档案，要有培训效果验证。日常安全培训不低于一月一次。4.4班组安全活动记录安全活动记录
3、要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患；开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚，并与车间内容相对应。班组安全活动不低于一周一次。5 各车间必须建立的台帐5.1安全检查台帐定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。车间安全
4、检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况应按要求如实填写。5.2 隐患治理台帐包括自查隐患、举报隐患、职能部分下发的隐患整改通知书等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源）。5.3 事故台帐按照事故管理制度要求，建立事故台账，包括事故上报纪录、公司处理纪录，车间落实纪录，培训记录等。5.4 安全奖惩台帐包括职能科室所下发考核，及部门内部考核情况。5.5 职业安全卫生台帐 包括员工个人职业卫生档案，入厂查体，在岗体检等，接触尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。5.6事故预案演练台
5、帐记录事故预案、演练，包括演练计划、演练培训、演练记录，效果评价等。5.7 安全防护用品台帐记录防护用品名细，防护用品发放情况。5.8 安全设施台帐建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒、有害气体报警器等安全设施，记录安全设施配置、维护、保养、维修、检查、变更情况。5.9 危害辨识、环境因素档案每年开展一次危害辨识，环境因素，（HAZOP）记录、报告识别，有安全危害辨识、环境因素、（HAZOP）记录报告。5.10 特殊工种人员台账车间内特种作业人员台账、证书复印件，包括车间对其培训教育资料。5.11车间各岗位操作规程含评审记录，工艺操作记录及交接班记录，包括安全操作规程、职业卫
6、生操作规程5.12检修及开停车台账包括检修大修计划、方案、记录，检维修风险分析记录，停车报告、记录，置换情况，检修方案，开车报告及记录，施工现场安全检查记录生产装置开车前安全条件确认检查表，开车前隐患排查与整改记录，系统气密、置换及动设备空试记录，工艺、设备设施交付检维修手续，检维修人员安全培训教育记录，相应作业许可证及安全控制措施、对检维修作业现场进行安全检查的记录，检维修交付生产手续等5.13 环境台账包括废弃物台账、危险废物台账，催化剂、填料、活性炭等装填记录、处置台账5.14 票证管理台账6 各职能科室需建立台账6.1 生产部（包括调度室、机动车班）需建立台账（1）工艺检查记录（包括各
7、项工艺检查及复查整改情况，每月不少于1次）（2）工艺变更单（包括各项工艺指标、流程变更，并有危害辨识）（3）工艺事故档案（包括车间报告、调查情况及处理结果）（4）工艺记录表（包括记录表审核记录，环境保护设施运行记录）（6）交接班记录（10）调度令（11）各岗位操作规程（含评审记录，交接班记录，包括安全操作规程、职业卫生操作规程）6.2 设备动力部需建立台账（1）设备台账（所有设备台账，包括静止设备、运转设备，要有设备平面布置图）（2）电气设备台账（包括电机、防爆电机、计量设施、监视和测量设备台账）强检仪表安全阀检测台账（包括设备名称、出厂编号、检验证号、检验日期、检验部门形成台账与证书）（3）
8、设备登记检测台账（包含设备名称、出厂编号、检验证号、检验日期、检验部门、登记号、使用证号，各项证书等）（4）管道登记检测台账（5）设备电气仪表变更单（要有危害辨识，设备包括拆除记录、停用资料设施，审批手续，拆除作业风险分析记录，拆除计划或拆除方案，设施拆除交接手续，分析、验收合格证明）（6）报警联锁设施调试记录（不少于法规要求次数）（7）设备维护保养记录（含安全设施）（8）设备检修记录（9）特种作业人员台账（10）设备事故台账（包括车间报告、调查情况及处理结果）（11）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）（12）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工
9、资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等）（13）设备电气专业检查记录（不少于一年四次），各岗位日常检查记录（14）招投标记录（15）检修台账（包括检维修计划，维修记录）（16）检修、施工现场安全检查记录（17）单机操作规程（含评审记录，包括安全注意事项）6.3 财务部需需建立台账（1）安全费用台账（2）安全设施发票（3）排污费发票6.4 经营部需建立台账（1）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）（1）销售商管理台账（包括销售商资质、合同、随机资料
10、、销售商评价、销售商档案等）（2）运输车辆、人员管理台账（3）易制爆化学品采购、销售台账（4）招投标记录（5）采购的危险化学品名录（包括采购的危险化学品中文“一书一签”）（6）特种防护用品台账（包括特种防护用品厂家资质，产品质量合格证，产生职业病危害设备说明书等）6.5 项目部需建立台账（1）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）（2）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等）（3）项目竣工资料（含各项设备、管
11、道、电气、仪表等试压试验、调试记录）（4）招投标记录（5）新建项目操作规程6.6 总工办需建立台账（1）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）（2）建设项目三同时资料（3）技改项目台账（包括技改项目介绍，流程图、操作规程等）（4）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等）（5）新工艺小试、中试、工业化试验的报告（6）工艺变更单6.7 质检科需建立台账（1）原料、中间产品、产品分析台账（2）质量事故台账（包括车间
12、报告、调查情况及处理结果）（3）不合格品处置台账（4）易制毒化学品台账（5）产品质量标准备案（6）化验室化学试剂分类清单（7）危险化学品出入库记录6.8电仪车间需建立台账（1）电气、仪表（含防爆设施）台账、（2）报警联锁设施台账、（3）电气仪表设施调试记录、（4）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）（5）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等）（6）紧急停车系统分布图及维护记录（7）巡线记录6.9储运车间需
13、建立台账（1）危险化学品出入库记录（2）管线巡线记录（3）装车前后安全检查记录（4）危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件（5）装卸车核准表6.10综合办需建立台账（1）调度会记录（2）公司例会记录（包括安委会会议记录或纪要、安全生产例会记录、安全生产工作汇报资料）（3）人员档案（每月一次）（4）招聘资料（人员入职档案，人员离职档案）（5）培训教育计划和记录、档案（包括公司培训计划，培训教育效果评价记录）（6）培训档案（7）工伤保险台账（8）安全责任保险记录（9）重大责任险台账（10）人员、机构变更（11）管理机构网络图（12）企业从业人员岗位标准，人员职责（13）劳动合同（含合
14、同附件）（14）适用的职业卫生、环境、质量法律法规台账（包括文件发放记录、告知书、宣传材料，法律法规、标准符合性评价报告、记录，不符合项整改记录）（15）各部门工作计划、工作总结（含安全生产工作计划、安全生产工作总结）（16）外来参观、学习等人员培训记录（18）外部收到文件台账仓库（1）安全设施随机资料（2）安全物资验收记录（仓库）（3）安全物资出入库记录（仓库）（4）危险化学品出入库记录（仓库）6.11安全科需建立台账（1）适用的安全法律法规台账（包括文件发放记录、告知书、宣传材料，法律法规、标准符合性评价报告、记录，不符合项整改记录）（2）安全组织台账（包括安全生产方针，年度安全生产目标，
15、安全管理机构及人员，安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；安全生产管理人员的学历、工作经历，治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件，建立安全生产委员会，安全生产管理网络）（3）安全生产目标责任书（包括公司级部门各项目标考核与奖惩记录）（4）生产标准化实施方案（包括主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录、安全文化体系有关文件；建设计划或方案、主要负责人安全承诺书、资源配备文件及使用记录）（5）领导干部带班记录及考核记录（6）风险评价记录（包括各级机构组织开展风险评价的有关文件，风险分析记录、风险评价报告，风险评价有关会议记录或纪要）（7）重大风险清单（风险控制措施，风险评
16、价记录，风险评价报告，风险管理培训教育计划、记录）（8）隐患治理台账、记录（隐患整改通知书，重大隐患治理工作“五到位”落实情况，重大隐患项目档案；重大事故隐患的防范措施，隐患整改计划，安全生产预警预报体系有关文件）（9）重大危险源档案（包括安全监控报警设施台账，定期安全评估报告，设备、设施定期检查记录，设备、设施的检验报告或检验合格证，重大危险源应急救援器材台账，备案资料）（10）安全生产费用台账（包括台账、资金计划等）（11）培训教育计划和记录、档案（包括厂级安全培训计划，培训教育效果评价记录，特种作业人员及特种设备作业人员管理台账，厂级承包商安全培训教育记录）（12）关键装置、重点部位台账
17、（包括监督指导有关记录，联系点活动记录、档案，监督检查记录，应急预案，演练记录）（13）安全活动计划及记录（包括管理部门和班组安全活动计划）（14）机动车辆进入生产装置区、罐区手续（15）职业病危害因素识别记录（包括职业病危害因素申报表及批复资料，职业危害防治计划和实施方案，从业人员健康监护档案，检查记录，职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划，健康查体报告，作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账）（16）个体防护用品台账（包括职业卫生防护设施台账，个体防护用品台账、发放台账）（17）化学品台账（危险化学品档案，化学品鉴别分类报告、危险化学品登记证及资料，“一书一签”上是否有应急咨询服
18、务电话、备案文件）（18）应急救援预案（包括消防设施、应急救援器材台账，器材检查维护记录，评价报告，修订规定，评审记录，备案回执，应急协作单位收到预案的回执）（19）演练记录（演练方案培训，演练记录，评价记录）（20）安全检查台账（包括检查计划，各种安全检查表，应用培训记录，修订记录，厂级、日常检查考核记录、检查问题整改记录）（21）事故管理台账（包括车间报告、调查情况及处理结果）（22）安全生产责任制考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况（23）自评记录（进一步完善的安全标准化工作的计划和措施）（24）外部收到文件台账（25）票证管理台账（26）建设项目三同时资料（27）安全设施台账7 管理与考核7.1 安全科、综合办负责对每月以上台账进行审查，并提出考核处理意见。7.2 各车间部门尽量安排专人负责材料整理，对材料员积极配合。7.3 每项台账完好，奖励20元，不合格考核50元，并下达不合格通知，制定整改计划，因特殊情况完不成，经领导批准后，可暂缓执行。7.4 因安全审查的特殊性，各车间部门必须建立符合公司实际与法规要求的各类记录。8 本制度未尽事宜，参照相关制度执行。 第11页，共11页
