1、项目质量管理计划编制1 目 的为了对项目的质量管理进行详细策划，保证项目实施全过程质量管理规范化，特制定本规定。2 范 围适用于项目策划阶段项目质量管理计划编制的全过程管理。根据项目合同范围和项目的具体情况，可以对编制过程、编制内容进行必要的剪裁处理。3 职 责3.1 项目经理负责审批项目质量管理计划。3.2 项目总工程师负责审核项目质量管理计划。3.3 质量经理a)负责组织编制项目质量管理计划，并核稿；b)负责组织宣贯项目质量管理计划。3.4 质量计划管理工程师负责编制项目质量管理计划。3.5 分项经理负责按照颁发的项目质量管理计划做好过程质量控制。4 管理要求及方法4.1 概述为确保实现合
2、同约定的质量目标，指导EPC项目部人员开展质量管理和控制工作。项目质量管理计划应根据分公司质量管理体系文件要求和项目合同要求，结合项目特点进行编制。4.2 编制要点及编制内容 根据合同约定质量要求，确定项目质量方针。 根据合同约定，结合项目特点，制定项目质量目标。质量目标应包含设计、采购、施工、试运等过程具体的质量控制指标。质量目标应可测量。 根据项目控制的分级和管理，确定项目质量管理组织机构，明确质量管理人员，分配质量管理职责。 设计过程质量控制确定人力资源投入、设计策划、设计输入、设计输出、设计验证、设计评审、设计确认、设计变更、设计服务等过程的质量管理控制要点，并对其进行分节阐述，具体内
3、容由设计经理根据分公司设计策划管理规定组织编制，在项目质量管理计划中引用即可，可不单独体现。 采购过程质量控制确定按供方选择评价、招评标、催交、运输、检验、仓储等过程的质量管理控制要点，并对其进行分节阐述。 施工过程质量控制确定按供方选择评价、招评标、施工采购材料控制、人员机具进场、施工过程、施工产品验收等过程的质量管理控制要点，并对其进行分节阐述。4.2.7文件控制阐述法律、法规、标准及计算机软件、产品实现过程相关文件的有效性控制责任人，明确要求文件和资料的保持状态为保持清晰，易于识别。具体控制要求执行项目质量文件管理规定。4.2.8记录控制责任部门应安排专人按规定格式填写产生的记录并对其进
4、行收集、整理，保存至规定的有效期。记录应保持清晰，易于识别、标识、保存、检索。具体控制执行项目质量记录管理规定。4.2.9不合格品控制：阐述不合格种类及评审归口部门，不合格的处置、关闭，质量事故的报告和处置等。具体控制要求执行项目不合格品控制管理规定。4.2.10纠正预防措施责任部门应根据已发生不合格和潜在不合格，制定纠正预防措施，并报质量管理工程师备案，由质量工程师进行措施有效性验证。具体控制要求执行项目纠正预防措施管理规定。4.2.11质量管理计划编制部分项目业主除要求编发项目质量管理计划外，尚需编制质量检验与试验计划。质量检验与试验计划可作为项目质量管理手册的附件。4.2.11.1 质量
5、管理计划a)质量管理计划的主要编制内容包括：项目概况、质量目标、质量指标、质量要求、组织机构、质量管理职责、项目质量保证与协调、设计过程控制（可不单独体现）、采购过程控制、施工过程控制、试运投产（保驾）准备过程控制、不合格品控制、纠正和预防措施控制、文件控制、现场服务（用户或合同有特殊要求时）、记录控制（记录应分别列出产品实现过程、各阶段形成的记录文件目录清单）等；b)质量管理计划由质量经理编制，项目总工程师审核，项目经理批准后发布实施，并同时报分公司质量安全环保部备案。4.2.11.2 质量控制计划a)质量检验与试验计划是EPC项目部监督施工分包商按照设置的质量控制点开展过程质量控制，利用自
6、备检验仪器实施抽检的工作计划。编制的内容和深度视项目特点、技术难度而定；b)质量检验与试验计划内容应包括：对材料的检查、验收与储存，对施工工序过程质量的控制，对设置的过程质量控制点、控制级别和检验方式；c)质量检验与试验计划由质量计划管理工程师负责编制，质量经理核稿，项目总工程师审核，项目经理批准后发布实施；详见。4.3 编制时机时间要求项目质量管理计划应在项目开工前编制和发布，并由质量经理进行宣贯。4.4 计划审批和发布项目质量管理计划由质量计划管理工程师负责编制，质量经理核稿，项目总工程师审核，项目经理批准后发布实施。4.5 其它要求如合同约定需建立项目质量管理体系，则在项目质量管理手册中
7、进行管理者代表的任命，并新增单独章节，建立项目内审和管理评审的管理规定。5 引 用a)Q/SY CPENC PM.EPC-ZL.01.04-2016项目质量文件管理规定；b)Q/SY CPENC PM.EPC-ZL.01.03-2016项目质量记录管理规定；c)Q/SY CPENC PM.EPC-ZL.01.06-2016项目不合格/不符合控制管理规定；d)Q/SY CPENC PM.EPC-ZL.01.05-2016项目纠正预防措施管理规定。6 模板7-2016-1项目质量管理计划7-2016-1项目质量管理计划1编制依据工程建设有关的法律法规和文件；现行有关标准、规范；工程施工合同；工程设
8、计文件；工程施工范围内的现场条件，工程地质、气象等勘察报告；施工组织设计；公司质量管理体系文件2项目概况2.1 项目名称、性质、建设地点、建设规模（按项目实际情况填写）内蒙古兴洁天然气有限公司40万吨/年天然气液化储配项目（以下简称兴和LNG项目）属于新建项目，位于内蒙古自治区乌兰察布市兴和县兴旺角工业园区纬二街与经三路交口处，征地面积13.13104m2，约197.18亩。场地东西向长446.71m，南北向纵深288.31m。原料气源为中国石油陕京四线管道天然气。生产装置及处理规模：主要生产装置采用德国林德公司日处理200104Sm3的液化天然气处理装置1套；29,000m3全容储罐1座；工
9、艺、结构、管道、设备、消防、电气、仪表、防腐、保冷等专业工程。（可以引自施工组织设计）2.2 项目的建设单位、工程总承包单位、设计单位、监理单位、质量监督机构等相关单位的名称（按项目实际情况填写）建设单位：内蒙古兴洁天然气有限公司设计单位：中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司总承包商：中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司施工分包商：河北建设勘察院有限公司、万方建设集团有限公司、上海电力建筑工程公司等监理单位：北京兴油项目管理有限公司质量监督站：中国石油天然气股份有限公司华北质量监督站无损检测单位：河北方圆工程有限公司2.3 项目的计划开工日期、中交日期、工程交接日期（按项目实际情况
10、填写）计划开工日期：2013年08月01日计划中交日期： 2016年04月30日计划工程交接日期：2016年06月30日（可引自施工组织设计）2.4 项目承包范围（按项目实际情况填写）本项目设计、施工全部由本单位负责，涉及动设备、静设备、建筑、结构、总图、配管、仪表、通信、电气等九个专业，主要实物工程量如下：(特别提示:该条款按项目实际情况策划，如有锅炉、压力容器、压力管道、起重机械安装应特别列出。建议采用表格罗列)（可引自施工组织设计）2.4.1 工艺专业a)动设备介绍动设备主要包括压缩机和泵，其中压缩机4台，泵16台，共计20台，具体见下表。表CH.01.08-01 动设备表序号设备名称位
11、号规格参数数量类型备注温度压力Mpaa功率/负荷kw流量m/h小计动设备共计20台b)静设备介绍静设备主要包括吸附器5台、容器/分离器15台、换热器（管壳式换热器4台、绕管式换热器3台、空冷器11台、板式换热器1台）19台、电加热器3台、过滤器9台、塔设备4台及成撬设备6套，共计61台。具体设备参加以下表格。2.4.2 建筑专业建筑物共12栋，共8276.39。2.4.3 结构专业构筑物31座，钢结构共2212.9t，各标号混凝土共4312.9m。2.4.4 总图专业2.2m和2.0m铁艺围墙共2327m，地面硬化50469。2.4.5 配管专业工艺管道共计26460m，具体见下表。2.4.6
12、 仪表专业仪表专业共变送器314台，流量计61台，具体见下表。2.4.7 通信专业通信电缆共27700m，具体见下表。2.4.8 电气专业电气设备有142台面、电缆123.27km，具体见下表。2.5 工程的特点及施工难点、重点结合本工程的建设背景、地理位置、自然条件气候、工期等综合分析工程的特点、建设项目的重点和难点。工程特点本项目位于内蒙古自治区乌兰察布市兴和县兴旺角工业园区纬二街与经三路交口处，自然环境优美，但地理位置偏僻，交通不发达，有效施工周期短，冬季寒冷，春秋季节风大，道路狭窄不能进行大件运输；地下水位低，用水困难等等。工程难点a)施工场地狭窄，总图布置紧凑，储罐数量较多，施工较差
13、较多，场地施工不宜全面展开；b)道路狭窄，交通不便利，如采取工厂化预制，运输工期无法保证，运输成本增加；c)冬季寒冷、春秋多风，有效施工工期短、任务重，按期完成存在风险较大；d)用水困难，管道、储罐、换热器等强度试验或充水试验工期难以保证。工程施工重点a)项目开工后合理安排储罐基础及罐体施工顺序和作业队施工作业交叉事宜；实现流水化作业，加快施工速度，降低交叉作业影响；b)申请协调场地，就近预制；c)场地竖向施工与管道、设备安装将产生严重处置交叉影响，应合理安排分区域进行安装的施工、收尾和验收，与竖向施工合理衔接；d)提前协调解决试压用水问题，制定合理、经济、有效的倒水、节能、增效的管道、储罐等
14、强度试验或充水试验问题；e)通过采取防风、预热等措施，在保证质量的前提下有效延长作业时间。3 质量目标及分解结合本公司年度质量目标、合同目标用于编制本项目的质量目标。3.1 质量目标（按照实体内容策划）a)设计输入评审率100%；b)图纸设计准确率100%；c)采购物资检验率100%；d)使用规范标准覆盖及有效率100%e)焊接一次合格率目标（按片子张数）：压力管道达96%以上，压力容器达98%以上；f)A/B级控制点报验一次合格率98%以上；g）单位工程验交一次合格率100%以上；h）大型设备和构件吊装一次成功；i）大型机械设备和机组试车一次成功；j）工程调试投产一次成功；k)受电一次成功；
15、l)顾客满意度指数90以上；m)全国优秀焊接工程、争创国家优质工程；3.2 质量目标分解各单位应将质量目标分解到EPC项目部各部门，必要时还可详细分解至施工分包商，以落实各项目标的责任主体，确保工程质量目标的实现。表CH.01.08-02 质量目标及分解表质量目标及分解序号质量目标目标分解主责单位/部门/岗位相关单位/部门/岗位1A 级控制点报验一次合格率;98%以上，单位工程质量一次交验合格率100%，工程一次投产成功。（a)在项目质量管理计划中确定项目质量目标，并将目标分解到各部门；（b)施工过程中严格按照项目质量管理计划执行，执行“三检制度”；（c)定期开展月度质量大检查、周检及质量会议
16、；（d)按期上报质量大检查结果、质量监督检查报表；（e)加强工序控制验收管理；质量部/质量经理施工部/施工质量管理工程师2顾客满意度90以上（a)按期进行年度顾客满意度调查工作；（b)针对顾客满意度调查发现的问题进行分析，制度；控制部/控制经理施工部/施工质量管理工程师3一次焊接合格率96%（a)焊工资质审核；（b)焊工进场操作考试；质量控制工程师施工质量管理工程师3.3过程监测周检、月检活动根据合同约定和EPC项目部开展的质量考核经验，结合项目的特点进行编制质量考核办法；定期如每月、每周组织开展质量大检查活动，质量部负责制定检查计划，并将EPC项目部、施工分部商质量体系运行情况、工程实物量的
17、大检查结果进行整理汇总，负责对整改结果进行跟踪验证。并应统计到不符合项台账里面。专项检查EPC项目部还应根据工程的进展、质量波动情况以及月度检查覆盖不到的特殊过程增加检查的频次，主管部门或责任人员应自行安排进行检查和记录。3.3.3 关键工序、特殊过程为了规范关键工序、特殊过程管理工作，使之处于受控状态，项目部施工技术管理工程师负责识别施工过程关键工序、特殊过程，下发关键工序、特殊过程表识别至施工分包商；施工分包商编制关键工序、特殊过程施工技术方案、作业指导书，报施工技术管理工程师审核、施工经理审批；对于关键工序，施工分包商进行技术交底，做好交底记录；施工分包商根据施工技术方案、作业指导书进行
18、关键工序施工；对于特殊过程，施工分包商配置特殊过程施工所需资源，填写特殊过程资源配置确认表，报施工技术管理工程师审核。施工技术管理工程师审核确认资源配置后，施工分包商根据施工技术方案、作业指导书进行施工，并对施工全过程进行跟踪检测。若施工人员、设备、施工环境、施工工艺等条件发生变化，应进行再次确认。质量检查表的执行为了规范项目实施过程中质量检查的内容与要求，实现精细化质量管理，EPC项目部质量计划管理工程师编制质量检查表，由施工工程师负责按照工序参与检查、验收和记录，细化过程质量控制和验收制度；详见质量策划管理程序。开展质量会议针对日常巡检、周检查、月度检查、专项检查、质量信息等有针对性的组织
19、开展质量培训、质量会议、质量分析会，制定纠正、预防措施，保证质量问题整改率达100%，有效降低不符合项的产生，综合提升质量意识，保证质量体系有效运行。3.4 工程创优计划创优计划包括工程概况、创优目标、创优小组人员及职责、主要措施、所需资源、新技术的应用、质量管理、施工过程资料收集等内容。（可单独成编制项目创优计划）4 质量管理组织机构与职责4.1组织机构EPC项目部对设计、采购、施工和专项工程施工分包商进行统一管理。EPC项目部在业主和监理的监督下开展质量管理工作，设计部、采购部、施工部对各自质量范围内的活动进行全面管理和综合控制，质量部负责对质量体系运行情况的整体测量与监视。EPC项目质量
20、管理组织机构如下图：图例： 表示：直线管理责任； 表示：监督责任。图CH.01.08-01 质量管理组织机构图具体机构设置可根据实际情况调整。4.2 部门及关键岗位职责部门质量职责与质量组织机构保持一致，关键岗位职责应与体系文件管理手册一致；具体内容可根据实际情况调整。4.2.1部门职责a)质量部1)结合项目具体特点，负责对项目质量管理工作进行策划，编制项目质量管理计划，并监督项目质量管理程序的执行情况。2)监督分公司质量管理体系文件在项目上的实施情况，监督其适宜性和有效性，规范各级管理者质量行为，向上级领导汇报质量状况，整体分析质量趋势。3)负责组织单位工程划分方案，报业主/监理审核、批准。
21、4)负责组织施工分包商质量保证体系的审核、人员资质和检测设备符合性（有效性）控制检查。5)督促施工分包商按照设计图纸和资料、技术规范、规定进行施工，保证工程施工质量，对质量行使质量否决权。6)负责收集各种质量检查活动发现的质量问题，建立项目不合格信息台帐，采用数据分析的方法，对重大和重复发生的不合格采取纠正或预防措施，改进工程产品质量。7)定期组织由项目各部门和施工分包商参加的联合现场质量大检查和质量评比活动。8)定期组织质量培训、质量会议和适时组织质量专题（分析）会议，解决施工过程中出现的有关质量问题。b)设计部1)严格执行公司质量管理体系的相关作业流程；2)完成图纸设计任务，保证图纸的设计
22、质量和效果；3)负责现场的图纸会审及设计交底，保证现场按图施工过程中的设计质量； 4)负责实施产品设计方案编制相关技术文件，解决施工中的问题。c)采购部1)负责采购文件编制并组织实施。执行项目进货产品（包括采购产品和顾客提供产品）验收及检验计划，保证进货产品的质量。建立进货检验、入库记录，妥善保管进货产品、随机备件、随机文件和进货检验的相关记录；2)负责动态掌握材料的订货、到货、到场检验、库存状态、发放状态等材料的需、供、用信息，同时及时为项目经理、控制部、施工部提供相关支持文件和有关信息，并确保信息的准确性、及时性、全面性；3)根据现场环境条件，妥善保管进货产品，确保进货产品的贮存、防护符合
23、规定要求；4)采购部为采购产品不合格品的管理部门，负责对采购产品中严重不合格品评审、处置和验证进行监控；5)负责组织业主、监理、施工分包商进行开箱的质量检验工作。d)施工部1)对施工图纸进行自审，了解设计意图和技术质量规范、标准要求。组织设计交底和图纸会审，根据情况签署工程联络单；对施工图纸、施工文件、设计变更单、施工记录等文件进行质量控制；2)负责审核施工分包商施工组织设计、施工程序文件和施工技术措施以及关键和特殊过程的作业指导书；3)负责各专业施工过程质量控制，对业主/监理报检A、B级质量控制点的检查和确认，对关键工序与特殊过程，采取全程旁站监督；对于重要工序，组织联合检查验收；对一般工序
24、与施工通病，采取日常巡检检查；4)监督施工分包商施工技术交底，保证施工分包商或施工班组按照规定的工艺文件执行，保证关键、特殊过程的控制按规定执行；5)负责现场各种原材料、半成品、工程产品的搬运、储存、防护和交付过程的控制；6)负责监督检查现场施工分包商和班组产品标识的实施情况，确保产品标识的正确标识和移植；7)参与工程产品质量的评定，负责工程产品质量记录的控制，对各种技术文件资料进行审核、整理、汇总，并负责工程竣工验收、竣工资料和竣工图的编制和交付。e)试运行部1)配合项目建设方（业主），负责协调、组织试运行阶段各项工作的实施和组织管理；2)组织并负责试车方案及试车相关技术文件的准备和编制工作
25、；3)组织研究和解决整个试车过程中的重大关键问题；4)负责组织相关部门、施工方、设备制造或供应方对试车过程中的危险因素、可能发生的意外情况及有关技术措施进行交底并出具书面记录。并对投料试生产前的各项作业活动进行危险识别和风险评价。f）施工分包商或供应商1)负责按照施工质量计划、质量检验与试验计划建立质量管理体系，开展质量控制活动；2)组织开展质量分析会，分析质量情况，提出改进意见，并实施对不合格品的纠正；3)负责施工过程记录的编制、报审、存档管理；4)负责对工程质量履行保修职责。4.2.2 质量关键岗位职责a) 项目经理（执行经理）1)负责建立项目质量保证体系，组织策划项目质量管理活动，审批项
26、目质量管理计划并组织实施；2)负责贯彻落实质量管理体系文件和管理程序的执行，确保项目质量目标的实现；3)负责组织、协调EPC项目部内、外部资源，确保项目项目质量管理计划的执行获得必需的资源，保证资源的投入；4)负责建立EPC项目部内部沟通机制，保证内部信息的畅通，以便快速、准确地决策；5)负责对项目质量管理体系进行评审，并适时进行改进；6)对现场发生的质量问题负直接领导责任。c)项目总工程师1)负责项目执行标准规范、项目总体技术方案的审定；2)负责项目质量管理策划文件的审核；3)组织对项目专项技术方案审核及技术问题的解决；4)负责项目技术和质量风险管理；5)配合项目经理对质量、技术、变更的管理
27、。c) 质量经理1)结合项目具体特点，编制项目质量管理计划，负责建立、执行和有效维持现场质量管理体系，明确各部门质量管理职责，并监督计划的执行，对各部门履行职责情况进行监督和考核；2) 审查施工分包商的质量手册、质量体系文件和质量检验与试验计划，如发现有不符合要求的部分应提出意见，责令其整改，直至合格；3) 定期组织由项目各部门和施工分包商参加的联合现场质量大检查和质量评比活动；4) 负责组织项目质量及施工管理工程师，并会同施工分包商、监理公司或业主的质检部门商定质量检查控制点、质量验收程序、方法和规定。d) 质量计划管理工程师1)负责对项目实施过程质量管理进行策划，并组织实施；2) 配合质量
28、经理编制和维护项目质量计划，并检查其执行情况；3)负责管理质量文件、资料和各项标准、规范、各种质量报告等。e) 质量控制工程师1)负责监督分项经理和供方按照项目质量计划的要求进行工作；2) 负责组织对项目实施过程质量进行检查并监督整改；3) 负责组织对质量事件/事故进行调查、分析，编写质量事件/事故报告；4) 负责编制质量报告。f)施工质量管理工程师1）负责施工分包商质量文件的审核；2）负责根据施工部位的功能性和安全性的重要程度，设置质量管理分级控制点，进行质量分级管理；3）负责施工过程中的质量检查和监督工作； 4）负责对施工现场的质量状态进行控制；5）负责对施工全过程的活动进行质量跟踪、检查
29、、验证。g) 施工经理1)负责项目日常施工生产的协调平衡工作，改进项目质量管理体系的运行；2)负责EPC项目部施工生产动态信息的内部沟通（每周定期召开EPC项目部生产例会），及时掌握工程质量动态，协调好各施工环节的关系，处理衔接中的质量问题，确保不合格品不投用、不转序。负责审批施工过程产品的紧急放行；3)负责组织项目的工程图纸的会审和设计变更的落实；4)负责组织对施工分包商的施工组织设计、施工技术方案、质量检验计划（ITP）等进行审查；5)负责组织防护进货产品（包括顾客提供和自行采购的产品），对工程（产品）的防护情况进行监督检查，组织工程的竣工验收及交付工作；6)组织协调现场生产，负责现场文明
30、施工，使保证工程产品质量的施工环境和条件得到保障。h) 施工技术管理工程师1)负责施工现场的施工技术管理和指导工作；2)负责现场施工图纸资料完整性的审查；3)负责组织施工设计交底工作；4)负责提交施工计划；5)负责施工分包商施工组织设计和重大施工方案的审查；6)负责项目变更的技术评审工作；7)按计划对进入施工现场作业的机械和设备以及测量、检验仪器的型号、规格、性能、数量进行核实和验证，并核查其维护、保养、校准的记录和有效期限；8)参加施工中的阶段性检查验收。i) 采购经理9)负责组建项目采购团队，带领团队实现项目合同采购质量目标；10)负责组织协调项目所需设备材料的采买、催交、运输、检验、仓储、发放、物资回收及剩余物资处理等过程的组织实施工作，对采购实施及成果负责；11)负责采购风险管理；12)负责组织项目采购过程文件、资料的整理、归档。j)仓储管理工程师1)负责制定现场仓库管理规章制度和实施细则；2)负责采购物资的入库、建帐、储存、保管及出库管理；3)负责组织到货甲供物资、自购物资的检验工作；4)负责甲供物资、自购物资的接收、保存、保管及分发；5)负责到货设备和到货材料随机资料的整理与移交工作。k)试
