1、4、工程设计方案；5、环境保护、劳动安全、卫生与消防；6、节能分析；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析；11、社会效益分析。1.5可行性研究的简要结论1.5.1项目建设内容及建设规模本项目采用该公司研发的生产技术，用钢板等作为原材料，生产新型汽车刹车制动器总成及汽车悬挂支架平衡梁。需建设车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、餐厅、变电室等建筑物，面积共15200平方米；需购置压力机、油压机、冲床、数控车床、自动下料冲床、剪板机、数控点焊机、数控角焊机、圆台铣、数控加工中心、线切割、镗床、普通车床、钻铣床等生产设备130台套。正常经营年份，年生产新型
2、汽车刹车制动器总成10万套，汽车悬挂支架平衡梁20万套。1.5.2 项目建设地点及条件本项目建设地址位于*市*，占地50亩。项目区域位置优越，交通便利，建设本项目所需的水、电、通讯条件具备，原材料当地充足，适合工程建设的需要。1.5.3 项目建设期限本项目的建设期限为10个月，（2010年2月2010年12月）1.4.4 投资估算本项目总投资2342.43万元。建设投资2168.32万元，其中建筑工程费用为1049.50万元，设备购置费用781.90万元，设备安装费用78.19万元，工程建设其他费用为98.11万元，基本预备费为160.62万元。铺底流动资金174.11万元。1.5.5收益分析
3、该项目投产后，正常年份产品销售收入为7600万元，年创利税总额1101.91万元。总投资收益率33.19%。经济效益良好。1.5.6资金筹措项目总投资为2342.43万元，所需项目资金全部由该企业自筹解决。1.6主要经济指标该项目总投资为2342.43万元，建成投产后，正常运营期年营业收入7600万元，各项经济指标详见下表：主要技术经济指标序号指标名称指标值1项目占地面积50亩2总投资（建设投资+铺底流动资金）2342.43万元 2.1建设投资2168.32万元其中： 建筑工程费用1049.50万元设备及工器具购置费用781.90万元设备安装费用78.19万元工程建设其他费用98.11万元基本
4、预备费160.62万元 2.2流动资金580.37万元其中铺底流动资金174.11万元3年生产产品新型汽车刹车制动器总成10万套汽车悬挂支架平衡梁20万套4营业收入7600万元5内部收益率（所得税前）33.35%6内部收益率（所得税后）26.96%7投资回收期（所得税前）4.28年8投资回收期（所得税后）4.98年9财务净现值（所得税前）4461.92万元 10财务净现值（所得税后）3041.82万元 11总投资收益率33.19%12盈亏平衡点46.67%13建设期10个月14资金筹措企业自筹第二章 项目背景与建设的必要性2.1 项目提出的背景2.1.1汽车行业背景1、国内市场受益于整车市场快
5、速增长2002年以来，受益于汽车行业的景气，我国整车市场保持年均20%左右的增长，而占整车销量50%以上的轿车市场，在“轿车走入家庭”的大背景下，更呈现出一片繁荣景象。据预测2010年国内整车市场有望突破1200万辆大关，故轿车市场相应约将有560万左右的销量，且随着我国居民人均可支配收入的增长，必然增加对汽车等大宗消费品的支出，根据国外汽车市场发展经验，我国在未来一段时间内，汽车市场将保持年均15%-18%的增速，市场长期繁荣值得期待。而汽车市场的繁荣必然带动相关汽车零部件产业的快速发展，其成长空间将十分巨大。此外不同于国内消费者对汽车消费以合资品牌和国产品牌来加以区分购买，存在一定的消费品
6、牌广泛性和购买随意性，整车企业市场份额波动较大；而汽车零部件企业其客户为整车采购企业，只要通过整车厂的产品认证就可以进行销售，同时若某一品牌汽车采用其相应零部件，在汽车产品生命周期内对其配件的采购将保持稳定，改变的情况极少，故零部件企业的产品若能进入多家整车企业的采购目录中，其产品销售年均增速将高于整车市场。同时考虑到以往国外汽配企业出于利润的考虑尚未大规模进入中国市场，合资品牌整车部分零部件和国产品牌整车绝大部分零配件都从国产零部件企业进行采购，这就给予了国内汽配企业充足的成长空间和时间，使其能够在短暂的时间具备一定的规模；而由于近年来整车市场竞争激烈造成的利润下滑，国内合资企业出于降低成本
7、的考虑，开始大规模采购国产零部件，这就使国内具备低成本及技术优势的汽配企业得以进入广阔的国内合资市场。2、国际市场成本优势下的不断开拓近几年来国内人力成本优势受到世界关注，同时随着欧美制造产业向我国不断的转移，部分国外汽车零部件企业开始在国内设立制造基地，一是为了开发广阔的中国市场；二是从中国设立的工厂进行采购以降低其在欧美的制造成本。这虽然为国内汽车零部件企业带来一定的压力，但也为其发展扩宽了思路，只要能提升其产品技术优势，通过欧美整车企业产品技术认证，国内汽车零部件企业亦可进入欧美市场，且依托中国的成本优势，将受到国际整车企业采购的青睐。目前，部分国内汽车零部件企业已探索出一条发展之路，即
8、先行进入欧美的“AM（汽车改装）”市场，得到国际整车巨头的认可，再逐步开拓“OEM（原始设备制造商）”市场，最终成长为国际汽配龙头企业。汽车市场的发展前景与需求，促进了汽车配件行业的发展，随着汽车生产方式的不断改进与提升，产生了越来越多的汽车配件研发、生产企业。2.1.2经济背景 在国际金融危机冲击下，我们也面临前所未有的困难和挑战。“直道比速度，弯道比技术”，我国政府从全局出发，审时度势，变被动为主动，化危机为机遇，为应对全球金融危机，出台了高达4万亿元人民币的经济刺激计划,主要是集中于基础设施建设和社会项目，投资国内经济以拉动内需。综观国际国内形势，我国仍处于重要战略机遇期。挑战与机遇并存
9、，困难与希望同在。我国经济社会发展的基本面和长期向好的趋势没有改变。目前，据山东省统计局的统计数据表明，山东省工业已基本实现全行业回暖。2009年1-5月份，山东省实现工业增加值6956亿元，增长10.8%，累计增速逐月攀升并首次达到两位数，较1-4月和年初分别提高1.3和5个百分点。5月份，规模以上工业实现增加值1634.8亿元，增速继4月份突破一位数达到14.1%后，又提高至14.6%。工业月度生产增速持续上升，工业行业复苏面持续扩大，回升程度提高。在39个行业大类中，呈现增长的行业由4月份的34个上升到5月份的38个。基本实现全行业回暖，经济持续回升基础逐步加强。工业产品产销形势逐步趋好
10、。2009年5月份，有七成工业产品产量达到上年月均水平，其中水泥、生铁、发电量等重要产品产量分别超过上年月均产量的16.9%、16.3%和2.3%。工业品产销率达到98.6%，1-5月累计达到98.0%，同比提高0.2个百分点，扭转了年初以来连续4个月同比降低的局面。山东社科院副院长、研究员郑贵斌接受大众日报社记者采访时表示，根据1-5月经济数据，山东省经济止跌回升的趋势表现得非常明显，尽管国际形势还不明朗，但就目前看，基本可以判断我省经济已经走出底部。投资活动是经济状况的直接表现。统计数据显示，山东省扩大投资政策成效显现，民间投资积极跟进。2009年1-5月，全省全社会固定资产投资完成573
11、6.4亿元，增长22.3%。第一、三产业投资继续加快，第二产业投资增速自年初以来逐月提高。民间投资意愿继续增强，1-5月完成投资4440.3亿元，增长21.4%。2.2 项目建设的必要性2.2.1符合国家产业政策本项目属于钢材深加工生产项目。符合国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2007本）中，鼓励类第八项“有色金属”中的第3条“有色金属复合材料技术开发及应用”和鼓励类第十三项“汽车”中的第2条“汽车、摩托车总成及零部件关键技术开发制造”是当前国家重点鼓励发展的产品和技术。2.2.2符合国家及山东省行业发展规划“十一五”机械工业科技发展规划指出：面对资源短缺及生态环境恶化的严峻局面，必
12、须依靠科技进步，大力发展资源节约型和环境友好型机械工业。山东省制定的“十一五”规划纲要提出：改造提升传统产业，以增强技术创新，提升产业的设计、制造、装备和管理水平，提高产品质量和档次，实现传统产品结构的优化升级。优化产业布局，提高规模效益和产业集中度，大力支持知名品牌，巩固和扩大市场占有率，继续保持在全国的领先地位。山东省环境保护“十一五”规划指出：以发展循环经济为核心，推动资源节约型，环境友好型社会建设。2.2.3 汽车工业发展快速，有利于汽车零部件配套的发展中国汽车行业前景广阔，预计2010、2011年将持续保持增长，预计增长率在19%至20%之间。2009年中国将成为世界第一汽车生产大国
13、，同时中国汽车消费量占全球总消费量比例已达12%，在2015年左右国内汽车销售也有望超过美国，成为第一大汽车消费市场。到2020年，中国本土汽车产量将达到2000万辆左右，其中两成产品将进入国际市场。我国汽车工业的快速发展，给零部件配套产业带来了新的发展机遇。2.2.4能够促进当地经济发展 *市委市政府在发展和改革工作会议中，确定了2010年七项重点工作，其中重要的一项工作就是，打造“一五二”产业基地，运输设备及零部件生产基地，提升投资水平、提高经济质量，转方式，调结构。本项目属于有色金属深加工生产项目，可充分借助项目周边县市钢材市场及其加工企业集群优势，进一步延伸其产业链条，提高钢材加工业产
14、品的生产能力，可为*市汽车制造企业- *中通汽车工业集团有限责任公司提供汽车零部件：新型汽车刹车制动器总成、汽车悬挂支架平衡梁，促进*市的经济发展。2.2.5 促进当地居民就业，带动相关产业发展该项目的实施，可直接增加200余名职工就业，除部分管理和技术人员外，其余人员均从当地招聘，另外，根据项目的特点，还可带动项目周边相关行业的发展，促进当地的人员就业，为当地居民的增收创造有利条件，有利于地方社会稳定与经济的发展。综上所述，本项目的建设是十分必要的。第三章 市场预测与建设规模3.1市场预测汽车工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业。汽车工业在国民经济中占有重要地位，为国家
15、重点扶持行业。汽车工业作为市场链中的终端产业,对于国家的总体经济发展，有着重大战略意义。中国汽车工业有着巨大的、迅速发展的市场，低廉的劳动力，完整的、较强的制造业配套能力，较强的、较完备的技术开发体系，中国汽车工业可以在21世纪取得比较迅速的发展，规模、技术水平、竞争力都具有迅速提高的条件与可能。山东省汽车工业起步于20世纪50年代,目前已形成包括轿车、重中轻型载货汽车、改装汽车、发动机及零部件、摩托车、农用运输车等门类比较齐全的汽车工业生产体系。截止2002年底,全省共有汽车工业生产企业近300家（其中整车企业11家,改装车企业53家,摩托车企业18家,农用车企业21家,规模以上的发动机及主
16、要零部件企业近200家）,职工20多万人,全行业总资产450亿元。2002年共生产汽车整车18万辆、改装汽车5万辆、摩托车78万辆、农用车188万辆,完成工业增加值100亿元,占全省规模以上工业增加值的2.8%。实现销售收入600亿元（其中汽车340亿元、零部件110亿元、摩托车30亿元、农用车120亿元）,利税40亿元（其中利润22亿元）。汽车工业发展要认真贯彻“十六大”精神,落实山东省人民政府关于加快汽车工业发展的意见（鲁政发200379号）,瞄准世界汽车工业前沿技术,以市场为导向,以大型企业集团为龙头,以优势产品为重点,推进联合重组、合资合作,整合资源,扩大优势,促进汽车工业结构的优化升
17、级。大力发展重型车,加快培育轿车,改进提升轻型车,配套推进零部件及原材料基地建设,培植一批具有山东特色和较强竞争力的大集团,使全省形成布局合理、生产集中、特色突出、协调发展的汽车产业新格局。2005年,形成了重型车以济南、青岛为主,轻型车以潍坊、淄博、*为主,轿车以烟台、青岛为主,大客车以*为主,轻型客车以威海为主,特种车以泰安、济南为主的8个整车生产区,生产集中度达到90%以上,辐射带动当地及周边市地的改装车加快发展。培育形成重汽、东岳、一汽青岛等3D4家具有较强国内竞争力的大型汽车企业集团。围绕整车配套和出口,形成济南、青岛、烟台、潍坊、威海、泰安、滨州、莱芜8个零部件与粉末冶金材料生产供
18、应和出口基地。培育形成滨州活塞、烟台首钢电装、天润曲轴、山东金麒麟、青岛汽车散热器、泰安华泰铝轮毂、济南汽配、明水汽配等8DD10家初具国际竞争力的零部件骨干企业。2010年,山东省汽车整车年生产能力达到170万辆（其中重型车25万辆、轻型车100万辆、轿车45万辆）,改装车15万辆,农用车300万辆。我国汽车工业的快速发展，给零部件配套产业带来了新的发展机遇，同时也提出了更高的要求，降低成本，节材降耗，节能环保。本项目生产的产品汽车悬挂支架平衡梁已申请国家专利，并于2009年12月13日被国家知识产权专利局受理，申请号为200930344635.3。本项目的提出，有利于提高整车质量，节能减排
19、，节材降耗，降低成本的要求，具有良好的发展前景。3.2 建设规模3.2.1 生产规模根据产品市场、技术和设备及资金筹措能力等因素，确定项目总体建设规模为年产新型汽车刹车制动器总成10万套及汽车悬挂支架平衡梁20万套。3.2.2 产品方案本产品投产后主要生产汽车刹车制动器总成，汽车悬挂支架平衡梁等配件产品。产品明细表名 称型号产量（万套）汽车刹车制动器总成前制动后制动重型车203.2.3产品工艺特点1、新型汽车刹车制动器总成本项目研发生产的新型冲焊汽车刹车制动器总成，是国家汽车行业铸造制动器的替代品，其特点：（1）能有效的减轻整车自重，节能节材，单件重量比铸铁制动器减轻4-5公斤。（2）降低二次
20、污染。铸铁件在加工过程中需使用冲天炉，热量及有害气体排放较多；在切削加工中，又有粉尘排放，而本项目产品只有在焊接过程中有少量气体排放。（3）钢性强，效率高。而铸铁件易断裂。（4）制动性能强，安全系数高。（5）能有效地降低成本。冲焊件比铸铁件成本要低10%左右。2、汽车悬挂支架平衡梁特点（1）一次冲压成型，结构牢靠。（2）无焊缝、无热量和有害气体排放。（3）外形美观，结构合理。（4）工序少，成本低。第四章 工程技术方案4.1项目建设内容本项目主要建设内容包括土建工程、生产设备的购置、安装和其他工程4.1.1土建工程土建工程主要是由生产车间和辅助设施组成。车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、餐厅、变
21、电室等共计建筑面积15200平方米。主要土建工程明细表面积数量备注车间8000.00 钢构仓库4000.00 综合办公楼（三层）1500.00 砖混职工宿舍1000.00 职工餐厅600.00 变电室100.00 合 计15200.00 4.1.2生产设备1、设备选择原则1）根据产品生产工艺的要求及工业参数计算确定各工序设备的规格与数量。2）在满足工艺生产前提下，优先选用先进、高效性能的设备。2、主要生产设备选择 主要设备明细表规格单位1000T压力机YL32-1000台 500T压力机YL32-500400T冲床J31-400315T冲床J31-315160T冲床J21-160100T冲床J
22、21S-10080T冲床J21S-8063T冲床J21S-6335T冲床J21S-3525T冲床J21S-2516T冲床J21S-1612T冲床J21S-121510T冲床J21S-1016数控车床0640自动下料冲床剪板机Q11-13MM*2500MM17数控点焊机18数控角焊机19圆台铣数控加工中心21线切割DK7735-DK7710022镗床23普通车床24钻铣床25变压器250KW26600KW130 4.2生产技术方案4.2.1产品工艺流程本项目产品是该公司研发生产新型冲焊制动器总成，是国家汽车行业铸造制动器的替代品。1、汽车刹车制动器总成工艺流程简述：（1）汽车刹车制动器总成工艺流
23、程图（2）汽车刹车制动器总成流程说明：汽车刹车制动器总成工艺流程分为三部分同时进行，第一部分是冲焊制动蹄制作，钢板剪板制做成成型料，经400T压力机成型，经160T压力机冲孔，再经过500T油压机压弯，准用焊机焊接，镗床镗孔，再经过抛丸喷砂机喷砂处理，经过1000T油压机整形，完成第一部分；第二部分是制动器地板制作，钢板剪板制做成成型料，经六角车床车基本面，经立式升降台铣床铣凸轮端面，经立式铣床铣开档面，万能车床铣开档，经立式加工中心精镗三大孔钻安装孔，经油压机压套，交钻机钻孔，攻丝机攻丝，立钻机铰套完成第二部分；第三部分是防尘罩加工，钢板剪板制做成成型料，经500T油压机成型，精160T冲床
24、冲孔完成第三部分，第一、二、三部分装配成汽车刹车制动器总成成品，包装入库。2、汽车悬挂支架平衡梁工艺流程简述：（1）汽车悬挂支架平衡梁工艺流程图（2）汽车悬挂支架平衡梁流程说明：钢板剪板制做成成型料，经160T压力机冲压，500T油压机整形，经专用焊机焊接处理，再经过抛丸喷砂机喷砂处理，最后制成成品，包装入库。4.3土建工程4.3.1设计原则1）在建筑设计中坚持经济、适用、美化环境、节约能源的原则。2）在结构设计中力争做到技术先进、布置合理、受力明确、安全可靠。4.3.2建筑结构1、主要建（构）筑物建筑结构车间和仓库采用轻钢结构，结构主材选用345型钢材，采用亚弧焊接，墙面、屋面均采用双层彩板
25、，内加玻璃绝热层；外墙板、屋面板选用厚0.46mm彩板，内墙板选用，宝钢产0.4mm彩板，外墙安装全部选用暗扣式连接，外观非常优美。2、抗震设计主要建（构）筑物均按烈度7度设防。3、地基与基础、根据*地质资料，厂区内地层的轻亚粘土为主要地层，地基承载力较低，因此在主厂房设计上选用较低吨位的行车，基础用钢筋混凝土结构。4、防雷接地主厂房按三类工业建筑物考虑防雷，只需防止直接雷击，并采用重点保护方式，在房面上采用避雷网，突出屋面的金属物一律作为受雷器，并将其与避雷网相连，同时防雷接地系统与保护接零系统，采用公用接地体，其接地电阻不大于4欧姆。4.4供排水、供电及通讯4.4.1供排水系统1）给水厂区给水采用生产、生活、消防同一管道供水系统，成环状布置，管材采用给水铸铁管和PP-R管。水源来自自来水公司及自备水井解决。消防水应满足生产区消防的要求。2）排水厂区排水主要是少量生产用水和生活用水，均不含有毒有害物质，可直接入厂区排水网，汇集后排入城市污水管道。（1）生产废水及雨水排水系统全厂雨水排水采用暗管式排水，雨水经过雨水口流入下水道，进行外排。（2）生活污水排水系统办公室及其他厕所等排出的生活粪便污水，经化粪池简单处理后排入生活污水下水道。4.4.2供电工程
