1、保鲜库万元/套75脱水蔬菜生产线183货架万元8.00 500元/套，160套托盘400元/个，200个菜筐18.90 42元/个，4500个叉车万元/辆10.00 输送带24.00 1.5万元/米，预计16米其他附属设施31.00 加工包装台案及器具等3全厂装机容量KW2104年耗电量KWh/a5年用水量m3/a100006年耗蒸汽量t/a47007总图指标（1）厂区占地面积m28870（2）建筑物占地面积3548不含道路8建设投资构成（1）建筑工程410含公用系统（2）设备及安装358（3）专项费用60项目总投资828不含原料费用9劳动定员人36（1）生产人员32合同4名，普工28名（2）
2、管理人员10制造成本原料费用240管理、销售及维修费用100能耗106.7人员工资110设备折旧35.8厂房折旧20.5财务费用77.411企业经济指标（1）年销售收入1000正常年（2）年利润285生产期平均（3）投资回收期年2.9含建设期1年，税后1.2.6 资金来源本项目总投资828万元，全部由企业自筹。第二章 市场预测2.1 产品市场供应预测 马齿苋等野菜基本上以应季供应鲜菜为主，市场上鲜有脱水产品，且以网络销售为主，产品质量参差不齐，产量严重不足，所以，产品市场巨大。2.2 产品市场需求、目标市场分析随着经济能力的提升，居民消费水平和观念的改变，为绿色健康已经成为食品消费的主流，特别
3、是野菜作为绿色健康的代名词，其发展具有巨大的市场空间，随着城市超市化进程的加速，特别是大中城市生活观念转变和生活节奏的加快，同时为配餐提供广阔的市场前景。2.3 价格预测调研发现，市场上没有经营脱水马齿苋实体商家，但网购价位不低于40元/公斤，优质马齿苋更是150元/公斤以上。目前，销售的马齿苋基本是自然晾晒，卖相差，质量没保障，而我们的实验制备产品质量明显优于网购产品，目前暂定出厂价50元/公斤。2.4 竞争力分析（1）原料来源优势。山东特别适合马齿苋的生长，特别是610月份，长速快、长势好、产量高，博华3万亩生态林场及附近村镇的马齿苋产量足够加工用。（2）产品优势。目前国内正规脱水马齿苋生
4、产企业几乎没有，大多属于作坊式生产，产量低、质量差、品质没保障。本项目属于规模化生产，质、量都有可靠保证。2.5 市场风险 目前，国内消费者多消费新鲜野菜，消费速冻、脱水蔬菜缺乏市场认可度。之所以这样是因为中国人根深蒂固的新鲜即美味、健康观念，但从科学的角度讲，加工蔬菜经过洗、漂等清洁、杀菌工艺，再加上完全符合食品的加工规范，才是健康、美味的，且便利、易储存，是未来果蔬发展的趋势。所以，果蔬加工，特别是野菜加工利润空间较大，消费空间也很大，但是如何引导消费者的消费观念，打开消费局面是关键。第三章 技术方案、设备方案、工程方案3.1 技术方案3.1.1 脱水蔬菜主要生产工序原料接收原料预处理清洗
5、漂烫（冷却）沥干烘干分级、包装储藏物料储藏流转方案，详见附件1。3.1.2 物料平衡物料平衡表名称鲜品数量产品数量鲜品：产品马齿苋400020:3.2 工程方案主要建（构）筑物一览表项目规模/单位造价/元总投资/万元保鲜库遮挡棚50012钢构蔬菜粗加工间216120025.92砖混蔬菜精加工间蔬菜脱水车间1080129.6内包装车间32438.88外包装车间16219.44成品库50其他配套库房81097.2晾晒场114311.43混凝土约8cm合计4691410.393.3 主要设备方案主要设备清单及报价设备名称规格、型号单价总价（长、宽、高）（元）（万元）18m13m4m台75.00 清洗
6、机6m2m1.5m套900009.00 漂烫机沥干机10m15.00 烘干系统35m3m3.5m150.00 1.3m16030cm个40061cm42cm32cm450042电瓶叉车辆宽2m，304不锈钢米1615000分切包装操作台、器具及其他配件357.90 第四章 总图运输与公用辅助工程4.1 总图布置4.1.1 总平面布置根据厂方提供的地形图及总体发展规划的要求，经多方案比较，确定了总平面布置方案。（1） 总平面布置根据厂区地形位置，厂区内建构筑物、生产规模、原材料的运送及生产工艺的要求，结合实际场地进行布置，将厂区分为生产车间和晾晒场。车间位于厂区南侧，晾晒场位于厂区的北侧。生产车
7、间主要有蔬菜粗加工间、蔬菜精加工间、蔬菜脱水车间、内包装间、外包装间及配套的更衣、办公、物料室等服务区等。生产车间及各辅助建筑物之间均布置道路，与主干道相接，以满足工作人员进出、原料运输、成品运输和消防的需要。4.1.2 总平面布置主要指标表项 目 名 称单 位指 标厂区占地面积建构（筑）物占地面积建筑面积广场占地面积4.2 场内外运输全年货物吞吐量4200吨，其中运进原材料等约4000吨，运出产品200吨。均由汽车运输，依托京博物流及社会力量。根据生产需要适当增加厂内运输工具，本设计考虑了1台3吨电瓶叉车。4.3 公用辅助工程4.3.1 水本项目用水来自华韵水业，本厂区已铺设DN200的工业
8、水系统供水主管，供水压力为0.50MPa，供水能力为100m3/h，给水管网按枝状管网布置到各生产用水单元，24小时不间断供应。本项目总用水量10000立方米，生产日用水量为66 m3/天，水质稳定，能满足配料要求。4.3.2 电、蒸汽第五章 劳动定员本项目管理人员4人，合同工4人，610月份为普通工用工期需生产工人28名，共计36人详见下表。劳动定员表部门名称岗位岗位性质定岗定编人员到位时间农产品加工车间主任中层技术员班组安全员保管员一般员工质检员机电仪维护员铲车司机马齿苋加工工普通工28610月月度人员需求表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管理人员合同工第六章 招
9、投标及项目实施进度6.1 拟建项目招投标方案本项目的招标投标的主要内容是：施工监理、土建施工、设备安装、主机设备采购、辅机设备采购、电气及自动化设备采购和主要原料材料采购等。本项目的招标工作将在项目核准后，根据项目建设的具体进展情况分阶段进行。6.2 项目实施进度根据本项目的性质和建设工程的实际情况，初步拟定本项目实施进度，项目建设期为8个月。具体进度计划如下：2014年可研及审批设备考察及设备招标设备订货工程设计土建施工设备安装设备调试生 产第七章 财务评价7.1 单位产品成本和总成本7.1.1 产品名称及生产规模 项目全部建成达产后，年处理鲜马齿苋4000吨，脱水马齿苋产品200吨。7.1
10、.2 成本估算说明（1） 所有原材料、辅助材料及燃料动力均以现行价（含税）为基础测算，消耗定额以各专业提供的设计数据为依据。年外购原材料见下表：（单位：吨、万元） 数量金额0.06燃料动力费见下表：水电汽能耗用量单价（含税）2.10.68金额/万元10.694 人工费用估算见下表：年度累计 27,828 333,936 17,509 210,112 - 112,000 560,000 45,337 157,337 1,104,048 （2） 固定资产折旧项目共形成应计提折旧的固定资产原值768万元。固定资产折旧按平均年限法计算，厂房20年，设备10年。折旧费见下表：总投入折旧年限2056.3
11、（3） 管理、销售及维修费用本项目的管理及销售费用共计100万元，其中管理费用25万元，销售费用70万元，维修费用5万元（计提标准：5000元/吨产品）。 （4） 财务费用按资金占用比例年度8%收取财务费用，本年度累计占用资金1385万元，财务费用共计77.4万元。7.2 生产计划 项目建设期预计4个月，2014年6月中旬脱水蔬菜生产项目投产。7.3 年营业收入估算项目全部建成后正常生产年份年销售收入为1000万元。年销量、营业收入见下：马齿苋（干品）7.4利润年销售收入1000万元，总成本715万元，净利润285万元。7.5 盈亏平衡分析本项目投产年成本、销售收入和利润等情况，详见下表。 产
12、品名称 马齿苋 产量-吨 200 总成本 7,148,000 加工成本 4,748,000 预算销售价格（万元） 5.00 变动成本总额（万元） 370.71 单位变动成本（万元） 1.85 单位边际贡献（万元） 3.15 固定成本总额（万元） 344.09 单位固定成本（万元） 1.72 安全边际（销售量-t） 109.36 安全边际（销售额-万元） 546.79 预算销售量 200.00 预算销售收入额 1,000.00 预算毛利-万元 511.98 预算利润总额-万元 285.20 有表可知，盈亏平衡点销售量：109吨，销售额：547万元。经营安全率：54.68%，经营安全率越大，表明企
13、业生产经营状况越良好，拟建项目越可靠安全。一般来说：30%，说明经营状况良好；25%30%为较好，要警惕；10%则很危险。马齿苋属新产品入市，虽然产品利润空间大，可操作性强，但产品接受度偏低，所以需要特别注意客户定位和市场开发，或者进一步开发新产品。7.6评价结论经上分析，本项目虽是资源综合利用项目，但盈利能力良好，前期投入较大，随着市场的开拓，业务量的提升，产值连续三年递增15%。所以综合评价，本项目非常值得投资。附录1：物料接收方案原料储藏方式有冷库储藏和晾晒场储藏两种方式。（1）冷库物流运行方案：冷库有效体积：菜筐：托盘：130cm15cm，每层放4个菜筐。南北靠近墙壁位置因安装仅放一层
14、托盘。冷库对门留4米通道，南北两侧各有6.5米有效距离，安装5个托盘的货架，东西8列。能盛放两层托盘，3552个菜筐，每个菜筐约盛20公斤马齿苋，则冷库总储存量71吨。（2）晾晒场储藏运行办法： 原料直接在晾晒场上摊平约1520公分厚，背阴通风可防变质。优点：一原料转运操作简便；二原料晾晒过程水分散发，能提高加工效率和节约能耗。自然蒸发1%的水分，一个生产季度就节约蒸汽46吨，即9200元。一般出现萎蔫现象失水率在5%左右，预测节约成本为5万元以上。附录2：马齿苋吨生产费用明细表 变动成本 原料 12,000 原材料小计 包装小计 1,200 水 105 电 530 蒸汽 4,700 能耗小计
15、 5,335 变动费用小计 18,535 固定成本 人员工资 2,800 折旧费 2,815 维修费 250 固定费用小计 5,865 生产成本合计 24,401 期间费用 销售费用 3,500 管理费用 1,250 管理人员工资 2,720 财务费用 3,869 期间费用小计 11,339 35,740 预算销售价格 50,000 预算吨利润 14,260生产总量-吨预算利润总额-万元285.20附录3：生产线周年运转情况安排1、主要生产期（610月份）脱水蔬菜生产线以加工马齿苋为主，主要加工时间为6月初到10月上旬，中间如遇原料不足，可适当加工蒜片（得率3.4:1）、豆角（得率13:1）等
16、。2、10月中旬-次年2月底以加工红薯（得率4:1）、香菇（得率10:3、3月10日以后可加工香菜（得率9（无根）:1）4、 45月份可加工大葱（得率9（无根）:1 ）5、周年生产利润预算生产利润明细表 产品名称： 蒜片 豆角 红薯 大葱 香菇 单位变动成本 5,100 26,000 4,800 9,000 40,000 24 91 28 63 70 456 114 304 342 806 4,032 1,008 2,688 3,024 921 4,579 1,150 3,055 3,436 6,021 30,579 5,950 12,055 43,436 单位固定成本 750.00 3,125.00 833.33 2,343.75 2,500.00 6,771.40 33,704.00 6,783.33 14,398.75 45,936.00 0.70 4.00 0.80 1.60 6.00 吨利润（万元） 0.02 0.63 0.12 0.16 1.41 附图1 总平面图附图2 车间功能布局图
