1、 年 月 日二、会审人员签名 签字：技术副矿长：矿 长：签字：安全生产专项整治行动实施方案 为认真贯彻落实国务院安委办会公室关于切实落实安全生产责任制坚决防范遏制煤矿重特大事故的通知（安委办201728号）、云南省人民政府办公厅关于印发国务院安委会安全生产专项整治行动督查反馈问题整改专项整治行动总体方案的通知（云政办发2017109号）等文件的决策和指示精神，我矿严格按照云南煤矿安全监察局关于印发煤矿安全生产专项整治行动实施方案的通知（云煤安发201752号）、曲靖市煤炭工业局关于做好煤矿安全生产专项整治行动的通知（曲煤通201795号）、宣威市煤炭工业局关于印发煤矿安全生产专项整治行动实施方
2、案的通知（宣煤安发2017145号）等文件的指示和要求：矿井必须防大灾害、分级分类实施安全管控，进一步提升安全生产管理水平和安全保障能力，坚决遏制煤矿较大事故隐患，现结合我矿实际制定安全生产专项整治行动实施方案。一、指导思想认真贯彻落实国家安全监管总局、国家煤矿安监局和省政府关于安全生产专项整治行动的决策部署，深刻吸取事故教训，清醒认识当前安全生产形式的严峻性，进一步增强做好煤矿安全生产专项整治行动的自觉性，认真查找前一段时间工作中存在的问题和不足，有针对性的进行再动员、再安排、再落实，在煤矿每周开展安全生产自检自查工作的基础上，进一步深入开展以“集中治理隐患、坚决遏制事故、全力确保安全”为主
3、题的安全生产专项整治行动活动，严格排查治理各种安全生产隐患，严肃查处各种“三违”行为，严防各种生产安全事故发生，确保职工生命财产安全，在全矿范围内形成安全工作上下齐抓共管的良好局面，为我矿各项工作创造良好的安全生产环境，促进煤矿安全生产工作的稳步发展。二、组织机构及工作职责 （一）组织机构为使安全生产专项整治行动得以实施和有效开展，特成立领导工作小组：组 长：XXX法人副组长：XXX矿长成 员：XXX安全副矿长、XXX技术副矿长、XXX（总工程师）、XXX机电副矿长、XXX生产副矿长、XXX生产副矿长、XXX（办公室主任）、XXX通风技术员、XX地测技术员、XXX机电技术员、XXX采煤技术员、
4、XXX安全员、XXX安全员、XXX安全员、XXX（安全员）、XXX队长、XXX队长。领导小组下设办公室，由XXX兼任办公室主任，根据专项整治行动期间各分管领导每天的工作情况和矿井隐患排查治理工作的组织与验收、落实情况，负责技术指导和相关资料的收集、整理、登记，并建立专档备查。 （二）工作职责1、组织有关人员对照本方案的整治重点内容进行认真排查及梳理，参与制定我矿安全生产专项整治行动实施方案。2、对各项排查出的重大隐患制定整改措施，落实整改时间、整改责任人、整改资金，分管领导负责跟踪督办，按期整改。3、专项整治行动领导小组定期召开安全专项整治行动会议，落实各项、各类隐患整改进度情况，及时收集、汇
5、总、通报，及上报。 三、整治的范围1、我矿主体责任落实情况、各类制度编制、贯彻落实情况。2、我矿地面工业广场、办公区设备设施卫生、齐全情况；矿区范围内地表地质灾害等方面。3、我矿井下采掘、通风、机电运输、防治瓦斯、防治水、顶板防治、粉尘防治、防灭火、以及“六大”安全保障系统运行等。四、工作安排从2017年10月至2018年底，分3个阶段进行XX煤矿安全生产专项整治行动。第一阶段：认真整改我矿存在的问题（2017年底前）针对云南煤矿安全监察局对我矿安全“体检”存在的问题和隐患32条、上级主管部门监管执法中存在的问题和隐患以及煤矿自检自查出的问题和隐患。安全生产专项整治领导小组要认真对照排查，确保
6、隐患整改到位，实现闭环管理，在12月31日将隐患整改落实情况书面上报矿长。第二阶段：深化整治阶段（2018年底前）。煤矿持续开展好每旬一次的安全生产大检查，对照煤矿安全生产标准化和煤矿安全规程的标准要求，深化煤矿安全生产专项整治行动。第三阶段：总结完善阶段（2018年11月至12月底）。全面总结煤矿安全生产专项整治行动的工作成果，建立完善相关台账，推动我矿安全生产大检查长效机制的健全完善，进一步加强我矿安全生产管理工作落实到位。五、整治的重点内容对照煤矿安全生产专项整治行动计划分解表、通风瓦斯防治专项整治表、防治水专项整治表、矿井火灾防治专项整治表、机电提升运输专项整治表、顶板防治专项整治表、
7、项目建设和打非治违专项整治表、隐患排查治理专项整治表、产能置换、安全生产标准化专项整治表、安全投入专项整治表查缺补漏进行排查；各队班组在每班相关作业场所排查，各科室、岗位在每日自查自纠的基础上，围绕相关内容每旬开展隐患专项整治工作。一安全生产责任落实方面1、整治内容 （1）检查矿井证照是否齐全有效，查煤矿营业执照、采矿证、安全生产许可证、法人资格证、矿长资格证及各类特员证是否合法有效。是否加强对证照的日常审查管理，及时延续、变更相关证照，确保有效持证，合法生产。 （2）安全生产管理机构是否设置齐全，人员是否配置齐全，办公设施设备是否配齐配足。 （3）“五职矿长”、各专业技术人员及其他安全管理人
8、员是否根据煤矿实际配齐配足。 （4）“三项”岗位人员是否在规定时限内考核合格，并持证上岗；从业人员是否经过培训考核合格后上岗。 （5）是否建立健全安全生产费用管理制度、管理台账是否注明安全生产费用提取和使用情况，安全生产所需资金是否专门用于改善安全生产条件。（6）是否严格按规定存储安全生产风险抵押金；依法为从业人员缴纳工伤保险；保障安全生产教育培训奖金到位。严格按规定组织从业人员进行安全生产教育培训，依法取得上岗资格证。 二安全生产规章制度制定和执行方面 1、整治内容 （1）煤矿负责人、各部门、各岗位是否层层签订安全生产责任制。 （2）煤矿作业规程、操作规程、安全技术措施是否根据井下实际编制，
9、是否上报主管部门审批。 （3）安全生产管理制度是否建立齐全，制度是否落实到位。 （4）煤矿安全生产质量标准化新标准是否编制方案，是否组织全员贯彻学习。（5）是否定期组织安全生产大检查工作；是否严格按照规定对重大危险源采取相应措施进行处理；是否及时消除事故隐患。 三隐患排查治理闭环管理方面 （1）是否按要求开展隐患自查、自改，对安全生产大检查存在的问题、各级监管执法文书存在的问题和全面安全“体检”时存在的问题和隐患实行隐患整改闭环管理，必须在2017年12月31日前整改销号，2018年安全生产自检自查及各级监管执法存在的问题和隐患及时进行整改销号，逾期未整改的是否实施处罚。 （2）是否在本矿区认
10、真开展水害隐患普查治理工作；是否执行防治水规定及“三专两探一撤”等措施；是否严格执行汛期安全措施和应急值守制度。四瓦斯防治方面 1、整治内容 （1）各作业点瓦斯检查是否严格执行“一班三检”和“一炮三检”制度，瓦斯检查“三对口”是否落实到位；是否严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度；是否存在瓦斯检查员空班漏检等现象；瓦斯超限是否落实停产撤人制度，并分析查明原因和责任追究；是否严格执行瓦斯巡回检查和报告制度；瓦斯检查员是否在井下现场（掘进工作面在风机附近；采煤工作面在上隅角）进行交接班。 （2）检查安全监控系统运行是否正常，瓦斯监测数据是否真实，各类传感器是否配置齐全符合规定，是否按期维修和
11、调校。 （3）检查是否按规定进行矿井瓦斯参数测定、煤层两性鉴定，根据鉴定结果，是否采取了安全防护措施。五通风瓦斯管理及火工品管理方面 （1）通风系统必须合理、可靠稳定；通风设施设备必须完善可靠，符合安全生产标准要求；通风设计是否符合标准，有效风量要达设计要求，井下各采掘作业点风量是否符合煤矿安全规程要求；是否按时进行测分风，并建立测分风记录台账；是否有无风、微风、循环风作业现象；杜绝不合理串联通风；掘进工作面“三专两闭锁”、双风机双电源自动切换系统稳定可靠；所有用局部通风机供风的地点必须在全风压段安设用于排放瓦斯调节风量的装置，风电闭锁装置是否按要求安设到位，相关管理技术负责人是否按矿要求对各
12、项工作的落实管理。（2）按规定足额配足瓦斯检查员、测风员、安全检测监控系统功能齐全灵敏，运行正常，监控值机员必须24小时轮流值守，严格加强各作业点瓦斯监控探头和报警仪的挂点管理，探头安设种类、数量、位置符合作业规程要求；要求瓦检员每班严格执行“一班三检”和“一炮三检”制度，瓦斯监控探头是否在规定时间内进行标校，每个作业点面必须按“三同时”管理瓦斯。 （3）建立并严格执行火工品储存、运输、发放、领用制度；严格做好领退登记，爆破作业必须严格执行“一炮三检”、“三人连锁放炮”制度。炮眼填炮是否使用水泡泥。六防治水整治方面 （1）是否开展汛期井下、地面水害巡查，是否建立台账，存在问题是否制定措施落实整
13、改。 （2）是否对井下涌水量进行观测，测点处悬挂牌板，并有记录台账。 （3）是否落实暴雨天气立即撤人制度。 （4）主运输巷排水沟是否畅通；防洪沟渠、河道涵洞是否清理畅通；防洪物资、设施设备是否配备到位。 （5）是否配齐配足探放水作业队伍；掘进工作面是否严格执行“有掘必探、先探后掘”的探放水原则。（6）是否严格按煤矿防治水规定及作业规程要求进行探放水；钻孔深度和超前距离是否符合规定；是否严格执行探放水两探一撤的规定。七顶板管理方面 （1）顶板管理。采掘工作面必须按作业规程规定及时支护，严禁空顶作业；采煤工作面必须备用支柱充足，坚持使用密柱，端头支护、超前支护及各类特殊支护符合作业规程规定。掘进工
14、作面必须严格执行敲帮问顶制度，必须坚持使用前探梁支护，空顶距离不得超过规定，遇松软顶板、断层、老巷及特殊情况时，必须制定特殊条件施工有关技术措施，贯彻学习后组织作业。 （2）支护管理。采用工字钢、金属网联合支护时，顶梁、柱子的间距、角度等按作业规程要求作业；如遇顶板节理发育、松软、压力大的地段要加密工字钢支柱。（3）掘进过程中，坚持“有掘必探，先探后掘”的原则。八机电提升运输管理方面 （1）矿井供电必须符合有关规定，要求双回路供电的必须实现双回路；各类设备设施必须取得“MA”标志，井下机电设备保持完好，杜绝非阻燃、非防爆电器和国家明令淘汰的设备设施违规入井使用， 2提升运输设备、保护装置和安全
15、防护设施是否齐全、完好有效。接地装置必须符合要求；严格按操作规程操作，定期对各类设备设施进行检维修，每班是否认真填写好绞车运转记录、钢丝绳检测记录和交接班记录；是否严格使用保险绳；是否严格执行“行车不行人、行人不行车”的规定；防跑车和跑车防护装置等安全设施是否正常运行。（3）主要通风机、主排水泵、空气压缩机、监测监控、人员定位、通讯联络系统“双回路”供电是否完好；是否完善机电设备台账；九产能置换方面（1）是否严格执行国家、省、市关于供给侧结构改革、化解煤炭过剩产能的一系列要求。（2）完善煤矿产能置换与转型升级方面的21万吨相关手续。十安全生产标准化达标方面（1）是否严格按安全质量标准化每月进行
16、自考自评，制定煤矿动态达标管理标准及实施细则。（2）是否安排专人严格按照标准列出隐患和存在问题清单，是否逐条落实整改。（3）是否建立完善考评档案；资料管理是否完善；矿井安全标准化达三级。（4）是否实现煤矿安全风险分级管控、隐患排查治理“双控”措施和安全生产标准化相结合的“三位一体”工作体系。 十一安全风险管控整治方面 （1）是否开展危险有害因素和岗位风险点辨识、评估、分级，并制定相应的措施和落实情况。 （2）是否设置明显的安全生产风险公告栏、安全警示标志、安全通道标志及风险告知牌等。 （3）较大危险源的工作地点和重大危险源是否登记台账建档管理，是否明确人员负责督促落实整改。 十二打非治违方面
17、（1）是否存在违法违规组织生产作业，未经批准擅自增加作业点面。 （2）检查矿井开拓、准备、回采煤量是否平衡，是否存在接替紧张；是否存在水平或采区未形成安全生产系统或安全设施不完备就提前组织开采情况。 （3）是否按照批准的采掘工作面数量、核定生产能力和批准的劳动定员组织生产；是否存在采掘工作面和井巷维修工程转包情况。 （4）是否建立了相关图纸管理制度和技术资料档案，采掘工程平面图是否标注了井下所有采掘巷道、硐室、标高、采煤工作面月推进度、采空区范围、老窖积水、探水线和警戒线、回采时间、密闭等；是否对井下密闭进行编号管理并建立档案，定期对密闭进行监测；通风系统图上标注安全避险“六大系统”设施设备布
18、置型号及主要参数情况，各采掘作业点风量分配情况；井上下对照图标注矿界、村庄及周边煤矿等。 （5）是否存在超层越界开采、擅自打开密闭和开采保安煤柱等违法行为。 十三职业卫生健康方面 （1）是否建立健全职业危害防治管理机构和完善各项规程、制度。 2是否为劳动者提供符合职业病防治要求的职业病防护设施和个人防护用品，积极改善劳动者的工作环境和条件。 3是否组织开展对我矿各作业场所的职业危害监测，并向从业人员公布检测结果，每班严格要求对巷道和作业场所堆积的煤岩尘进行洒水冲洗和清扫。 4是否加强对职工进行职业卫生教育与培训，落实各项职业病危害告知制度，建立健全职业卫生管理档案和监护档案。 （5）是否组织从
19、业人员在上岗前、在岗期间和离岗时进行职业健康检查。 （6）是否制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施；是否定期对防尘系统进行检查维护。 十四应急管理方面 （1）煤矿是否制定综合应急预案和专项应急预案，并向煤管所进行报备。 （2）是否制定应急预案演练计划，并每年至少组织一次预案演练，有记录和演练影像，演练结束后进行总结评估。 （3）是否开展各岗位人员应急预案、应急知识、应急技能培训及考试，并与救援队伍签订救护协议。 （4）是否定期对救护装备、器材维护管理。 （5）是否在井下设置清晰的路标路牌、避灾线路指示牌等安全标志，安全通道是否畅通。 （十五）采掘计划和生产方面 （1）
20、煤矿企业是否按公告生产能力合理安排年度、季度、月度生产计划，生产计划是否在煤矿的井口显著位置进行公示。生产技术组是否向各队下达生产任务及相关经济指标。 （2）煤矿全年产量是否超过公告的生产能力，月度产量是否超过月度计划的110%；无月度计划的，月度产量是否超过公告生产能力的1/12。 （十六）图件管理方面要严格落实技术图纸审批、会签及交换制度，是否每半月实测填绘，确保图实相符，能较好地服务指导煤矿安全生产，避免违法违规、超层越界开拓开采行为发生。 十七地面后勤方面 （1）劳动防护用品的配备和使用情况。 （3）本部门安全管理职能是否到位； （4）主井口皮带是否安全运行、畅通无阻； （5）用电设备
21、的各种保护是否齐全，用电管理是否规范，防火设施、防雷电设施是否齐全； （6）各种设备、设施是否完好，安全设施是否可靠有效； （7）各种管理牌板的完好，填写是否完整、标准。 8各岗位是否严格按岗位责任制轮流值守，是否有擅自离岗现象。七、工作要求 （一）提高认识，加强领导。各级管理负责人要站在讲政治、保稳定、落实科学发展观的高度，教育和引导广大职工提高对专项整治工作的认识，切实把安全专项整治行动和整改治理工作抓实抓好。各单位、部门要指定一名负责人专门负责此项工作。尤其是各专业组要严格按照排查内容每周进行一次排查，确保工作不走过场、不留盲区、不留死角，确保隐患及时发现、及时治理、及时上报。 （二）广
22、泛宣传，周密安排。各办公室、队、班组要加大对开展安全生产专项整治行动重要意义的宣传力度，增强做好安全工作的主动性、积极性和自觉性；各科室和队、组的分管负责人要按照煤矿的安排迅速对地面和井下各作业点的隐患排查和整改治理做出具体细致的安排，并要亲自带队深入现场开展检查、排查，及时发现和解决生产中出现的安全隐患问题，对查出的隐患及时进行整改落实。 （三）严格落实安全生产主体责任，严细排查，落实责任。各科室、队、班组要以开展安全生产专项整治行动活动为契机，认真组织好自查自纠工作，严格履行自己的职责，落实各级责任，从严、从细、从每个环节和每道工艺流程进行隐患排查，对存在的问题和隐患要采取有效措施，责任落
23、实到位，整改及时彻底，跟踪落实严细，彻底消除安全隐患。同时，对组织措施不力，排查不认真，隐患整改不落实的相关责任人要按有关规定严格进行责任追究。定期召开安全预警分析会议，制定整改方案，按照“五定”原则，落实责任、资金、措施、时限和预案，加强隐患监控、限期整改处理，并及时和矿安全生产办公室联系，如实上报专项整治工作进展情况。 （四）突出重点，保证效果。一是突出“一通三防”这个安全工作的重中之重，抓好通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”十六字方针的落实工作，二是突出安全质量标准化工作向纵深推进，夯实基础工作，抓好安全生产工作的规范化和标准化的落实工作，切实改善现场安全质量标准化的管理；三是突出
24、安全生产责任制的考核，推行责、权、利相结合的考核制度，抓好安全生产责任制的层层落实工作；四是突出安全培训教育工作，扭转职工安全意识不强、业务素质不高的局面，抓好全员上标准岗、干标准活、规范操作以及严格按工作流程作业的落实工作；五是突出班组安全管理工作，健全各项安全管理制度，将安全责任细化落实到每一个干部和职工。 （五）统筹协调，全面总结。各科室、队、班组要紧密结合各自工作实际，将专项整治行动活动有机结合，相互督促，坚持把专项整治行动成为“隐患排查月”“隐患治理月”。同时各级管理负责人要认真对各项工作进行总结，把各项工作随时上报矿专项整治行动领导组办公室，以便汇总后及时上报。 二0一八年一月九日
