1、2.体系过程已确定（4.1），手册有描述。3.职能分配（5.5）部门职能有确定，现应尽快制定岗位说明书，形成文件。三、体系文件（4.2）1.手册、程序已经制定，应尽快签字完。2.生产/设备/检验作业文件与表格应尽快完善，拟制批准签字。3.文件与记录编号见文件控制程序。四、体系运行1.适用时，公司召开体系文件与实施发布动员会，可由管理者代表代总经理主持。2.管代应组织品管部做好文件发放。3.管代应组织公司内部学习体系文件，适用时，可组织考试。4.体系正式运行、监督控制与改进（见总经理/管代、各部门工作要求）。公司应加强运行的日常检查，确保按体系要求执行。建议：对文件可改进时，应考虑时间与效果，没
2、特别需要时，做好记录，留在认证后改进。五、改进1.质量目标考核，对顾客满意度、产品质量及趋势、体系各过程运行质量及趋势等进行统计分析。2.内部审核（8.2.2）3.管理评审（5.6）六、认证审核与认证注册七、认证注册后，体系应保持与改进注：体系建立、运行、保持与改进，包括认证前与认证后的工作，具体安排见后面。一、总经理、管理者代表工作内容要求及相关记录（审核应查）1.质量方针、目标（5.3/5.4.1） 总经理制定、批准并发布质量方针管代组织制定公司质量目标、各部门质量目标管代组织在公司内部宣传贯彻执行 质量方针、目标可编制在质量管理手册，也可另做文件。在公司明显地方标志质量方针2.体系策划（
3、5.4.2）、体系总要求（4.1）、体系文件（4.2）总经理任命管代（5.5.2），授权建立、实施并改进体系管代组织设计、建立体系组织机构、体系过程、职能分配等管代组织制定、评审与会签文件手册批准与体系发布实施总经理宣布体系实施，宣贯顾客/法规/质量意识（5.1、5.2）。管代组织好体系文件学习、体系实施指导、监督，各部门配合。管代任命书（见质量手册）形成质量手册、程序文件、管理与技术文件、记录表格等文件文件拟制、审核、批准的签字，总经理批准质量方针、目标、手册，管代批准程序文件体系运行发布会体系文件学习记录，记录由行政部保存3.职责、权限与沟通（5.5）总经理（授权管代）应规定总经理、部门及
4、各岗位的职责、权限（5.5.1）建立内部沟通（5.5.3）方式、要求形成岗位说明书，发布文件宣传沟通方式：会议、记录、宣传栏、信箱、培训、公告、交谈、电话等。4.管理评审（5.6）总经理亲自主持管理评审管代协助做好管理评审行政部负责计划、通知、准备、记录及编制管理评审报告各部门负责编制、提交工作报告具体参见管理评审程序每年一次，今年5月做管理评审行政部编制并传达各部门管评计划（总经理批准）、管评通知各部门编制本部体系运行工作报告总经理主持评审会议管代与各部门工作报告行政部做好管评会议记录，根据评审决议编制管理评审报告，管代审核、总经理批准管代组织跟踪评审决议执行情况首次由咨询师提供并指导管理评
5、审5.资源提供（6.1）总经理负责确保体系实施人、设施、工作环境、信息、财务等资源各部门负责识别和提出所需资源见公司的人力资源管理、基础设施管理现场查验人力、设施、环境满足情况6.内部审核（8.2.2）管代领导好内部审核，任命审核组，批准审核计划、审核报告。行政部做好每年度的内审计划。审核组长、内审员做好具体审核的策划、准备、实施、跟踪、报告各部门配合好内审，做好本部门不符合报告的整改审核组向行政部移交内审所有文件资料具体参见内部审核程序管代确定好内审员名单，届时参加培训，内审前任命审核组长与审核组每年至少一次全部审核，今年5月做内部审核行政部编制年度内审计划审核组长编制内审实施计划审核组长做
6、好内审员分工，组织编制并审批检查记录表审核组长开好并记录首/末次会议记录内审员做好现场审核并记录于检查记录表审核组长组织内审员开不符合报告，各责任部门负责确认、分析原因、制定和实施纠正措施审核组长组织内审员做好跟踪验证并记录于不符合报告。首次由咨询师提供内审文件并指导内审7.测量、分析和改进（8.5）总经理、管代对持续改进的认识管代组织改进二、行政部参与本部门质量目标制定，一般在质量手册中按目标执行与自我考核。应定期（半年、年度）考评本部门质量目标实施效果，统计考核于质量目标考核表中于5月做一次质量目标考核2.职责、权限与沟通（5.5）部门经理应组织学习岗位说明书并履行好职责按体系文件规定的沟
7、通方式要求做好沟通部门经理应能知自己的职责、权限部门经理应能知道有哪些沟通方式如会议、记录、宣传栏、信箱、培训、公告、交谈、电话等。3.人力资源（6.2）协助管代做好本部门各岗位的任职能力制定做好部门人员管理与培训做好体系文件的学习培训部门经理应能知道本部设置、人员分布与总数教育培训记录表/技能证明3.文件要求（4.2）文件（4.2.3）控制协助管代做好体系文件编制、修改、会审工作。学习文件控制程序建立文件清单控制，与有关部门做好法律法规、标准的收集做好文件发放、文件借查阅管理文件发放应按分发号、盖“受控” 章，领用人应签名/日期。文件的保管、更改、作废等管理参见文件控制程序记录（4.2.4）
8、控制学习记录控制程序做好记录清单做好所有体系文件、表格的汇总、编号，所有体系文件应登记内部文件受控清单。应将收集的法律法规/标准登记于外来文件受控清单。将文件发放记录于文件发放/回收记录对借查阅文件应记录于文件借查阅记录将体系所有记录表格登记于记录一览表，应有保存期、使用、保管部门参见公司电脑上ISO文件夹中的范本（填写记录）二、业务部按目标执行部门经理应能知道其职责、权限制定部门各岗位的任职能力制定经理应能知道本部岗位、人数4.与顾客有关的过程（7.2）与产品有关要求的确定（7.2.1）应从顾客明示的/隐含的、法律方面以及公司承诺等确定产品要求。订单评审/签订/更改接单（或订单更改）时，应评
9、审自身能满足订单上产品的要求，方可签订（或更改）。订单（或更改）签订后，应及时将信息传递相关部门，确保订单的执行，同时跟踪。保证及时交付。应在产品销售前/中/后全程沟通，重点是顾客投诉和抱怨的处理。公司产品目录或宣传册今年体系文件生效以来，全部订单、订单更改的签字评审依据。今年体系文件生效以来，订单（更改）传送相关部门依据。今年体系文件生效以来，起订单交付记录。今年体系文件生效以来，顾客投诉处理的记录。5.顾客满意应按半年、年度调查顾客满意，并统计分析顾客满意度 5月向客户传送顾客满意度调查表，编制顾客满意度测评报告6.顾客财产接收前验证/记录/保管/使用/异常报告/处理顾客财产登记表三、采购
10、部4.采购（7.4）做好采购产品的分类控制。适用时，对供方也可分类控制。做好原材料、外包等供方的选择/评定/再评价工作。做好原材料、包装材料等采购 采购计划、采购订单（必须有），应明确采购信息和经批准签字。采购产品验证转品管部负责制定采购产品分类明细表用供方调查表记录供方情况，应有供方相关资料。以供方调查评审表，评定合格供方，登记于合格供方名录。于5月对合格供方再评价，供方业绩评审记录或供方周期评估表，以及供方纠正措施/验证。3月起的采购计划、请购单、采购订单应齐全，有相关产品信息与批准四、品管部部门经理应能知道部门机构设置、人员分布与总数4.检测设备控制（7.6）应做好检测设备的清理、登记与
11、编号。做好检测设备检定/校准工作a.量测设备应在初次使用前、周期、维修或搬动（对准确性有影响时）后进行校准。b.校准应能溯源到国际/国家标准，送外检定。c.制定内部校准规程。d.制定年度校准计划并实施。e.应标识量测设备的校准状态。其余参见检测设备控制程序要求执行。建立检测设备一览表编制07年度量测设备校准计划保存送外检定的基准件与合格证书编制量测仪器自校规程自校的记录测量设备的校准状态标识偏离许可时的测量重新评定记录5.产品检验（8.2.4）产品检验策划产品检测点/抽样/频次/标准/程序与方法/判定/放行/记录报告等规定。检验设备/人员策划产品检验实施检验合格的放行依据规定与执行。与品管部合
12、作制定进货、工序产品、钢管家具检验标准与规范制定原材料的紧急放行、产品放行规定和依据（如检验报告的签字）。今年体系文件生效以来，原材料检验记录、工序产品检验记录、成品检验报告。6.不合格品控制（8.3）学习不合格品控制程序做好不合格品的识别、评审处置做好不合格品的让步接收与让步放行。采购产品/工序产品/成品检验出不合格品的标识/记录/隔离/评审处置依据。采购产品不合格时的让步接收批准的依据成品检验不合格品让步放行的批准依据（公司与客户）。7.数据分析（8.4）与改进（8.5）做好产品质量统计做好产品质量发展趋势的统计分析做好不合格品情况统计分析定期的产品质量（合格率等）及发展趋势统计五、生产部
13、4.生产设备管理（6.3）应学习掌握基础设施管理程序应做好生产设备清理与登记，设备编号管理，建立重要设备档案制定设备操作规程、维护保养计划做好设备故障时的检修并验收/记录。当需要新购设备时的申请、验收、安装调试与验收管理当有报废、闲置设备，做好申请、管理上述工作见基础设施管理程序登记设备一览表，对设备编号。重要设备建立设备档案卡原有设备的相关技术/合格证/验收等资料。今年体系文件生效以来，应设备维护保养记录表今年体系文件生效以来，发生设备故障的检修，应有设备检修记录验收单目前报废/闲置设备的封存/标识情况。今年体系文件生效以来，若有新购进设备，应有设备申购单、设备验收单、安装调试的验收记录。5
14、.工作环境（6.3）做好生产现场环境管理做好生产现场5S管理生产现场的温度、通风、劳动保护等，生产现场秩序井然。6.产品实现策划（7.1）将顾客要求转化公司产品要求。应收集有关钢管家具及所需原材料的相关标准。结合、要求策划制定钢管家具生产过程及相应控制文件、记录表格。做好钢管家具打样与客户确认。顾客要求的文件、产品标准应保存与管理。制定钢管家具生产流程、产品质量要求（标准）。制定各工序生产作业规程、产品检验/试验作业规程。钢管家具样品、样品确认的保存。可组织品管部共同制定7.生产控制（7.5）生产过程控制（7.5.1）a.做好生产计划与安排、产品要求控制。b.生产人员配置与安排，人员应经培训合
15、格方可上岗操作。c.做好生产设备管理（见6.3设备）d.做好生产物料控制，严格领料程序及手续。e.生产现场应严格按作业文件及工艺操作，做好生产的监控（如显示仪表、检验等）同时做好记录。f.做好工序产品检验放行与移交。生产过程确认（7.5.2）喷涂、喷漆工序确认标识与可追溯性（7.5.3）生产过程中应实施原材料、工序产品的适当标识与记录顾客财产（7.5.4）若有使用顾客财产时，应验收、交接记录、保护产品防护（7.5.5）应有生产计划表、样品（适用时）。生产部的生产计划安排（表单或看板或会议记录）。生产现场应有作业指导书、生产工艺参数单（或在指导书中）。今年体系文件生效以来，应有生产各工序记录（如流程、生产统计表等），特殊工序记录应能表明工艺参数控制情况。原料检验、生产工序检验与放行、钢管家具检验放行入库等记录。生产现场的产品标识、区域标识、生产/检验记录。（7.5.3）生产现场的产品有效防护的证据。（7.5.5）a.生产中使用原材料/半成品/成品标识、盛装、搬运等防护；b.采取符合产品防护的包装材料、标识、说明书等8.产品检验（8.2.4）/不合格品控制（8.3）做好工序产品、成品的全检。做好工序产品、成品不合格控制工序产品/成品应有检验记录做好不合格品标识、对工序不合格品的返工及再检验，对报废品应移到报废区。
