1、危险化学品企业风险评价管理制度（ISO45001-2018）1、总则 为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，规范企业风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识企业在生产、管理、服务、活动过程中存在潜在的危险、有害因素，并进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠依据，根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008，结合公司实际，制定本制度。 明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序，明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。 本制度主要从风
2、险管理的范围与评价方法、风险评价、风险控制、隐患治理和风险信息更新等环节进行规定。2 、风险评价目的、范围与准则 风险评价的目的：）识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 风险评价的范围：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用 品；|（7）人为因素，包
3、括违反操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）企业周围环境；（10）气候、地震及其他自然灾害。 各部门的职责和任务（1） 主要负责人职责 主管安全生产的负责人应直接负责风险评价工作； 成立企业的风险评价组织并承担风险评价组织领导的责任；? 组织制定企业的风险评价管理制度和企业风险评价计划并承担审核批准的责任； 负责厂(公司)级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收； 负责企业风险评价计划、风险控制措施和绩效的评审/每年不少于1次； 负责制订厂(公司)级持续改进的计划。（2） 职能部门负责人职责 直接负责本部门或相关项目的风险评价工作并承担部门相应的责任； 负责本部
4、门或相关项目的风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收； 负责本部门或相关项目的风险计划、风险控制措施和绩效的评审/适时；! 负责制订部门或相关项目持续改进的计划。（3） 风险评价组织成员职责 评价组织成员应覆盖所有的相关职能部门或机构； 评价组织应由企业管理者代表、相关职能部门负责人、安全专业技术人员、安全管理人员和从业人员等成员组成； 成员必须接受风险培训和参加风险评价工作并在其中发挥作用； 成员按分工负责风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收； 安全部负责日常风险管理工作。 （4）全员风险管理基本要求 开展全员风险培训(考试)，每年不少于1次； 开展全员安全检查(作业场所)，每
5、年不少于1次； 检维修作业人员对危险作业的风险进行评估(实施进行），危险作业风险评估率达100%。 各单位应根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有：作业活动选用方法频率举例直接作业活动工作危害分析（JHA）作业活动前检修作业岗位、部门、装置主选工作危害分析（JHA）次选作业条件危险性分析（LEC）每年一次1可能性小，完全意外危险源事件一旦发生较能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能比较有效地执行，或过去偶尔发生危险事故或事件很不可能，可以设想危险源事件一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去还未发生危险事故或事
6、件极不可能有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工劳动安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件实际不可能.（2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）判别准则分数值频 率累计暴露时间t备注10连续暴露t5小时一个工作日内6每天工作时间内暴露2小时t5小时3每周一次，或偶然暴露1小时t2小时2每月一次小时t1小时1每年几次暴露10分钟t小时非常罕见地暴露t10分钟注: 危险性检修作业按“累计暴露时间t”标准选取对应的分数值，其它按“频率”标准选取对应的分数值。（3）事件后果（C）判别准则分数【法律、法规及其他要求人员伤亡程度财产损失、设备设施毁坏环境破坏形象受损程度100
7、严重违反法律、法规和标准大灾难，许多人死亡)一次事故直接经济损失在100万元及以上大面积环境破坏重大国际或国内影响40违反法律、法规和标准灾难，数人死亡一次事故直接经济损失在50万元及以上，100万元以下企业及周边环境破坏同行业影响15潜在违反法规和标准非常严重一人死亡一次事故直接经济损失在25万元及以上，50万元以下企业范围内环境破坏区域影响:7不符合上级的方针、制度严重，重伤、严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，25万元以下车间范围内受影响本企业3不符合企业规章制度重大，轻（微）伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下设备、设施周围受影响本车间、部门1不利于基本的安全
8、卫生要求引人注目一般无损伤:一次事故直接经济损失1万元以下基本无影响本岗位或作业点危险与有害因素分级：根据经验，危险性分数在70以下的因素被认为是低危险性的，一般说来可以被人们所接受，定为1、2级。危险性分数为70以上，定为3、4、5级是不可容许的风险。危险性程度分级分数如表4所示。（4）风险值（D）及风险等级的确定（D）分数值危险程度风险等级(等级320极其危险，不能继续作业不可接受风险5160-320高度危险，要立即整改不可接受风险470-160显著危险，需要整改重大风险320-70一般危险，需要注意中等风险220稍有危险，可以接受一般风险1 工作危害分析评价法（JHA法）。风险等级依据评
9、价准则，其风险度（R）等于事件发生的可能性（L）和后果的严重性（S）的乘积。计算方法为：R=LS（1）事件发生的可能性（L）判断准则,取值标准5现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或经常发生此类事故或事件。4现场没有检测系统，或有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；危害的发生不容易被发现，或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）；或未严格按操作程序执行；或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）；或过去曾发生过类似事故或事件；或在异常情况下发生过类似事故或事件。50整个系统或设备;国内4潜在违反法律法规和标准丧失劳动能
10、力252套装置或设备省、市内3不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置或设备行业或地区2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤或间歇不舒服）10受影响不大公司及周边1完全符合无伤亡无损失没有%没有影响（3）风险等级（R）判定准则和控制措施取值风险等级应采取的控制措施实施期限20-25重大【在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立即整改15-19较大采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或限期整改9-14中等:可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通限期整改4-8较轻可考虑完善操作规程、作业指导书，定期检查隐患
11、部门整改4轻微无需采用控制措施，但需保存记录，并引起注意危险与有害因素分级：根据经验，危险性分数在8以下的因素被认为是低危险性的，一般说来可以被人们所接受，定为1、2级。危险性分数为9-14为中等风险，定为3级别，危险性分数在15以上，定为4、5级是重大、不可容许的风险。危险性程度分级分数如表4所示。（4）风险值（R）及风险等级的确定（R）分数值危险程度风险等级等级￥20-25重大不可接受风险515-19较大重大风险4|9-14中等中等风险34-8较轻一般风险2%4轻微一般风险13、风险评价 各单位应依据企业风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别
12、和风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。编制风险评价报告，并做好风险评价记录。 风险评价小组对危险与有害因素进行判定后，对于LEC法危险性程度分值大于70、JHA法危险性程度分值大于15的危险与有害因素填写重大风险清单，发放到各相关部门，进行限期整改。 各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。、4、风险控制 各单位应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，按规定程序审批，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大及以上风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时：（1）考虑：可行性；安全性；可靠性；（2）包
13、括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。 各单位应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。5、隐患治理 针对风险评价组织评价出的隐患项目，下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限，应建立隐患治理台帐。 企业对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）验收报告。 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政
14、府报告。 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。6、风险信息更新 企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。 企业应每年至少一次评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作条件变化或工艺改变；（3）技术改造项目；（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；（5）组织机构发生大的调整。 风险评价程序图每年一次风险评价危险、有害因素确定风险等级是否可接受风险制定管理方案进行控制纳入现有管理制度进行控制NY资金保证人员职责明确执行检查技术改造项目评审改进新的或变更的法律法规或其他要求操作条件或工艺改变对事件、事故或其他信息的新认识组织机构发生大的调整有关文件保存结束
