1、一、财政拨款收入 6,130.81 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出 578.45 四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入 1,112.20 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 54.02 九、医疗卫生与计划生育支出 14.83 十、节能环保支出十一、城乡社区支出 6,582.97 十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 12.74 二十、粮油物资储
2、备支出二十一、其他支出本年收入合计 7,243.01 本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计2017年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计 204公共安全支出99其他公共安全支出01 其他公共安全支出208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.59 06 机关事业单位职业年金缴费支出 15.43 210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗02 事业单位医疗212城乡社区支出 5,470.77 城乡社区管理事务 433.16 其他城乡社区
3、管理事务支出03城乡社区公共设施 841.89 其他城乡社区公共设施支出城乡社区环境卫生 5,307.92 4,195.72 城乡社区环境卫生221住房保障支出住房改革支出 住房公积金2017年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 317.28 6,925.73 行政单位医疗 235.69 6,347.28 433.17 197.48 5,307.91 2017年度财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款6,130.81二、政府性基金预算财政拨款年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款2
4、017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 5,235.08 841.88 合计 5,813.53 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：人员经费公用经费经济分类301工资福利支出 280.87 基本工资 35.47 津贴补贴 82.34 奖金 54.58 04 其他社会保障缴费 24.80 伙食补助费07 绩效工资 5.66 08机关事业单位基本养老保险缴费 38.58 09职业年金缴费 其他工资福利支出 24.01 302商品和服务支出 21.52 办公费 1.16 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费12 因公出国（境）费用 13 维修（护
5、）费14 租赁费15 会议费16 培训费 0.02 17 公务接待费18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费28 工会经费29 福利费31 公务用车运行维护费39 其他交通费用 9.75 40 税金及附加费用 其他商品和服务支出 10.59 303对个人和家庭的补助 14.89 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 2.15 310其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出 295.76 21.52 2
6、017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数 2.65 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。一、关于XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入总计为7,243.01万元、支出总计为7,243.01万元。与2016年度相比，收入、支
7、出总计各增加1,708.39万元。主要原因：政策性因素。二、关于XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计7,243.01万元，其中：财政拨款收入6,130.81万元，占84.64%；其他收入1,112.2万元，占15.36%。三、关于XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计7,243.01万元，其中：基本支出317.28万元，占4.38%；项目支出6,925.73万元，占95.62%。四、关于XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明XX市XX区菊园新区
8、联勤和城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收支总决算6,130.81万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,371.98万元，增长28.83%。五、关于XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出6,130.81万元，占本年支出合计的84.64%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,371.98万元，增长28.83%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况XX市XX区菊园新区联勤
9、和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出6,130.81万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）578.45万元，占9.44%；社会保障和就业支出（类）54.02万元，占0.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.83万元，占0.24%；城乡社区支出（类）5,470.77万元，占89.23%。住房保障支出（类）12.74万元，占0.21%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,354.09万元，支出决算为6,130.81万元，完成年初预算的83.37%。决算数小于预算数
10、的主要原因：项目略有调整。其中：1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：联勤工作经费。年初预算为578.00万元，支出决算为578.45万元。决算数大于预算数的主要原因：2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。缴纳事业在编在职人员医疗养老保险的基本支出。年初预算为36.97万元，支出决算为38.59万元。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。缴纳事业在编在职人员职业年金的基本支出。年初预算为14.79万元，支出决算为15.43万元。4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。缴纳事业在编在职人员医疗保险的基本支出。年初预算为14.79万元，支出决算为14.83万元。5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。新区联勤中心在编人员的人员经费、公用经费的基本支出。年初预算为329.00万元，支出决算为433.17万元。6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。轨交站点管理费、交通设施费、市容保障服务费等专项经费。
