1、Q/KJ.ZS 01-20021 企业概况国营第XX厂始建于1967年，系原电子工业部定点特种车辆生产厂，主要生产各类电子设备装载车辆。目前主要有拖车、方舱、厢式车、轿式车等四大类，其中扭簧式独立悬挂拖车在国内处于领先水平。企业现有职工584人，各类技术人员155人，其中高级工程师15人，工程师49人。企业占地152亩，资产总额5180万元，年生产能力达各类特种改装车辆200余辆。2001年度，实现工业总产值4502万元，工业增加值1351万元，销售收入3264万元，利润60万元。近几年来，企业领导紧紧抓住军品市场，以质量求生存，努力开拓新产品，利用计算机CAD技术，采用优化结构设计，成功开发
2、出扭杆储能机构；车厢外蒙玻璃钢、铝板复合材料；独立悬挂低承载面挂车（其承载能力达20000Kg），其多用途低承载面挂车已获国家专利。目前，因品种齐、性能优、质量高、服务好等优点得到顾客广泛认可，订货产值近四年连续以20%的高速度增长。企业为加强军品车辆从设计开发到生产、安装和服务过程的质量管理，规范各项质量活动，于2000年4月随国营X总厂一起通过了GJB/Z 900196质量体系认证。近几年，企业严格按GJB/Z 900196及相关质量手册、程序文件以及其他质量管理文件进行各项质量管理活动，使产品质量有了较大提高，大大降低了返修率，并成功的通过了军方第二方认定和中国兵器工业第二六研究所、国营
3、第七八六厂、国营第七八四厂等单位的第二方认定。随着企业经济状况的好转和产品质量要求的提高，企业领导根据本企业的实际情况，着眼于未来，决定我厂独立按GJB 9001A2001质量管理体系要求建立质量管理体系，以求进一步加强市场开发、提高产品性能和质量，为顾客提供优质服务，增强顾客的满意度。国营第XX厂相关信息通信地址： 邮 编： 厂办电话： 售后服务电话：传 真： 电子邮箱：41Q/KJ.ZS 01-20022 组织结构图和质量管理体系图2.1 国营第XX厂组织结构图（附图一）2.2 国营第XX厂质量管理体系图（附图二）3 职责与权限3.1 职责分配表（附表一）3.2 职责描述3.2.1 厂长厂
4、长是本企业的最高管理者、法定代表人，其质量职责是：a) 认真贯彻执行国家的各项质量法规和方针政策，向企业职员传达满足顾客和法律法规要求的重要性，对本企业的质量管理和最终产品质量负责；b) 以八项质量管理原则为基础，策划本企业的质量管理；c) 按质量管理体系要求建立高效的组织结构，并规定它们的职责、权限和相互关系，配备适宜的资源，包括人员、基础设施、工作环境和信息；d) 直接或指定管理者代表领导质量管理和质量检验部门，保证他们独立行使职权，确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息；e) 主持制定和批准发布企业质量方针、目标并形成文件，确保组织内各类人员都能理解质量方针，并在企业内部得到沟通和理解，
5、保证质量目标的实现；f) 在管理层中指定一名成员为管理者代表，负责建立、实施和保持符合GJB9001A2001质量管理体系要求军用标准的质量管理体系；g) 批准发布质量手册，并保证全体员工坚决贯彻执行；h) 按照规定的时间主持管理评审，对质量管理体系运行情况进行综合评价，确保资源得到充分配置，以顾客为关注焦点，适宜时对组织的体系进行改进；i) 确认并批准不合格品审理人员，并授予资格证书，如要改变不合格品审理结论，需签署书面决定；j) 按规定签署产品出厂合格证明文件。3.2.2 管理者代表质量职责a) 确保质量管理体系按GJB 9001A2001质量管理体系要求建立、实施和保持；b) 向厂长报告
6、质量管理体系的业绩和任何改进的需要；c) 确保在全厂内提高满足顾客要求的意识；d) 负责与质量管理体系有关事宜的内部协调和外部联络。3.2.3 技术副厂长（技术质量部部长）技术副厂长向厂长负责并协助厂长管理设计所、质量管理办公室、检验处和计算机中心，具有以下质量职责：a) 组织贯彻执行技术和质量政策、法规、标准和要求；b) 在厂长领导下，主管企业设计和开发、技术与质量及计量管理工作；c) 负责产品研制过程的质量管理和产品计划审批，主持设计和开发适宜阶段的评审、验证、确认工作并主持新产品鉴定、定型工作；Q/KJ.ZS 01-2002d) 确立相关部门在设计和开发过程中的职责和权限；e) 确立新产
7、品开发项目，批准新技术、新工艺、新材料的应用计划；f) 组织编制产品发展规划、技术改造规划和新产品方案论证，下达设计任务书，同时，组织新技术、新工艺的鉴定和推广；g) 贯彻国家计量法规，保证量值传递与国标标准一致；h) 主持重要的不合格品审理，制定纠正和预防措施，并监督实施；i) 实施技术状态管理。3.2.4 总工程师（专家技术委员会主任）总工程师向厂长负责并具有以下质量职责：a) 组织新产品开发；b) 研究与识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节，制定相应的攻关措施。3.2.5 行政副厂长（行政管理部部长）质量职责a) 执行国家的质量法规和政策，参与确定、提供达到产品质量要求所需的基础设
8、施及工作环境；b) 监督机动技安处、物业管理处对基础设施的定期维护、保养和检定，确保现场设备状态良好、在检定合格的有效期内；c) 组织编制和监督实施基础设施、工作环境控制规划和技改计划。3.2.6 党委副书记（企业管理部部长）质量职责a) 组织制定培训计划，确保从事影响产品质量工作的人员能够胜任；b) 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，提供培训或采取其他措施以满足这些要求；c) 组织并评价培训的措施是否有效并实施改进；d) 组织并实施人力资源的长远发展规划，确保企业发展所需的人力资源。3.2.7 生产管理部副部长（代行生产管理部部长）质量职责a) 执行国家的质量法规和政策，对产品实现
9、过程的质量工作负责；b) 组织生产和服务提供，贯彻质量管理制度与规范，严格工艺纪律，审批生产进度计划；c) 在产品实现过程中，正确处理质量与进度的关系，在确保质量符合要求的前提下完成产品实现任务；d) 组织评定合格供方名录，确保物资器材采购质量；e) 对与顾客有关的过程进行确认，主持合同评审及合同签订；f) 负责建立健全生产合格品的生产系统，加强对关、重件和特殊过程的监控。3.2.8 财会资产管理部副部长（代行财会资产管理部部长）质量职责a) 负责组织质量管理体系的财务数据分析和汇总分析，定期审查有关质量管理体系的财务报告，评价质量管理体系运行的有效性；b) 主持顾客财产的控制方法制定，监督顾
10、客财产的识别、验证、保护和维护；c) 监督库房标识、物资存放和库房环境。3.2.9 技术质量部以及与产品设计和开发、产品实现有关的职能部门的质量职责3.2.9.1 技术质量部质量职责a) 参与质量手册编制，对质量管理体系文件和相关记录进行控制，主持不合格品审理，纠正、预防措施制定；Q/KJ.ZS 01-2002b) 确认顾客要求、法律法规要求和已知的预期用途，组织产品的设计和开发以及参与设计和开发过程中适宜阶段的评审、验证、确认及更改控制；c) 按规定时间组织内部审核，验证质量管理体系是否满足规定要求，同时，收集顾客的要求和满意度，及时发现问题，采取相应措施，使质量管理体系不断改进和完善；d)
11、 实施产品实现过程中的质量监控和与产品有关的要求的各项测试和试验；e) 确定为产品符合规定要求所需的监视和测量装置并实施监视和记录；f) 确定与质量管理体系和产品实现有关的记录和记录的保存方法；g) 规划并实施企业信息化建设，建立局部计算机网络，集中管理企业数据资源，采集、加工、传输、发布与企业生产经营相关的信息，实现资源共享。维护局域网软、硬件系统，保障正常运转。3.2.9.2 生产管理部质量职责a) 组织生产和服务提供、制定生产管理制度，严格工艺纪律、监督工作环境；b) 对产品实现进行策划、编制生产计划，抓好指挥调度，合理利用基础设施和人力资源；c) 对生产和服务提供的条件进行控制，确认特
12、殊过程并做相应安排；d) 制定供方评定规范，组织评定合格供方名录，同时制定合同管理办法，组织合同评审；e) 制定采购信息并采购符合产品质量要求的产品。3.2.9.3 行政管理部质量职责a) 贯彻执行国家劳动保护法、安全法及环境保护法；b) 制定基础设施、工作环境配置计划并实施和管理；c) 制定基础设施技改计划并实施技改；d) 制定基础设施维护保养、维修规范，组织维修和维护保养，并按规定作好相关记录；e) 参加产品的各项路试及产品运送工作。3.2.9.4 财会资产管理部质量职责a) 为基础设施、工作环境和质量管理体系的持续改进提供资金保障；b) 参与合同评审并监视合同执行情况；c) 收集财务报告
13、数据，评价质量管理体系运行的有效性；d) 制定物资器材、半成品、成品存放规范，按规定作好标识和记录。3.2.9.5 企业管理部质量职责a) 监视过程控制和内部沟通，评价时机，制定相应的管理制度；b) 制定企业中长期人力资源计划，确保从事产品质量工作的人员能够胜任；c) 制定教育、培训计划，评价培训等措施的有效性并不断改进，使从事影响产品质量工作的人员的能力符合要求。3.2.9.6 专家技术委员会质量职责a) 收集国内外同行业新技术、新工艺、新材料的发展信息，研讨应用新技术、新工艺、新材料的适宜性；b) 组织新产品设计和开发策划，确立适合于设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c) 对影响产品设
14、计和开发的关键因素和薄弱环节组织攻关，确保新产品设计和开发得以实现。3.2.10 处室的质量职责3.2.10.1 质量管理办公室质量职责Q/KJ.ZS 01-2002a) 策划满足GJB 9001A2001质量管理体系要求军用标准要求的质量管理体系的建立、实施、监视和持续改进；b) 拟制质量手册，参与制定质量方针、目标，得到批准后向全员宣传，使其理解和分解质量目标并实现其目标；c) 关注、理解顾客的各种需求，实施改进以求超越顾客需求，使顾客满意；d) 监控过程控制，收集和分析各种有用数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，为管理评审提供依据；e) 建立顾客档案，收集顾客质量反馈信息，组织处理
15、不合格品，制定纠正和预防措施；f) 管理和发放质量管理体系文件，确保版本有效和文件受控；g) 收集和整理相关质量记录并予以保存，确保能获得追溯证据；h) 组织内部审核，向管理者代表报告内审结果；i) 跟踪收集管理评审输入数据，对用户进行满意度调查；j) 跟踪调查产品质量、走访用户，为产品改进提供依据，提高用户满意度；k) 负责制定年度质量工作计划，定期召开质量工作会和质量分析会。3.2.10.2 设计所质量职责设计所在技术质量部的领导下负责军用电子设备装载车辆的设计和开发，标准化、技术、工艺信息收集；工程图设计，工艺编制；设计和开发过程的评审、确认、验证以及技术资料的管理工作。具有以下质量职责
16、：a) 严格按设计和开发控制程序要求进行新产品设计、开发和试制；b) 在产品设计和开发过程中贯彻国家标准、国家军用标准和有关行业标准，积极采用先进的国际标准；c) 充分调研与产品有关的顾客规定要求、已知的预期用途、与法律有关的要求，以满足顾客要求；d) 应用CAD技术，进行优化设计，确保结构设计经济合理、性能优越、可靠性高、使用方便并符合人机工程要求；e) 实施技术状态管理，进行功能特性分类，编制关键件、重要件明细表，分析关、重特性，并在文件上进行标识，以作为重点控制依据；f) 按照策划要求，在设计和开发的适宜阶段针对设计和开发进行评审、验证和确认，并保持相关记录；g) 产品设计定型时，保证产
17、品图纸、技术文件完整、正确、齐套，定型样机质量符合与产品质量有关的要求，不得遗留重大技术问题；h) 参与组织产品技术服务工作，了解产品使用情况，收集质量信息和顾客需求信息，不断改进和提高产品质量和可靠性；i) 负责标准化工作，采集各种标准资料，提供给设计和开发人员及有关部门使用，并负责有关新标准的宣传贯彻和推广应用；j) 负责编制新产品设计和开发的标准化综合要求，作为新产品设计的规范；k) 负责设计和开发输出的产品图纸、技术文件的标准化审查，为新产品方案论证、评审、验证、确认和产品鉴定（或定型）提供标准化报告；l) 负责产品图纸、技术文件（含软盘）及相关记录的档案管理，做好图纸、技术文件的登记
18、、发放、分类、归档、保管、借阅和更改工作，严格技术状态管理，保证图纸资料协调统一、完整Q/KJ.ZS 01-2002 清晰，保证发放使用的图纸资料及技术文件现行有效、更改到位。3.2.10.3 检验处质量职责在厂长直接领导和技术质量部的具体领导下，负责进厂物资入厂复检、产品实现过程的监视和测量及最终产品的测量和试验、计量管理、产品交送及售后服务、用户质量反馈信息收集等工作，具有以下质量职责：a) 宣传并贯彻执行国家有关质量政策和法规、计量法，以及质量管理体系要求相关管理文件；b) 参加与产品质量有关的要求的确定和产品的验收规范审签；c) 制定供方物资及器材进厂复验规范，实施入厂复验并记录质量状
19、况，确保进厂物资及器材质量满足产品质量要求；d) 对关键件、重要件及关、重工序实施特殊控制，并详细监测，确保产品实现过程符合规定程序要求和产品满足规定质量要求；e) 监控特殊过程的实现过程及现场记录，保存相关原始记录，确保符合特殊工艺规范要求；f) 按规范进行产品试验及交付，确保试验结果符合规定要求，需要时，应得到用户验证，同时记录并保存试验结果，提供交付所需技术文件并将产品安全交与用户；g) 制定压力仪表、热工仪表、电工仪表的管理办法并实施监控，按周期送检压力、热工仪表和电工仪表，并保持记录；h) 按规定要求标准送检并保持标准的各项记录及档案；i) 制定计量器具的检定周期，修校并检定计量器具
20、，保持修理、检定记录，监控计量器具使用；j) 根据计量器具的使用频率及送检合格率，调整规定周期；k) 组织产品售后服务，并按售后服务控制程序执行；l) 跟踪产品使用情况，收集用户质量反馈信息并及时传送至质量管理办公室。3.2.10.4 计算机中心质量职责a) 负责计算机内部局域网建设，完善图纸、技术文件的软盘存放及更改程序；b) 采集、加工、传输、发布与企业生产经营相关的信息供各类人员在质量工作中使用；c) 根据产品结构和设计、管理需求，选择合适的软件，确保设计和开发、质量管理等使用；d) 管理、维护和维修计算机局部网络，防止计算机病毒及信息丢失。3.2.10.5 生产计划处质量职责a) 贯彻
21、国家有关质量法规和企业质量方针，执行质量管理体系文件有关规定；b) 确定与产品有关的要求，编制合同管理程序，管理合同并组织相关部门进行合同评审，保持合同评审记录；c) 编制生产计划，明确产品实现各阶段质量控制内容和要求，合理安排产品测量和试验时间，有效利用基础设施和人力资源，按时按质完成生产计划；d) 与设计和开发输出接口，确保发放到生产和服务提供有关的过程的图纸完整、清晰、现行有效；e) 确认生产和服务提供过程，当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，应对这些过程进行有关控制，以确认结果满足要求；f) 制定批次管理程序，确保生产和服务提供过程产品的状态得到标识，有可追溯性
22、要求时，应记录和保持产品的唯一性标识；g) 产品交付到预定的地点期间，按程序要求进行防护，包括包装、标识、搬运、贮存和保护；h) 按设计和开发输出的关、重特性分类，加强对关键件、重要件及关、重工序的控制，确保人员Q/KJ.ZS 01-2002 能力、基础设施符合规定要求；i) 制定外包过程评审方法，组织评定外包供方并编制外包供方名单，确保外包产品实现符合本企业产品实现要求。当为关键件、重要件及特殊过程时，应通知检验处去外包供方进行监视和测量。3.2.10.6 分厂质量职责a) 贯彻执行国家有关质量法规和企业的质量方针，执行质量管理体系有关文件规定，分解工厂质量目标；b) 按图纸、工艺及相关技术
23、文件，完成生产和服务提供过程的零、部件加工装配，进行分厂级不合格品审理和记录，制定纠正措施，确保年度分解质量目标实现；c) 按有关程序要求，抓好生产现场管理，包括基础设施标识，工作环境控制，量具使用，零、部件标识，现场区域划分，设备维护保养等；d) 按特种工艺要求控制特殊过程并作好现场操作记录；e) 协助人力资源处，确保从事影响产品质量工作的人员的能力满足规定要求。3.2.10.7 物资采购处质量职责a) 制定供方评审方法，组织评价并确定合格供方名录；b) 按采购信息制定采购计划并按计划采购符合相关质量标准的物资器材，并及时更换和退货；c) 按顾客财产控制程序要求，识别、验证、保护和维护顾客财
24、产并妥善保管；当顾客财产丢失、损坏或不适用时应报告顾客；保持顾客财产的验证记录。3.2.10.8 机动技安处质量职责在行政管理部的领导下，负责基础设施提供，维修、维护和保养基础设施并负责生产技术安全工作，具有以下质量职责：a) 制定基础设施提供计划，按规范要求评审、采购相关设施并按要求进行验证和测量，确保基础设施满足产品质量要求；b) 编制设备管理制度，制定设备维修和检定计划，按规定进行设备维护、保养和检定，确保生产和服务提供所使用的设施满足规定要求并得到标识；c) 与人力资源处配合，确保维修、保养人员其能力满足要求；d) 对基础设施实施监控，确保按规定要求进行使用；e) 宣传国家安全法规，确
25、保生产和服务提供人员按规范操作基础设施，防止重大质量事故及人身安全事故发生；f) 保持基础设施的维护、保养、维修、检定记录。3.2.10.9 车队质量职责a) 配合检验处完成产品验收规范中要求的产品路试，路试中的各项测量，确保试验测量结果真实、可靠并满足规范要求；b) 完成车辆交送顾客，执行产品防护控制程序要求将产品送至顾客。3.2.10.10 物业管理处质量职责a) 确定厂房、道路、办公楼等建筑物需求得到批准后实施和管理；b) 按工作环境要求，改造建筑物或增加设施以确保产品生产环境符合规定要求；c) 维护与产品实现和产品质量有关的建筑物及其设施。3.2.10.11 财务会计处质量职责Q/KJ
26、.ZS 01-2002在财会资产管理部的领导下，负责基础设施、工作环境、持续改进的资金提供，相关数据收集和分析，评价质量管理体系运行的有效性，具有以下质量职责：a) 根据基础设施、工作环境、持续改进计划和生产计划，编制年度资金使用计划；b) 参与合同评审，进行成本核算，确保价格合理和合理利润；c) 收集质量成本，定期分析，向管理评审提供可靠依据；d) 为基础设施、工作环境、持续改进提供资金保障，确保产品符合规定要求。3.2.10.12 物资管理处质量职责a) 编制物资器材、半成品、成品保管制度，明确要求，确保存放方法和存放条件符合规定要求；b) 编制进、出库物资管理办法，确保账、物、卡相符；c
27、) 进入库房前的物资及器材，其质量状态应得到确认，符合规定要求时，才能入库保管。当物资器材到规定保管期限时应隔离，通知检验处复验，得到重新确认符合规定要求后，方能继续存放并优先发放使用；d) 与人力资源处相配合，确保库管人员能力符合规定要求并持证上岗。3.2.10.13 企业管理处质量职责a) 确定适宜的方法，监控质量管理体系过程控制，确保符合规定程序要求；b) 制定考核办法，确保设计和开发、生产和服务提供监视和测量符合规定要求；c) 采用适宜的方法，分析相关数据和信息，为持续改进提供依据。3.2.10.14 人力资源处质量职责a) 编制企业长远人力资源计划，确保从事影响产品质量工作人员的能力
28、符合要求并能胜任；b) 拟定培训计划，使从事影响产品质量工作人员的能力得到提高，以保证新技术、新材料、新工艺的应用；c) 配合各部门拟定人力资源需求，采用接收、引进、培训等方法以满足要求，按规定发给相关人员资格证书；d) 掌握人力资源动态，确保人力资源得到合理利用；e) 保持人力资源培训记录，评价培训的有效性，适宜时改进培训方法以求人员满足能力要求。Q/KJ.ZS 01-20024 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 最高管理者通过管理者代表按照GJB 9001A2001质量管理体系要求建立和实施质量管理体系，使其生产的电子设备装载车辆满足顾客和法律法规要求。4.1.2 依据“八项质量管理原
29、则”建立质量管理体系，并形成管理文件，通过对质量管理体系的有效管理，持续改进以达到顾客满意。4.1.3 采用过程方法。识别质量管理体系所需的过程和资源。其过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。4.1.4 描述所需过程的顺序、相关作用。4.1.5 所需过程有效运行和控制所需的准则和方法。4.1.6 获得资源和信息，以支持过程的运行并对其进行测量和监控。4.1.7 进行监视和测量，对其监视、测量结果进行分析。4.1.8 采取必要的措施，实现过程所策划的结果。当结果与策划有差距或实现路径不科学时，应实施过程的持续改进。4.1.9 为使顾客满意，应接受顾客对过程的监督，并保持产品的可
30、追溯性。4.1.10 对所需过程按本标准要求进行管理。4.1.11 本企业的外包过程只涉及到外协件的实现过程、外包检验和试验，外包培训和监视测量装置的外包校准等。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 企业质量管理体系文件包括a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 向企业内部和外部提供关于企业质量管理体系整体信息的文件质量手册；c) 表述质量管理体系如何应用于某一具体产品、项目或合同的文件质量计划；d) 提供如何完成活动的一致信息的文件程序文件(本企业设置25个程序文件)；e) 企业为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件(包括规章制度和作业指导书，本企业设置34个这类文件)；f) 对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件质量记录(包括试验报告等)。4.2.2 质量手册本手册的全部内容包括：a) 质量管理体系的范围，本企业无删减；b) 编制的形成文件的程序或其引用；c) 所需过程之间的相互作用的表述。4.2.2.1 管理者代表按照GJB 9001A2001的要求，结合本企业的实际情况组织编制手册，并实施和保持质量手册所规定的质量管理体系。它包括以下内容：a) 质量管理体系的范
