1、SAP运行管理制度HR人力资源1.目的为进一步规范中国石油化工集团公司济南炼油厂、中国石化股份有限公司济南分公司人事管理，强化规范操作，保证ERP上线后顺利运行，制定本制度。2.适用范围中国石化股份有限公司济南分公司（以下简称“分公司”）中国石油化工集团公司济南炼油厂（以下简称“炼油厂”）。3.职责3.1炼油厂组织部负责炼油厂（分公司）范围内的组织结构调整、中层以上领导干部职务调整、中层以上领导干部考核、组织发展的流程设计及运行维护。3.2炼油厂组织部对组织结构、中层以上领导干部职务、中层以上领导干部考核结果、组织发展信息主数据负责，保证其正确性和及时性。3.3炼油厂劳动人事处负责炼油厂范围内
2、的组织结构调整（班组）、人事事件、时间管理以及薪资核算模块的流程设计及运行维护。3.4炼油厂劳动人事处对炼油厂范围内的组织结构（班组）、人事事件、时间管理以及薪资核算结果主数据负责，保证其正确性和及时性。3.5炼油厂劳动人事处负责监督炼油厂各单位职工考勤、奖金、各类扣款等数据的维护，保证其正确性和及时性。3.6分公司人力资源处负责分公司范围内的组织结构调整（班组）、人事事件、时间管理以及薪资核算模块的流程设计及运行维护。3.7分公司人力资源处对分公司范围内的组织结构（班组）、人事事件、时间管理以及薪资核算结果主数据负责，保证其正确性和及时性。3.8分公司人力资源处负责监督分公司各单位职工考勤、
3、奖金、各类扣款等数据的维护，保证其正确性和及时性。3.9分公司人力资处负责监督其它模块集成到HR模块的信息，有权要求其它模块及时调整错误的集成信息。4.业务流程和要求4.1部门与岗位主数据维护流程及要求4.1.1组织部指定专人（主数据管理员）依据厂及分公司文件对组织机构进行统一维护。4.1.2劳动人事处、人力资资源处分别指定专人（主数据管理员）依据处领导批准的部门调整班组设置申请对组织机构（班组）进行统一维护。4.1.3职位（岗位）的维护按照部门申请、专家测评、内部公示、领导审批的程序进行统一维护。4.2招聘职工主数据维护流程及要求4.2.1职工招聘分为企业内招聘和企业外部招聘两种方式。内部招
4、聘和外部招聘均由劳动人事处或人力资源处分别负责。内部招聘依据单位定员、岗位编制情况，由用人单位填写招聘职工申请表，明确招聘职工人数、条件，经劳动人事处或人力资源处审核，报厂及分公司领导，同意后发布招聘通知，应聘职工报名，参加笔试和面试，择优确定聘用人员名单，报厂及分公司领导审批。人事数据管理员，依据审批结果办理职工调动手续，并维护职工主数据。4.2.2在炼油厂（分公司）各部门间进行用人需求调查，在调查基础上，形成企业用人需求文档，内容包括：招聘人数，招聘人的学历、专业、经验等，以用人需求文档为基础，形成招聘计划书，报分公司领导审核，并上报总部审批。总部批复后，人事部门组织实施职工招聘工作，招聘
5、结果报厂及分公司领导审批。人事数据管理员，依据审批结果办理新职工入厂手续，并维护职工主数据。4.3中层干部任免维护流程及要求4.3.1基层单位民主推荐。4.3.2组织部进行考察，提出干部任免方案。4.3.3提交党委会集体讨论确定人选，在全厂范围内公式后，印发干部任免文件下发各单位。4.3.4组织数据管理员依据文件办理干部任免手续，统一对干部聘解信息、行政党派职务信息等主数据进行维护。4.3.5人事数据管理员依据文件统一对组织结构、职务、职位主数据进行维护。4.3.6薪资数据管理员依据规定统一对岗位工资、奖金等主数据进行维护。4.4党员发展管理主数据流程及要求4.4.1组织部制定党员发展计划4.
6、4.2举办入党积极分子学习班。4.4.3对发展对象进行政治审查。4.4.4发展对象在支部范围内进行公示4.4.5指定谈话人对发展对象谈话4.4.6党委召开会议审批4.4.7预备党员宣誓后，组织数据管理员根据组织管理规定对预备党员信息统一进行维护。4.4.8预备党员转正后，组织数据管理员根据组织管理规定对转正党员信息统一进行维护。4.5职工合同管理主数据维护流程及要求4.5.1新招聘职工必须按规定签订劳动合同4.5.2调出、辞职、辞退、协议解除劳动合同职工必须按规定办理解除劳动合同手续4.5.3劳动合同分为有固定期和无固定期两种，目前济南炼油厂（分公司）新签订的合同以有固定期为主。合同期限分一年
7、以下、一到三年、三到五年、五年以上。4.5.4利用系统自动提醒功能，按时将劳动合同到期职工提前通知本人，不再续签的，厂（分公司）人事部门应向职工说明原因；职工不续签应提出书面申请。4.5.5劳动合同签订或解除后需到劳动仲裁机构进行鉴证。4.5.6人事数据管理员依据职工合同状态统一对职工劳动合同主数据进行维护。4.6职工试用、见习管理主数据维护流程及要求4.6.1人事主数据管理员利用系统提醒功能，提前对试用、见习期内职工下达通知。4.6.2转正职工按要求填写职工转正申报表、个人总结、转正论文。4.6.3部门对转正职工在试用期或见习期的表现首先进行评定，评定结果上报人事部门。4.6.4人事部门组织
8、专家组对通过部门评定的职工进行评审，试用不合格的解除劳动合同，见习考核不合格的延期转正。4.6.5人事主数据管理员依据评审结果统一维护试用期或见习期满职工基本信息。4.6.6薪资主数据管理员统一维护试用期或见习期满职工的岗位工资等新酬信息。4.7部门间转岗流程主数据维护流程及要求4.7.1用人单位根据工作需求提出用人申请，报人事部门。4.7.2人事部门对用人需求按单位定员情况进行审核。4.7.3审核批准后在确定的招聘范围内发布内部招聘信息，并通过考核确定初步人选。4.7.4人事部门将初步选定人员上报厂及分公司领导审批，确定最终人选。4.7.5人事主数据管理员依据厂及分公司领导审批结果，统一维护
9、调动职工的单位、职务、职位信息。通知部门办理职工调动手续，打印调动通知、调动行政介绍信。4.7.6薪资主数据管理员统一维护调动职工的岗位工资、保健类型等工资信息。4.8部门内部转岗主数据维护流程及要求4.8.1根据工作需要职工可以在部门内部变动岗位，但职工的岗位变动必须经过人事部门审核。4.8.2部门提出职工内部岗位变动申请,上报人事部门。4.8.3经人事部门审核同意后办理岗位变动手续。4.8.4人事主数据管理员依据人事部门主管领导审批意见统一进行职位信息维护。4.8.5薪资主数据管理员按规定相应进行岗位工资信息维护。4.9职工内部借调主数据维护流程及要求4.9.1部门根据工作需要书面提出临时
10、借人申请，说明借人原因，用人数量，需完成的工作，借用时间等情况。4.9.2人事部门根据部门申请，确定是否同意借调人员，拿出初步意见，上报厂及分公司领导审批。4.9.3人事主数据管理员依据厂及分公司领导审批意见，办理人员借调手续，维护职工借调信息。4.10职工辞职管理主数据维护定流程及要求4.10.1职工辞职申请书必须经本部门领导签字后上交人事部门，4.10.2人事部门根据公司政策对职工辞职进行审核，并报厂及分公司批准。4.10.3厂及分公司批准后，人事部门通知职工办理辞职手续。4.10.4人事主数据管理员按规定维护辞职职工合同信息、档案材料转递信息、事件原因信息。4.10.5薪资主数据管理员按
11、规定维护辞职职工工资信息，按时停发工资。4.10.6社会保险主数据管理员按规定停缴基本养老、工伤、生育、失业保险，并在系统中进行数据维护。4.11辞退职工管理主数据维护流程及要求4.11.1辞退职工必须以厂及分公司的正式文件为依据。4.11.2人事部门依据文件通知部门。4.11.3部门通知职工办理离开公司前的工作交接手续。4.11.4人事部门通知职工办理辞退手续。4.11.5人事主数据管理员按规定维护辞职职工合同信息、档案材料转递信息、事件原因信息。4.11.6薪资主数据管理员按规定维护辞职职工工资信息，按时停发工资。4.11.7社会保险主数据管理员按规定停缴基本养老、工伤、生育、失业保险，并
12、在系统中进行数据维护。4.12职工调出管理主数据维护流程及要求4.12.1职工自己提出的调出申请必须经部门领导签字。4.12.2人事部门依据部门签字的调出申请或商调函和厂及分公司政策进行审核，审核后报厂及分公司批准。4.12.3厂及分公司批准后，人事部门通知部门，部门通知职工办理离开公司前的工作交接手续。4.12.4人事部门通知职工办理调出手续。4.12.5人事主数据管理员按规定维护辞职职工合同信息、档案材料转递信息、事件原因信息。4.12.6薪资主数据管理员按规定维护辞职职工工资信息，按时停发工资。4.12.7社会保险主数据管理员按规定停缴基本养老、工伤、生育、失业保险以及养老关系的转移，并
13、在系统中进行数据维护。4.13职工档案接收管理流程及要求4.13.1人事部门收到档案材料后，详细核对档案材料是否齐全完整。4.13.2档案目录与实际档案材料不符的，通知发档单位书面说明情况。4.13.3人事数据管理理员依据档案材料的十大分类在系统中及时进行维护。4.14档案借阅管理流程及要求4.14.1借阅档案的部门或个人书面提出档案借阅申请。4.14.2档案借阅人填写档案借阅申请单。4.14.3经人事部门领导批准后，根据档案管理规定借阅职工档案。4.14.4人事数据管理员统一对档案借阅主数据进行维护。4.15职工档案材料收集整理流程及要求4.15.1严格按照档案法以及档案管理有关规定，对职工
14、提交的入档材料（如学历、学位材料，职称材料等）进行认真鉴别，确保入档材料的真实。4.15.2对已鉴别的档案材料由人事主数据管理员统一进行主数据维护。4.16基本养老、事业保险管理主数据维护流程及要求4.16.1基本养老保险基数由薪资数据管理员按时提供保险数据管理员。4.16.2缴费人数增减变化情况由人事数据管理员每月按时提供保险数据管理员。4.16.3养老保险政策调整由薪资数据管理员负责按政策规定进行维护。4.16.4保险数据管理员负责对职工基本养老、事业保险主数据的维护。4.17生育保险管理主数据维护流程及要求4.17.1生育保险基数由薪资数据管理员按时提供保险数据管理员。4.17.2缴费人
15、数增减变化情况由人事数据管理员每月按时提供保险数据管理员。4.17.3生育保险政策调整由薪资数据管理员负责按政策规定进行缴费比例的维护。4.17.4生育保险按政策报销后，保险数据管理员负责向薪资数据管理员提供生育保险职工享受生育津贴的月数。4.17.5薪资数据管理员负责按生育津贴的月数，在系统中将已发放的工资扣除。4.17.6保险数据管理员负责对职工基本养老、事业保险主数据的维护。4.18工伤保险管理主数据维护流程及要求4.18.1工伤保险基数由薪资数据管理员按时提供保险数据管理员。4.18.2缴费人数增减变化情况由人事数据管理员每月按时提供保险数据管理员。4.18.3工伤保险政策调整由薪资数
16、据管理员负责按政策规定进行缴费比例的维护。4.18.4工伤医疗借款必须由工伤职工所在单位填写借款单，人事部门领导签字，保险数据管理员记录借款信息。4.18.5按规定工伤医疗费用报销后，必须到财务冲账结算。4.18.6工伤职工享受工伤津贴时，由薪资数据管理员按职工受伤前12个月的月平均工资计算工伤津贴，并负责主数据的维护。4.19专业技术职务主数据维护流程及要求4.19.1人事主数据管理员负责当年参评职工，参加统考职工的摸底。4.19.2人事主数据管理负责参评人员考核结果、外语考试成绩的数据维护。4.19.3人事主数据管理依据评审委员会的评审结果、专业技术资格考试成绩对专业技术资格进行维护。4.
17、19.4厂（分公司）召开党政联席会，对取得任职资格的人员（包括评审及考试取得资格两种情况）根据岗位情况择优聘用。4.19.5下发聘书及聘任文件4.19.6人事主数据管理依据聘任文件聘用的专业技术人员主数据进行维护。4.20技能鉴定管理主数据维护流程及要求人事主数据管理依据职业技能鉴定站颁发的资格等级证书对职工技能鉴定主数据进行维护。4.21工人技师股管理主数据维护流程及要求4.21.1人事部门下发技师评审文件，各基层单位根据文件要求推荐技师评审人员。4.21.2人事部门对各单位推荐的技师评审人员进行审定。4.21.3审定合格者准备技术总结的撰写和技师任职资格申报表的填写工作，并上报。4.21.
18、4人事主数据管理负责参评人员单位考核结果，考试成绩等主数据的维护。4.21.5人事部门完成评审材料准备工作，并提交工人技师评审委员会。4.21.6评审会结束后，人事部门下发任职资格文件。4.21.7人事主数据管理员依据工人技师资格文件对工人技师主数据进行维护。4.21.8厂（分公司）召开党政联席会，对取得任职资格的人员根据岗位情况择优聘用。4.21.9下发聘书及聘任文件。4.21.10人事主数据管理员依据聘书及聘任文件对工人技师主数据进行维护。4.22特种作业人员管理主数据维护流程及要求4.22.1人事部门依据国家、地方有关文件判断厂（分公司）特种作业岗位。4.22.2根据市特种作业人员管理部
19、门要求组织特种作业岗位人员进行培训、考试。4.22.3考试结束后，由市特种作业管理部门颁发特种作业岗位操作证。4.22.4人事主数据管理员依据特种作业岗位操作证对特种作业人员主数据进行维护。4.22.5人事主数据管理员负责特种作业岗位操作证的复审，复审合格后，进行主数据维护。4.23职工培训管理主数据维护流程及要求4.23.1人事主数据管理员负责维护岗位应知应会的标准要求和岗位职工实际掌握的技能水平主数据的维护。4.23.2根据总部培训计划和内部培训需求通过系统生成基础培训计划。4.23.3人事部门根据系统生成的基础培训计划和部门培训需求调查表以及现有教育资源情况，制定本年度培训计划，上报厂及
20、分公司审批。4.23.4人事部门依据培训计划安排培训老师、落实培训方案等，组织培训计划的实施。4.23.5人事主数据管理员依据培训结果评价对职工培训主数据进行维护。4.24劳务用工管理主数据维护流程及要求4.24.1人事部门依据部门提出的劳务用工需求进行分析与审核。4.24.2审核通过后上报审批，分公司批准后，人事部门组织招聘劳务工。4.24.3人事部门与劳务代理机构签订劳务工用工合同。4.24.4人事主数据管理员依所签订的劳务合同维护劳务工主数据。4.24.5薪资主数据管理员负责劳务工的考勤、工资发放。4.25职工休假管理主数据维护流程及要求假期是公司根据国家法律、政策和公司政策规定，允许职
21、工享受的各种假期。目前人力资源处管理的假期有晚婚假、孕育假、探亲假、公休假以及病假。4.25.1晚婚假按照国家或公司规定正常年龄结婚享受3天带薪假期由单位领导审批，单位信息管理员负责系统维护。符合晚婚条件的享受17天带薪假期，假期连续计算含法定节假日。员工休假前，书面提出申请，单位领导同意，计生办盖章，人力资源处办理请假手续，人事数据管理员依据计生办盖章的请假条，办理请假手续，并负责系统晚婚假主数据的维护。4.25.2孕育假女职工孕期满三个月的可以申请休孕育假，公司规定孕育假假期两年。孕育假期间工资每月800元。员工休假前，书面提出申请，单位领导同意，医院出具诊断证明，计生办盖章，人力资源处办
22、理请假手续。人事数据管理员依据计生办盖章的请假条，办理请假手续，并负责系统孕育假主数据的维护。4.25.3探亲假探亲假分未婚职工探父母、已婚职工探父母、夫妻两地分居探配偶。4.25.3.1未婚职工探父母入厂满一年，职工父母在外地的可以享受探亲假，探亲假每年一次，假期20天+路途假，路途假本省往返路途假期2天。外省的视情况给路途假，最长往返路途假为6天，如新疆等边远省份。员工休假前，书面提出申请，单位领导同意。人事数据管理员依据单位领导签字的请假条，审核是否符合休假条件，符合条件，办理请假手续，并负责系统探亲假主数据的维护。4.25.3.2已婚职工探父母职工结婚后，父母在外地的每四年可以享受一次
23、探亲假，假期20天+路途假，路途假本省往返路途假期2天，外省的视情况给路途假，最长往返路途假为6天，如新疆等边远省份。人事数据管理员依据单位领导签字的请假条，审核是否符合休假条件，符合条件，办理请假手续，并负责系统探亲假主数据的维护。4.25.3.3夫妻两地分居探配偶夫妻双方两地分居的员工，每年可享受一次探亲假，假期30天+路途假，路途假本省往返路途假期2天，外省的视情况给路途假，最长往返路途假为6天，如新疆等边远省份。人事数据管理员依据单位领导签字的请假条，审核是否符合休假条件，符合条件，办理请假手续，并负责系统探亲假主数据的维护。4.25.4长期学习根据公司需求公派学习的员工，学习期间停发
24、保健，16个月内工资奖金待遇不变，712个月内奖金按50发放，一年以上的停发奖金。人事数据管理员依据厂及分公司领导批准的文件，负责长期学习主数据的维护，薪资数据管理员负责工资数据的维护。4.25.5事假4.25.5.1职工因家中有事需请假，17天内的，本人书面提出申请，单位领导审批，单位信息管理员负责维护事假主数据。4.25.5.27天以上的职工书面提出申请，单位领导同意，报人事部门领导审批，人事数据管理员依据领导签字的请假条，办理请假手续，并负责维护事假主数据，薪资数据管理员负责审核相关工资主数据的正确性。4.25.6病假4.25.6.1职工因病需休假的，必须凭职工医院的病假证明。无病假证明
25、的一律按事假或矿工处理。4.25.6.2病假在7天以内的由单位领导审批，单位信息管理员负责维护事假主数据。4.25.6.3病假在7天以上的由人事部门审批，人事数据管理员负责维护病假主数据。4.25.7丧假员工父母或配偶死亡，给丧假3天，由单位领导审批，单位信息管理员负责维护丧假主数据。4.25.8陪产假男职工因配偶生育而必须休假，顺产休假3天，难产休假7天，由单位领导审批，单位信息管理员负责维护陪产假主数据。4.26职工退休主数据维护流程及要求系统提前一个月提醒组织数据管理员或人事数据管理员，中层以上领导干部到达退休年龄由组织部通知人事部门，人事数据管理员负责职工状态的维护，负责向保险数据管理
26、员提供退休职工名单，负责通知职工所在部门。薪资数据管理员负责停发工资。保险数据管理员负责保险数据维护，办理退休手续。4.27职工内部退养退主数据维护流程及要求4.27.1在满足内部退养条件的前提下，职工提出内部退养申请。4.27.2职工内部退养必须经部门领导签字确认。4.27.3人事部门对内部退养人员进行审核，形成职工内部退养名单报厂及分公司审核。4.27.4核准后人事部门通过部门通知职工办理工作移交。4.27.5炼油厂范围职工内退，关系直接转离退休办公室，分公司范围职工内退人，关系转炼油厂，炼油厂人事部门负责将关系转离退休办公室。人事数据管理员负责职工状态维护，薪资数据管理员负责工资数据维护
27、，保险数据管理员负责计算内退生活费。4.28劳动纪律主数据维护流程及要求4.28.1人事部门对全厂劳动纪律进行定期或不定期抽查。4.28.2劳动纪律检查结果汇总后，上报厂及分公司审核，人事部门将处理意见通知部门。4.28.3薪资数据管理员负责违纪数据的维护。4.29职工加班、替班、班次调整主数据维护流程及要求4.29.1职工加班由部门领导审批或安排，确定加班补偿类型，单位信息管理员负责加班数据的维护。4.29.2部门领导根据工作需要安排替补职工替班，单位信息管理员负责替班数据的维护。4.29.3部门领导根据工作需要对职工进行班次调整，单位信息管理员负责班次调整数据的维护。4.30工资计算与发放
28、主数据维护流程及要求4.30.1各部门信息管理员负责本部门职工考勤数据的维护。4.30.2薪资数据管理员负责审核部门考勤数据，保证考勤数据的真实可靠。4.30.3薪资数据管理员按系统计算规则进行时间核算，确认正确后，开始进行工资核算, 产生职工工资的银行磁盘文件, 按成本中心过账财务处(分公司)。4.31奖金发放主数据维护流程及要求4.31.1根据经济责任制考核原则，考评委审核结果，薪资数据管理员计算部门的奖金总额，经人事部门领导审核，报总会计师审批，奖金通知单下发各部门。4.31.2奖金部门进行二次分配，部门信息管理员负责职工个人奖金收入数据的维护，总额与通知单下达数必须一致。4.32其它流程维护及要求4.32.1ERP实施后其它须客户化的程序，由需求人员按有关规定提出，并在完成后由其具体管理。4.32.2ER实施后其它须新增的流程，由需求人员按有关规定提出，由相关主管人员分析后决定是否实施。5.支持性文件支持性文件主要包括：股份公司关于ERP的相关管理制度，用户手册等。
