1、六、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、收入支出决算表、项目收入支出决算表、行政事业类项目收入支出决算表、基本建设类项目收入支出决算表、支出决算明细表、基本支出决算明细表、项目支出决算明细表、财政专户管理资金收入支出决算表。三、财政拨款收支情况（9张）：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细
2、表、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表。四、单位资产负债情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（5张）：资产情况表、国有资产收益征缴情况表、基本数字表、机构人员情况表、非税收入征缴情况表。六、填报说明附表（2张）：部门决算相关信息统计表、政府采购情况表。七、“三公”经费支出情况（1张）：2016年度一般公共预算“三公”经费支出表。第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况主要职能：（1）为人民健康提供防疫，疾病监测、防治、控制，
3、卫生防疫培训、技术指导、监测检验、突发公共卫生事件处理。（2）完xx县委、政府交办的有关工作。 机构设置及人员情况 ：xx县疾控中心下设8个职能科室，分别是：行政办、财务科、疾控科、结防科、艾防办、检验科、地病办、门诊。疾控中心编制数 37 人，实有人数 62人，其中：在职 41 人，； 退休 21人。二、部门决算单位构成。本单位为一级预算单位，无下属预算单位。一、部门收支总体情况 2016年度收入663.59万元,与上年相比，增加3.45万元，增长0.52%，支出663.59万元,与上年相比，增加3.45万元，增长0.52%，结余0万元。增减变化主要原因是：工资增长，2016年开始补缴养老金
4、。与预算相比情况。2016年初，疾控中心预算安排资金543.78万元，决算收入663.59万元，收入增加119.81万元，增幅22%。主要原因为事业收入没有列入预算。2016年初，疾控中心预算安排支出资金543.78万元，实际决算支出663.59万元，增加支出119.81万元增幅22%。（二）部门收入总体情况说明 本年收入合计663.59万元，其中：财政拨款收入603.14万元，占90.89%；事业收入60.08万元，占9.05%；其他收入0.37万元，占0.06%。与上年相比，增加3.45万元，增长0.52%，增减变化的主要原因是：2016年预算安排资金543.78万元，决算收入663.59
5、万元，收入增加119.81万元，增幅22%。增减变化的主要原因是：事业收入没有列入预算。（三）部门支出总体情况说明 本年支出合计663.59万元，其中：基本支出633.59万元，占95.5%；项目支出30万元，占4.5%；二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2016年度财政拨款收入603.14万元，与上年相比，减少12.34万元，降低2.01%。财政压缩开支。财政拨款支出603.14万元，与上年相比，减少12.34万元，降低2.01%。其中：基本支出573.14万元，项目支出30万元。节省开支。财政拨款结转结余0万元。 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2016年度一般
6、公共预算财政拨款支出603.14万元。与上年相比，减少12.34万元，降低2.01%。退休1人，开支节省。按功能分类科目，*疾病预防控制机构支出483.4万元，*机关养老保险缴费支出62.12万元,*事业单位医疗支出23.64万元，*住房公积金支出33.99万元。按经济分类科目，工资福利支出460.51万元，商品服务支出69.73万元，对个人和家庭补助支出66.83万元。其他资本性支出6.07万元。（三）政府性基金预算收支决算情况说明 无政府性基金预算收支（四）政府性基金预算支出决算情况说明 无政府性基金预算支出三、部门结转结余情况 年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降
7、低）0%。其中财政拨款结转结余0万元。无部门结转结余四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.18万元，比上年减少0.4663万元，降低,5.39%，减少原因是节省开支。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，55%，比上年减少0.4445万元，降低8.99%，减少原因是节省开支；公务接待费支出3.68万元，占45%，比上年减少0.0218万元，降低0.59%，减少原因是节省开支。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费4.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.5万元。主要用于公务车辆的油料费、维修费
8、、保险费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。公务接待费3.68万元。具体是：国内公务接待支出3.68万元，主要是用于自治区、市级卫生部门督导、检查、调研等各类公务接待支出。2016年单位国内公务接待41批次，420人次。五、政府采购情况 2016年单位政府采购计划6.93万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购6.07万元，其中：政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。六、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至2016年12月31日，资产总计56
9、2.56万元，其中：流动资产19.62万元，固定资产542.94万元，其中：房屋2400（平方米），价值163.82万元；共有车辆3辆，价值51.87万元，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），价值57万元；单位其他固定资产价值270.24万元。（二）国有资产收益征缴情况说明 截至2016年12月31日，疾控中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情
10、况及结果：财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度
11、积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项
12、目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位支出功能
13、分类说明。*（款）（项）：指医疗卫生与计划生育支出指机关事业单位养老保险费支出。指事业单位医疗。指住房公积金。第四部分 部门决算报表（见附表）一、报表封面 二、收入支出决算总表 三、收入决算表 四、支出决算表 五、收入支出决算表 六、项目收入支出决算表 七、行政事业类项目收入支出决算表 八、基本建设类项目收入支出决算表 九、支出决算明细表 十、基本支出决算明细表 十一、项目支出决算明细表 十二、财政专户管理资金收入支出决算表 十三、财政拨款收入支出决算总表 十四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 十五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 十六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 十七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 十八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 二十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 二十一、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表。二十二、资产负债简表 二十三、资产情况表 二十四、国有资产收益征缴情况表、 二十五、基本数字表 二十六、机构人员情况表 二十七、非税收入征缴情况表 二十八、部门决算相关信息统计表 二十九、政府采购情况表 三十、2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
