1、编 号执行部门第1章总则第1条目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。第2条适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。第3条权责1 采购部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。2 采购部、质量管理部负责对供应商进行考核。3 总经理负责合格供应商的审批工作。第2章合格供应商的标准第4条评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。1 供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。2 优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。3 对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个
2、方面的要求。 （1）进料的检验是否严格。（2）生产过程的质量保证体系是否完善。（3）出厂的检验是否符合我方要求。（4）生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。（5）考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。4 具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。5 能有效处理紧急订单。6 有具体的售后服务措施，且令人满意。7 同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。8 样品通过试用且合格。第3章供应商的评价程序第5条供应商初步评价1 质量管理部、采购部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多
3、方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。2 采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质量管理部及设计部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。3 在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。第6条供应商的现场评审1 根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。2 对于提供关键与重要材料的供应商，采购
4、部组织质量管理部、设计部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应商现场评审表”，质量管理部、设计部签署意见，供应商现场评审的合格分数须达到70分。3 对于普通材料的供应商，无须进行现场评审。第7条供应商质量保证协议的签订1 采购部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订供应商质量保证协议。2 供应商质量保证协议一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。第8条提出样品需求1 如公司有样品需求，由采购部采购人员通知供应商送交样品，质量管理部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。2 样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。第9
5、条样品的质检1 样品在送达企业后，由设计部、质量管理部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，并填写“样品检验确认表”。2 经确认合格的样品，需在样件上贴“样件标签”，并注明合格，标识检验状态。3 合格的样件至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据；一件留在质量管理部，作为今后检验的依据。第10条确定合格供应商的名单1 在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”和“样件检验确认表”四份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。2 原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。3 对于惟一供应商或独占
6、市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。4 接单生产时，如果客户指定供应商名单，采购部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。5 适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。第4章供应商的监督与考核第11条考核对象供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。第12条考核方法公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。第13条考核频率对关键、重要
7、材料的供应商，应每月考核一次；对普通材料的供应商，则每季度考核一次。第14条考核结果的处理1 考核结果在90分以上的供应商，优先采购。2 考核结果在8089分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。3 考核结果在7079分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购，或减少采购量。4 对考核结果在69分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。5 考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。第15条对合格供应商进行交期监
8、督采购人员应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。第16条对合格供应商进行质量监督1 质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。2 对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。第5章供应商政策的执行、反馈与变更第17条供应商政策的执行与反馈供应商管理相关部门在接到供应商政策执行通知书后，须按规定执行，并严格遵守保密制度。在政策执行的过程中，若发现任何问题，应立即反馈给采购部。第18条供应商政策的临时性变更1 在出现下列情况时，
9、经过公司采购总监的书面同意后，可对某些供应商的政策作临时性调整。（1）某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。（2）某供应商决定把我公司作为重要客户。（3）重要供应商出现经营危机。（4）市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应做出重大的政策调整。（5）其他需作临时性调整的情况。2 临时性供应商等级调整同样应填写“供应商等级变动申请表”，并在表格右上方注明临时字样和调整时限。3 一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总经理特批，并于该季度在供应商评审会议上通过。第6章建立供应商质量体系第19条对供应商质量体系的开发每年由采购
10、部组织供应商学习质量体系标准，并要求供应商制订质量体系推行计划，通过质量体系认证。第20条供应商质量体系的评定1 重要、关键材料的供应商每年评定一次，普通材料的供应商两年评定一次。2 质量管理部制订评定计划，采取评定小组（物控、开发、质量）现场评定，或供应商自我评定的办法。3 按质量体系制定“供应商质量体系评定表”，列明评定内容。4 如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证，并提供了认证证明资料（证书或报告），可免除评定。第7章附则第21条本制度由采购部制定，采购部负责解释和修订。第22条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二、供应商筛选
11、制度下面是某企业供应商筛选制度，供读者参考。供应商筛选制度为保证采购物资能满足公司要求，以及有效评价物资供应商的资质和能力，加强对供应商的管理，特制定本制度。本制度适用于为公司提供产品或服务的所有供应商。1 采购部、质量管理部负责供应商的筛选与考核工作。2 总经理负责对相关部门选择的供应商进行审批。第2章供应商信息收集与调查第4条供应商信息收集与调查由公司采购部负责，其他相关部门予以配合。第5条供应商调查的内容1 材料供应状况。2 材料品质状况。3 专业技术能力。4 机器设备状况。5 管理水平。6 财务及信用状况。第6条凡与公司建立供应关系，且符合条件的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公
12、司选择和评估供应商的参考依据。第7条若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。第8条采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。第9条供应商信息收集的方式可以采用问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。第3章供应商评审管理第10条成立评审小组评审小组的成员可以由采购部、生产部、质量管理部、财务部及其他相关部门人员组成。第11条供应商评审管理1 对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面进行。2 对于临时采购的供应商，采购部应
13、对供应商的经营资格进行审核，并报采购部经理审批。3 对于长期采购的供应商，采购部应对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等进行审核，并予审核通过后认定其合格供应商资格，报相关领导审批。采购部应对合格供应商每年进行一次复审。4 对于正在合作的长期采购供应商，采购部应至少每季度对其进行一次考评，并根据考评结果分配下期的采购比例，由采购部经理审核，报采购副总审批。供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商。第4章供应商档案管理第12条采购部负责建立供应商档案，使用部门予以配合，对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。第13条供应商档案由采购部指定人员负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。第1
14、4条供应商档案包括供应商调查表，供应商审批表，供应商质量档案，供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料等。第5章附则第15条本制度由采购部、质量管理部、人力资源部联合制定，相关内容分别由相关负责人解释和修订。第16条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。第三节 供应商开发与管理表格一、供应商调查表编号：供应商基本信息公司名称厂址成立日期占地面积企业性质负责人联系人电话传真E-mail公司网址生产技术设备信息主要产品及用途检测仪器校对情况主要生产线设计开发能力正常生产能力 /月最大生产能力正常交货周期最短交货期及说明产品信息主要产品及原材料产品介绍产品遵守标准国际标准 国家标准 行业标准 企业标准产品认证情况产品销售区域人员信息公司总体职工数管理人员技术人员数质量管理部人数财务信息固定资产净值营运资金资产负债率短期负债银行信用等级调查日期 年 月 日调查人部门主管签字填表人：二、供应商筛选表 筛选日期： 年 月 日采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平优良差筛选结果筛选总结总经理意见 日期：三、合格供应商列表序号供应商编号联系方式供应物资最后复查时间备注确认： 审核： 填表：四、供应商登记变动申请表编号供应产品名称数量金额年供货量重要程度变动原因申请变动原因申请变动依据申请人采购部经理采购总监总经理
