1、生活、办公、兽医防疫等房屋设施，以及其它配优势，按照可持续发展要求，建设标准化规模奶牛养殖场，实现经济效益、社会效益、生态效益的和谐统一。 项目建成后，年存栏奶牛3000头，泌乳奶牛平均单产8.5吨以上，年产生鲜牛奶12240吨。1.1.10项目投资规模：本项目总投资10126.4万元，其中建设投资9726.4万元，流动资金400万元。1.1.11资金筹措：项目建设资金由西部牧业公司和合作团场共同出资。其中西部牧业出资2917.92万元，占建设投资的30%；团场出资6808.48万元，占建设投资的70%。流动资金400万元由养殖公司自筹解决。1.1.12主要技术经济指标表 1-1主要经济技术指
2、标序号内容单位数量备注一产品方案1生鲜乳吨12240符合 GB/T6914-1986生鲜乳收购标准淘汰母牛头360成年母牛出栏公犊720断奶公犊4商品母犊断奶母犊二经济技术指标销售收入万元6696达产年总成本5639.49年均利润1132.50投资利润率%11.185财务内部收益率16.211.21.2.1可行性研究报告编制依据国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发 2007 31 号）；1.2.2农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知（农牧发 200714 号）；1.2.3 中共十八大报告、十八届三中全会报告；1.2.4兵团八师石河子三年倍增计划及加快师市农业产业结构调
3、整，实现倍增的实施意见；（师市党办发 201353 号）1.2.5新疆西部牧业股份有限公司出具的本项目可行性论证报告编制委托书。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价（1）项目建设的必要性党的十八大报告提出：要加快发展现代农业，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。 构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。 十八届三中全会提出：鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的现代种养业，向农业输入现代生产要素和经营模式。八师石河子市党委深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，加快发展现代农业，大力调整产业结构，鼓励动员畜6财务净现值（Ic=8%）3
4、5277静态投资回收期年5.72含建设期 1 年8盈亏平衡点62.3以生产能力计算牧业龙头企业联合团场及职工共同发展畜牧业，开辟共同致富新路。 师市党委提出：要实现八师石河子市“十二五”规划目标，必须尽快实施（到2015年的）三年倍增计划。 要调减棉花面积,突出发展畜牧业、林果业和设施农业,推动职工增收由过去依赖棉花产业向畜牧业、林果园艺业转变,由依赖农业向二、三产业转变,实现团场经济跨越式发展和职工多元增收。 八师石河子市出台关于加快师市农业结构调整，实现倍增的实施意见，提出到2015年，实现奶牛存栏9万头，牛奶30万吨。近两年，八师各团场深切感受到国际市场环境变化，给传统农业带来的危机越来
5、越近，风险越来越大。 团场干部职工愿意发展奶牛养殖业以应对未来农业风险，但一些团场职工对奶牛养殖业存在等待、观望、畏难情绪，担心资金不够、经验不足、市场不明、效益不好、收益不保，仍然打算抱着棉花不放，还没有发展畜牧业的好办法。 团场广大干部职工盼望有龙头企业和团场出面组织大家发展奶牛养殖业。西部牧业是兵团及八师畜牧业龙头企业，在八师畜牧业产业中具有举足轻重的地位，是农业产业结构调整和发展现代畜牧业的领军企业，历来受到各级领导的重视并被寄予厚望。 师市党委书记徐志新要求,西部牧业要快速发展,就要找准突破口,要在产业联动、基地建设、优势产业、快速扩张、名牌战略和人才聚集六个方面实现突破,做好文章。
6、 师市提出建设以西部牧业和团场为主导的新型合作形式的奶牛养殖基地，实现多赢，让团场职工多一份增收渠道。面对八师农业产业结构调整的大好局面，面对八师各团场广大干部职工的殷切期望，西部牧业应当构建更大的发展平台。 西部牧业公司决定，利用自身的技术、管理和产业链优势，与八师团场及职工合作，建设新型经营模式奶牛养殖场，以此为发端，为八师奶牛产业注入新的活力，引领八师奶牛养殖业进一步发展，形成奶牛产业新格局，力争实现师市党委提出的三年倍增发展目标。（2）项目的可行性八师奶牛产业发展较早，尤其是西部牧业股份有限公司从2003年开始建设奶牛养殖基地至今，已经积累了较为丰富的实践经验。 目前在良种繁育技术、奶
7、牛标准化饲养管理技术、优质粗饲料生产技术、奶牛配合饲料TMR技术、奶牛养殖DHI技术、原料奶质量卫生安全管理技术、奶牛疾病综合防治技术等方面培养了一大批懂技术、有实践经验的技术人员队伍。 西部牧业通过多年经营发展，已形成较为健全的奶业产业链。八师团场积极贯彻落实师市党委会议精神，应对农业风险、大力调整产业结构，扩大饲草、饲料种植面积，建设奶牛养殖基地，发展奶牛产业。 兵团干部职工在接受新技术、新理念方面较快，又有较强的组织性、纪律性，兵团团场行政效率高，可以集中力量办大事。 西部牧业与八师各团场早有合作关系，互相了解信任，容易达成融洽的合作关系。 再者，三方合作形成优势互补、三方共赢，这是最重
8、要的合作基础。本项目从八师实际情况出发，制定的技术路线合理，可操作性强，项目是可行的。（3）技术的先进性和可得性2011年，八师各乡镇规模化奶牛场使用性控冻精技术，母犊率达70%以上。 这标志着八师率先在全国大规模推广使用高产奶牛性控冻精这一先进技术获得成功；西部牧业公司掌握的胚胎移植技术在新疆也仅有3家，目前该公司正在进行将活体采卵、卵母细胞体外培养和体外成熟、性控冻精解冻、体外受精、受精卵体外成熟等技术组装集成，形成“奶牛性控胚胎生产技术体系”；这些先进技术的大规模应用，将实现“母牛生母牛，五年十头牛”的梦想，将大大加快八师高产奶牛的繁育速度和改良速度。（4）环境保护和节能减排本项目遵循“
9、减量化、再循环、再利用”的循环经济原则，先在西部牧业公司小范围实施气、热、肥联产沼气示范工程。 将牛粪便全部用于发酵产生沼气，沼气用于奶牛场热水锅炉和周围农户，沼渣和沼液返田和返还于饲草基地，饲草又用于牛的饲料，牛产生的牛粪又用于发酵产生沼气，形成了完整的循环经济产业链。 西部牧业大部分奶牛场先实行就地牛粪尿发酵处理，生产有机肥返田。通过上述环保措施，一个1000头规模化奶牛场年减排牛粪为9855吨、年减排牛尿4380吨，年减排COD195吨，BOD1112吨。 年减少氨气排放量可达51吨。 本项目3000头规模化奶牛场年减排牛粪为29565吨、年减排牛尿13140吨，年减排COD585吨，B
10、OD3336吨。 年减少氨气排放量可达153吨。1.3.2论证结论通过3000头高产奶牛标准化养殖场建设项目的实施，西部牧业股份有限公司联合团场入股，依靠科技、良种、先进的饲养技术，发挥畜牧业龙头企业的作用，实现高产奶牛养殖业发展，为八师的奶牛养殖业增加了新的发展经营模式，为八师调整农业产业结构、化解未来农业风险和广大团场职工多元增收走出一条新路。该项目符合国家产业调整政策，符合八师“倍增计划”的实施办法，技术路线正确、先进可靠，经济合理，环境效益良好，可实现多方共赢和团场职工多元增收。通过财务评价，项目财务内部收益率16.21%（税后），高于基准收益率8%，说明该项目有较好的经济效益和抗风险
11、能力，从财务上分析是可行的。1.4存在的问题与建议1.4.1由于奶业食品安全事件至今影响着国内奶业和奶粉市场，因此项目在实施第一年，应当以选好奶牛品种、推广先进技术和保证生鲜乳质量为核心，重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳质量的工作，以降低经营成本，抵御市场风险，给市场以信心，使项目的实施能够顺利进行。1.4.2规模化奶牛场采用较多先进技术，需要有高素质员工和专门兽医技术人员，项目单位应当加大对这方面技术人才的培养力度，短期内培养一支技术骨干队伍，以保证奶牛场正常运营。最后，建议建立好项目组织领导机构、监督管理机制、收益分配机制，尽快实施。第二章项目建设背景和必要性2.1项目提出的背景 发
12、展农民专业合作和股份合作，培育新型经营主体，发展多种形式规模经营，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。 十八届三中全会对此具体部署：加快构建新型农业经营体系。 鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的现代种养业，向农业输入现代生产要素和经营模式。牧业龙头企业和团场及职工发展畜牧业，开辟共同致富新路，并提出具体办法。 2013年8月5日，八师石河子党委书记徐志新在八师团场工作会议上提出：各农业团场要调结构、转方式，彻底打破棉花“一统天下”的局面，大力发展畜牧业。 所有团场在9三年之内做到棉花种植比重不突破50%，林果业和畜牧业达到50%以上，实现棉花做优、林果做大、畜
13、牧做强。在8月15日师市党委常委（扩大）会上，徐志新强调：要实现八师石河子市“十二五”规划目标，必须实施好八大战略和产业扩张。 各行业、各重点企业必须尽快制订和实施（到2015年的）三年倍增计划。 八师师长盛焉江要求：对今后的发展,各行业、各企业要“求增量、找存量、补短板”；要把优势企业做强做大,继续延伸产业链。 ”2013年8月30日召开师市党委常委扩大会议，着重讨论了师市三年倍增计划实施方案。 会议明确,三年倍增计划是指从2012年到2015年,全师生产总值达到600亿元以上,在2012年的基础上增长一倍（翻一番）。 师市调整产业结构、转变增长方式农业主要方向是:调减棉花面积,突出发展畜牧
14、业、林果业和设施农业,促进职工多元增收。10月，八师石河子市党委出台关于加快师市农业结构调整，实现倍增的实施意见，提出畜牧业倍增目标：到2015年，实现产值40亿元，实现奶牛存栏9万头，肉牛母牛存栏4万头，肉牛出栏4万头，肉羊出栏25万只，生猪出栏100万头。 肉类总产10万吨，牛奶30万吨，禽蛋1万吨。 基地建设办法是：建设新型合作形式的畜牧业生产基地，以西部牧业和团场为主导，支持和鼓励能人牵头、团连参股、职工入股经营模式，专业合作社，吸引社会资金投资畜牧业等多种方式发展畜牧业。10可以看出，八师调整产业结构的愿望是迫切的，力度是空前的，步骤是明确的，奶牛养殖业是畜牧业发展的重要方向。 当前
15、，八师奶牛养殖场已达70多座，2012年奶牛存栏6.78万头，牛奶产量16.5万吨，平均日产生鲜奶450吨，预计到2013年底日提供生鲜奶可由450吨增加到500吨左右。 而八师境内明旺乳业、伊利乳业、花园乳业、娃哈哈启力乳业等四家大中型的乳制品加工企业，加工能力1050吨/日，随着西部牧业婴幼儿配方奶粉在新疆上市畅销，生鲜奶需求量将更大。 显然，八师原料奶未来几年内供应缺口仍然很大。 团场广大干部职工积极响应师市党委关于加速调整农业产业结构战略部署，减少棉花种植面积，大力发展农区畜牧业。 八师奶牛产业起步较早，养殖奶牛有一定基础和经验，而且形成了后续加工产业链，各团场很多职工从奶牛产业中尝到
16、了甜头，得到了实惠。 八师各团场及职工期望当地畜牧业龙头企业与团场合作，组织职工广泛参与到奶牛养殖业中，形成新型奶牛养殖经营主体，提高养殖水平，增强抗风险能力，保障未来收入。 今年8月，师市党委书记徐志新在西部牧业专题调研、听取汇报。 公司董事11长徐义民表示,西部牧业的三年倍增计划已经明确：三年内与团场合作新建一批奶源肉源基地,新建一座婴幼儿配方奶粉厂,同时积极并购重组、扩张产能。徐志新对西部牧业发展前景十分看好，鼓励该公司干部职工:主攻婴幼儿配方奶粉和牛羊肉两大产业,先确保3年内产值达到30亿元,创建出全国驰名商标,再向着全国第一的目标干!徐志新要求,西部牧业要快速发展,就要找准突破口,要
17、在一、二、三产业联动、基地建设、优势产业、快速扩张、名牌战略和人才聚集六个方面实现突破,做好文章。大干部职工发展奶牛养殖业的急切盼望，为八师畜牧业大发展担当更大责任，也为西部牧业自身构建更大的发展平台，西部牧业公司决定，与八师各团场及职工合作，建设新型经营模式奶牛养殖场，以此为发端，为八师奶牛产业注入新的活力，引领八师奶牛养殖业进一步大发展，形成八师奶牛产业发展新格局，力争实现师市党委提出的三年倍增发展目标。 为此，西部牧业提出“3000头奶牛养殖场建设项目”。2.2项目的必要性2.2.1实现八师畜牧业三年倍增目标的需要党的十八大提出：要加快发展现代农业，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全
18、和重要农产品有效供给。 自治区及兵团“十二五”规划明确提出要重点发展天山北坡经济带,将伊犁、12石河子至乌苏、乌鲁木齐至昌吉作为三个重要区域。 八师近期提出畜牧业倍增目标：到2015年，实现产值40亿元，实现奶牛存栏9万头，牛奶30万吨。 因此，八师必须贯彻落实上级规划和指示精神，利用地域优势加快发展奶牛养殖业。2.2.2构建八师现代农业框架的需要八师在国家政策的引导、支持和自身努力下，农区畜牧业得到了快速发展，大农业框架正在初步形成之中。 但是，比起现代大农业要求还有相当一段距离，还应当大力发展畜牧业。 本项目注重发挥奶牛业龙头企业优势，依托国家级开发区及西部牧业多家乳制品企业，打牢畜牧业产
19、业链；可以大幅度提高八师畜牧业在农业中的比重，进一步构建八师大农业框架，向现代化农业方向迈进一大步。2.2.3以标准化、规模化养殖提高畜牧业水平的需要本项目为标准化、规模化项目，具有养殖标准化程度较高、能实现精细化管理、节约养殖成本、体现规模效益等诸多特点。可发挥大畜牧的规模优势，统一优良品种、统一养牛技术、统一疾病防疫，统一收购冷链运输、统一品牌经营，有效避免无序竞争和市场风险；还可提供环境保护、养殖废弃物利用等技术服务；可以整体提高八师养牛技术水平和资源效益。2.2.4发挥新型合作示范、团场职工多元增收的需要本项目是第一次采用公司+团场股份形式建设奶牛养殖基地。 以往，团场及职工从奶牛产业
20、中尝到了甜头，得到了实惠，期望当地畜牧业龙头企业与团场合作，组织职工广泛参与到奶牛13养殖业中，形成新型奶牛养殖经营主体，提高养殖水平，增强抗风险能力，保障未来收入。 八师要求西部牧业与团场主导、吸引农工参与建设奶牛场，实现共同致富，开辟团场职工多元增收，这是八师畜牧业新的发展形式，将对以后奶牛场建设起到积极的引领示范作用。第三章 八师奶牛业现状3.1八师奶牛养殖业现状八师地理位臵在东经855912860813，北纬441313441913，位于新疆重点发展的天山北坡经济带，东距乌鲁木齐是150公里，西距霍尔果斯口岸500公里、阿拉山口口岸330公里。 辖区土地面积7681平方公里，拥有280
21、万亩耕地，102万亩草场，属温带大陆性气候，光热资源丰富。八师现有14个团场，各团场土壤质量好，远离工矿企业。地表水主要来自玛纳斯河、宁家河、金钩河、大南沟河、巴音沟河，河水年径流量15.32亿立方米。 河流补给主要依赖于冰川融化和降水。 地下水没有受到污染；奶牛所食的饲草、料基本有保障，没有外来的污染源，具备良好的发展“无抗”奶源基地的自然条件。八师为进一步加快八师农业产业结构调整步伐，2003年出台了关于加快畜牧业发展的决定，确立了八师畜牧业发展的指导思想、基本方针和任务目标。 奶业生产成为畜牧业结构调整14的重点，通过五年的发展八师奶牛业整体生产水平和产业化程度不断提高，奶牛业生产步入良
22、性循环轨道，畜牧业健康协调、快速持续发展。2012年末，八师奶牛存栏近7万头，已有规模化奶牛养殖基地和奶牛养殖小区近70个，是新疆天山北坡经济带奶牛数量最多的区域。 八师奶牛养殖基地和奶牛养殖小区，全部实现混合日粮饲喂、机械化挤奶，生产设备、设施配套较为齐全。为加强牛奶销售环节的管理，八师出台了辖区内生鲜牛奶生产、收购管理办法。 八师各团场生产的牛奶由新疆西部牧业股份有限公司统一协调销售，统一组织奶源。 西部牧业公司代表八师与加工企业签订全年供应鲜奶合同，统一价格、统一按月定时对加工企业进行奶款结算，统一将奶款按时拨向各团场。2012年八师生产生鲜牛奶16.5万吨。 现在，八师各团场每天向台湾
23、明旺、内蒙伊利、花园乳业三家乳制品生产企业供应优质鲜奶450吨。 由于八师各团场奶牛业发展前景看好，近年各加工企业均扩大了加工规模，2012年加工能力达到1050吨/日。八师已有规模化奶牛养殖基地全部实现混合日粮饲喂、机械化挤奶，生产设备设施配套较为齐全，为了加快奶牛养殖方式的改变，提高八师垦区奶牛养殖的规模化、集约化和标准化水平，2008年开始，后备母牛全部实行性控冻精冷配，规模化牛场全部安装牛场信息化管理软件，规模化奶牛场泌乳牛圈舍全部进行改造配备奶牛卧床。15八师各个牛场的挤奶厅建设在牛场建设初期自行配套。 多数依靠项目投资建设的挤奶厅，西部牧业公司为产权人，按年收取折旧。 随着奶牛数量
24、的发展各团场基本建设投资压力增大，一些团场提出谁投资谁受益的想法，牛奶加工企业开始投资建设奶厅，甚至投资建设圈舍，通过交售鲜奶偿还加工企业的基本建设投资，加工企业通过这种形式稳固了与牛奶生产基地的供销关系，同时增加了牛奶收购量。当前，八师农业产业中棉花种植面积过大，存在“一花独大”现象，存在农业风险，八师及时提出大力调整产业结构，大力发展奶牛养殖业。 2013年10月，八师出台关于加快师市农业结构调整，实现倍增的实施意见提出：到2015年，实现奶牛存 从现在开始建设以西部牧业和团场为主导、团场职工参股的新型合作奶牛基地，以此为发端，为八师奶牛产业注入新的再生活力，形成八师奶牛产业新发展格局。3
25、.2西部牧业奶牛业现状及在八师奶牛业中的地位新疆西部牧业股份有限公司成立于2003年6月。 公司的宗旨是“服务、协调、技术、开发”，主要工作是为八师畜牧业的发展提供产前、产中、产后服务，目标是促进畜牧业产业链的形成，推进畜牧业现代化进程。 公司所属畜产品交易市场被批准为国家农业部定点农产品批发市场，公司相继被确定为农业产业化国家级重点龙头企业、省级农产品加工协会肉类加工分会理事长单位、八师畜牧行业职业技能培训考核鉴定机构、自治区循环经16济试点企业。 公司的优良种畜繁育中心（种牛、种羊、种猪）和国家级紫泥泉种羊场等种畜繁育区被批准为八师国家农业科技园区“畜牧科技示范园”和省级畜牧科技示范园区。西部牧业现有10
