1、部门员工行为规范2908适用工作程序清单3209适用工作流程清单33适用管理文件清单3411适用法规和其他要求清单3612适用记录清单38【01】工作手册说明本部门按一体化管理体系文件及相关法律法规要求，依据白城市烟草专卖局（公司）管理手册，程序、流程、规范，建立部门工作手册，并予以实施和保持，持续改进，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。1.1部门工作手册由本部门负责人组织编制并审核，交分管领导审定，管理者代表批准发布；1.2部门工作手册编号由市局（公司）名称代号（BCYC/BC）、部门代号（WLPS）、版本号B/修改次数组成，本部门工作手册编号为 BCYC/BC-WLPS-B/0；1.3部
2、门工作手册以电子版形式发给各岗位人员，设为.pdf文件格式，纸质部门工作手册印刷版除本部门保存全册1份（盖“受控”字样）外，其余根据使用需要部分发放给部门内审员（兼体系文件资料管理员）作好分发记录；1.4部门工作手册的修改执行文件控制程序要求，并保持将更新版本发放给文件使用部门。【02】公司管理方针管理方针: 严格规范 开拓创新 诚实服务 和谐共赢方针内涵：严格规范:是加强管理、有序发展的最高要求，是国家局提出的建设中国烟草的总体要求之一，是我们加强质量管理的出发点，一切工作都要依据规章制度进行，岗位职责要规范、工作流程要规范、质量标准要规范，保证质量管理井然有序。开拓创新:创新是民族进步的灵
3、魂，是企业发展的不竭动力，必须按照科学发展观的要求，总揽全局开拓未来，充分尊重全体员工的创新精神，不断创新思想观念，创新工作思路，创新管理模式，推动服务质量不断提高。诚实服务:通过实实在在的服务体现白烟的“实”文化精神，我们对客户的服务必须讲究诚信，注重实际。一切工作都要坚持从客户的利益出发，诚心诚意，实实在在地为客户排忧解难，树立白城烟草的良好形象，提高客户的忠诚度。和谐共赢:就是要通过高质量的服务，与零售商户、烟农、消费者、工业企业共建互信互利和睦协调的新型客我关系，共创和谐共赢的利益机制。【03】部门绩效目标3.1公司质量目标：服务承诺兑现率98%以上； 执法案件投诉率0.2%以下；卷烟
4、市场净化率95%以上； 烟叶合同履约率达到100%；工商合同履约率达到100%； 顾客满意率达到90%以上。3.2卷烟物流配送中心部门绩效目标：绩效指标统计频次计算公式经营指标a） 销量77500箱b） 出车率100%c） 库存周转次数（次）17.931/年1/年 b） 出车率=实际出车次数/计划出车次数*100%c） 库存周转次数=周转量/平均库存量（计算期）对标a） 人均配送效率（箱/人）768.39b） 物流费用率（%）0.80a） 人均配送效率=计算期卷烟物流配送总量/配送中心人员总数b） 物流费用率=计算期物流费用总额/计算期销售额*100%质量指标a） 配送计划达成率100%；b）
5、 一号工程执行达成率100%；c） 卷烟在库养护完好率99% d） 卷烟分拣准确率99.8%e） 卷烟破损率为零f） 送货准确率100%g） 送货到货率100%h） 客户服务满意率98% i） 货款回收准确率100%j） 物流档案知晓率98%k） 卷烟物流10s现场管理知晓率100%1/天1/月b） 一号工程执行达成率=一号工程完成量/一号工程计划量*100% c） 卷烟在库养护完好率=卷烟在库养护期间的完好数量/卷烟库存总量*100%d） 卷烟分拣准确率=1-（卷烟分拣环节出错条数/当天卷烟分拣作业量*100%g） 送货准确率=送货差错户数/当天总送货户数*100%j） 送货到货率=送货到货
6、户数/当天总送货户数*100%i） 客户服务满意率=服务满意的客户数/当天有效客户数*100%成本指标a） 人工费用比例52.16%b） 单箱送货成本（元/箱）118.07c）单箱管理成本（元/箱）64.47d） 单箱物流成本（元/箱）205.85e） 单箱仓储、分拣成本（元/箱）23.31a） 人工费用比例=人工总费用/物流总费用*100%b） 万支送货成本=计算期送货费用额（送货人员人工费+运输费+燃油费+过桥过路费+车辆维修费用+与作业直接相关费用）/计算期销售量c）万支管理成本=计算期管理费用额（管理人员人工费+折旧费+税费+无形资产摊销费+水电费+通讯费+差旅费等管理费用）/计算期销
7、售量d）万支物流成本=计算期物流成本总额（仓储费用+分拣费用+送货费用+管理费用）/计算期销售量e）万支仓储、分拣成本=计算期仓储、分拣费用额（仓储、分拣员人工费+保管费+包装费+商品损耗+装卸费+与仓储、分拣作业直接相关费用）/计算期销售量环境指标a） 有害固体废弃物分类定点排放b） 水消耗c） 电消耗d） 纸消耗安全指标a） 车辆性能良好率95%b） 电器线路及设施合格率100%c） 三级安全教育率100%d） 消防设备设施完好率100%e） 特种作业持证率100%f） 事故隐患整改率100%g） 现金安全率100%h） 电器违章使用为零i） 重大交通事故为零j） 重大火灾事故为零k） 重
8、大盗抢事故为零l） 生产安全事故率为零a） 车辆性能良好率=车辆性能良好数量/车辆总数100%b） 电气线路及设施合格率=检查合格的电气线路及设施数量/电气线路及设施总数量*100%c） 三级安全教育率=已接受三级安全教育人数/工作人数*100%d） 消防设备设施完好率=完好的消防设备设施数量/消防设备设施总数量*100%e） 特种作业持证率=特种作业持证人数/特种作业人数100%f） 事故隐患整改率=事故隐患已整改数量/需整改数量*100%g） 现金安全率=送货安全收缴现金天数/当月工作天数*100%l） 生产安全事故=事故次数/工作天数【04】物流配送中心组织结构图【05】物流配送中心工作
9、职责5.1物流配送中心部门职责职责概述物流配送中心是白城市烟草专卖局（公司）卷烟配送的专业化部门，主要负责全市卷烟的入库储存、养护、分拣、搬运、出库、盘点作业、原辅材料、帐物核算、配送的专业部门。对全市的卷烟仓储实行“一库式”管理、分拣配送到户，对卷烟的入库、在库养护、出库、配货、分拣、送货、喷码、线路优化整合、卷烟货款回笼做全面策划；对全市配送人员进行培训并做思想教育，保证本部人员、车辆、货物、货款、设备的安全；组织对储配部、送货部分解的业绩指标进行考核，确保各项指标的完成，建立快速、安全、专业化的卷烟仓储、分拣、送货物流体系；将“10S”现场管理的理念和方法应用到物流工作全过程，努力实现“
10、科技物流、精益物流、人本物流”。安全1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，负责组织员工贯彻落实公司安全生产目标、指标和管理方案的实施。负责本部门机动车辆及驾驶员安全管理。2.执行有关法律法规和公司一体化管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作规程。3.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价，教育部门员工熟知现场应急处置方案。4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，研究分析部门安全工作存在的问题，制定措施，组织落实。5.组织开展职业健康安全生产宣传教育培训工作，提高员工的职业健康安全意识、责任意识。落实部门新进员工、转岗员工、复岗员工的安全教育培训工作。6.组
11、织落实安全自查工作，发现安全隐患及时整改。确保正常的生产经营秩序。7.接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事故调查处理工作。9.负责本部门所采购商品物资质量证明资料的收集、保存。负责外包施工相关方作业人员的有关证件的收集、保存，负责相关施工作业方安全告知及安全协议签订。10“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。11.对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。说明1.1 负责卷烟的出、入库验收和在库养护工作。2.1 负责组织制定分拣计划，安排卷烟分拣工
12、作任务。3.1 负责接受卷烟订单信息，并生成配送单据，组织配送。4.1 负责制定送货计划，编排送货路线，组织配车送货。5.1 负责卷烟等实物的账务处理。6.1 负责卷烟养护以及相关系统、设备的日常维护、管理工作。7.1 负责中心人员、车辆、货物、资金等安全工作。8.1 负责与相关部门的衔接和协调工作，确保工作顺利进行。9.1 负责本中心员工的思想教育，业务培训和绩效考核等管理工作。10.1 定期组织员工培训，学习10S现场管理应用于实践，提高员工素质和岗位操作技能。5.2 仓储配货部部门职责仓储配货部是白城市烟草专卖局（市公司）卷烟配送的专业化部门，主要负责全市卷烟的入库储存、养护、分拣、搬运
13、、出库、盘点作业、原辅材料、帐物核算的专业部门。对全市的卷烟仓储实行“一库式”管理、分拣配送到户，对卷烟的入库、在库养护、出库、配货、分拣、喷码做全面策划；对全市配送人员进行培训并做思想教育，保证本部人员、车辆、货物、设备的安全；将“10S”现场管理的理念和方法应用到物流工作全过程；对储配部业绩指标进行考核，确保各项指标的完成，建立快速、安全、专业化的卷烟仓储、分拣物流体系。1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，带头贯彻落实公司安全生产管理目标，指标和管理方案的实施。2.执行有关法律法规和企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作
14、规程。3.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价。4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，参与研究分析安全工作存在的薄弱环节，制定措施，组织落实。5按时参加职业健康安全生产宣传教育培训，提高自身安全意识，责任意识。6.加强现场安全监管，落实安全自查工作，发现安全隐患及时报告并立即整改。确保正常的安全生产秩序。8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，并及时向有关领导或部门报告，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事故调查处理工作。9.负责对本部门物资采购的产品质量证明资料收集、保存。负责外包施工相关方作业人员的有关证件收集、保存。负责相关施工作业方安全告知及安全协议书的签订。10.对违反安
15、全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。11.“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。1.1 负责验收出、入库卷烟，管理和养护库存卷烟。2.1 负责接收卷烟订单信息，生成分拣数据。3.1 负责卷烟分拣及中转配货工作。4.1 负责管理卷烟的实物帐务，保证帐务相符。5.1 负责制定仓储、配货等规章制度，保证人员、货物、设备安全及工作区域内的防火、防电、防水、防盗安全工作。6.1 负责衔接和协调与相关部门的工作关系。7.1 负责本部门员工的思想教育、业务技能提高和10S现场管理应用、绩效考核等管理工作。5.3送货部部门职责送货部是市级烟草专卖局负责卷烟配送的部门。负责制
16、订送货计划，编排送货线路，组织送货，定期的对送货路线进行优化整合；组织领取卷烟、配货到户；负责本部门人员、车辆、货物、货款等安全管理；协助客户经理解决与配送业务关联的客户问题；衔接和协调与相关部门的工作关系；负责本部门员工的思想教育、业务培训和10S现场管理应用等工作。1.1 负责制定送货计划，编排整合送货线路2.1 负责协调送货车辆，管理送货工作。3.1 负责收取非电子结算客户的卷烟货款，回笼银行收据。4.1 负责保证部门人员、货款、货物安全及工作区域内的防火、防电、防水、防盗安全工作。5.1 负责本部门员工的思想教育、业务技能提高、10S现场管理应用和绩效考核等管理工作。7.1 负责收集、
17、传递、反馈客户意见。5.4物流配送中心主任岗位职责岗位名称物流配送中心主任岗位编号PSZX-01所在部门物流配送中心人数1卷烟入库和在库养护等管理工作1.1 负责卷烟的入库，保证国家局“一号工程”数据的真实性。同时，对卷烟入库的储位进行管理，保证卷烟能先进先出，推陈储新；防止体外循环现象的发生;1.2 负责监督卷烟的在库养护管理工作，保证仓储卷烟设备、设施及信息系统安全;1.3 对卷烟库存情况进行定期和不定期抽查，监督仓储配货部对卷烟库存的动态管理工作；1.4 组织卷烟的防霉度夏工作，监督各类养护制度措施的落实;1.5 组织人员加强卷烟仓库的防火、防盗、防潮等工作，确保卷烟的安全性和完整性;1
18、.6 组织拟定全市卷烟仓储工作规划，报市公司领导批准后执行。卷烟配送、货款回笼等管理2.1 监督仓储配货部对卷烟订单信息的接收，生成分拣配送数据情况;2.2 根据全市道路情况，不定期组织对全市送货线路进行优化整合，以保证送货线路的流畅;2.3 根据送货线路优化整合情况，合理安排送货工作，保证卷烟能及时、准确的送到每个卷烟零售客户手中，为零售客户提供满意的送货服务;2.4监督卷烟货款的回笼工作，以确保卷烟货款的准确性和安全性，防止国有资金流失。本部门人员、车辆、货物、货款、设备等安全管理3.1 贯彻“安全第一、预防为主、防重于治”的安全方针，对本部门人员进行安全知识培训，加强其预防的有效性；3.
19、2 组织人员对车辆进行管理，并对车辆的使用状况做到动态管理，保证送货车辆出车的安全性；3.3 监督仓储配货部对货物完整性安全的控制，防止货物出现霉、潮、湿、漏、爆现象的发生；3.4 制定卷烟现金管理制度，保证现结资金的安全，并对送货过程中的资金安全制定有效的防范措施，保证货款安全；3.5 对本部门所有设备建立台帐，安排专人进行设备维护，保证设备的正常运行。衔接和协调与相关部门的工作关系4.1 根据全市整体提升方案要求，同营销中心做好卷烟购进、发放品牌、入库及数量的沟通，以保证货源充足和仓储的合理使用；4.2 为保证货物、资金和设备的安全，密切配合安全保卫科做好沟通，将安全事故控制在最低范围以内
20、，减少安全事故的发生；4.3 为保证配送中心日常工作的顺利开展，对办公用品、电脑设备等组织相关人员做出预算，同办公室做好沟通，保证办公用品正常发放；4.4 组织本部门相关人员同财务管理科进行现金、电子结算金额的及时核对，保证卷烟货款的准确性；4.5 组织相关人员同人事政工科沟通，做好全年配送中心培训计划；4.6 对卷烟标识进行监督，防止市场假冒卷烟、非渠道卷烟的流入，为专卖管理部门提供有效的市场检查依据。本部门员工的思想教育、业务培训和绩效考核等管理5.1 根据国家局、省局、市局（公司）相关文件要求和精神，组织本部门员工进行培训和贯彻，以加强思想教育工作；5.2 针对本部门不同岗位的要求，组织
21、相关人员对岗位人员进行业务培训，以加强各岗位的业务技能，保证工作的顺利开展；5.3 每年制定对本部门员工业绩、工作质量考核的标准，每月组织相关人员对员工进行工作质量的考核。5.4保证10S现场管理达到标杆现场标准，卷烟配送体现快捷、优质、低耗、高效。本岗位任6.1全面责任本部门的安全生产管理和一体化管理体系工作的实施，认真履行承诺。6.2建立完善本部门安全工作管理制度，逐级落实安全生产责任。组织召开部门安全会议，分析、研究、布置安全工作，组织落实上级安全生产指示目标。6.3 严格按一体化管理体系文件要求开展安全各项工作，持续改进本部门的安全薄弱环节。6.4认真采纳职工提出的安全合理化建议，推广
22、安全先进经验，表彰安全先进典型，提升本部门安全管理水平。6.5遵守适用法律法规和其他要求，保证所属人员得到必要培训。6.6发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，并及时向有关领导或部门报告。6.7对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。5.5 物流配送中心送货部主任岗位职责送货部主任PSZX-02送货部1.1 组织安排制定送货计划，编排送货路线、安排送货工作：收集、传递反馈客户意见：拟订并落实相关安全管理制度，组织安排送货车辆管理工作，衔接和协调与相关部门的工作；1.2 保证卷烟能及时、准确地送到每户卷烟零售客户手中，为零售客户提供优质送货服务。本部门人员、车辆、
23、货物、货款等安全管理2.1 贯彻“安全第一、预防为主、防重于治”的安全方针，对本部门人员进行安全知识培训，加强其预防的有效性；2.2 组织对车辆的使用状况做到动态管理，保证送货车辆出车的安全性；2.3 监督送货员对货物、车辆、货款安全的控制，防止货物、货款被抢被盗，驾驶员安全行车无交通事故；2.4 制定现金管理制度，保证货物资金的安全，并对送货过程中的资金安全制定有效的防范措施，保证货款安全；对每月卷烟货款安全情况组织人员进行分析，保证货款控制有效性。3.1 为保证人员、货物、资金、车辆的安全，密切配合安全保卫科等相关部门做好沟通，将安全事故控制在最低范围以内，减少安全事故的发生；3.2 为保
24、证配送中心日常工作的顺利开展，对车辆用品、办公用品等组织人员做好预算，保证车辆的安全行使及办公用品的正常发放；3.3 组织同综合管理员进行核对，保证卷烟货款的准确性；3.4 组织相关人员同人事政工科沟通，做好全年配送部门培训计划。4.1 根据国家局、省局、市局（公司）相关文件要求和精神，组织本部门员工进行培训和贯彻，加强思想教育工作；4.2 针对本部门不同岗位的要求，组织本部门人员进行业务培训、10S现场工作标准培训以加强各岗位的业务技能，保证各项工作的顺利开展；4.3 每年制定对本部门员工业绩、工作质量的考核标准。5.1协助本科室负责人做好安全管理工作，认真履行承诺。5.2执行公司和部门安全
25、管理制度，教育本部门员工熟知现场应急处置方案，落实安全操作规程。5.3负责本部门危险源管理，落实危险源的防控措施和评价。5.4部门日常安全检查，发现隐患及时报告并整改。5.5负责本部门的安全工作计划和目标、指标、管理方案的制定落实。5.6认真采纳职工提出的安全合理化建议，推广安全先进经验，表彰安全先进典型，提升本部门安全管理水平。5.7定期组织本部门安全检查工作，落实隐患整改措施。5.8积极改进部门安全管理薄弱环节。5.9负责并组织本部门新员工、转岗员工、复岗员工安全培训教育工作。5.10违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。5.6 物流配送中心仓储配货部主任岗
26、位职责仓储配货部主任PSZX-03仓储配货部负责卷烟入库和在库养护等管理1.1 组织安排仓库保管员卷烟出入库验收、库存管理工作；1.2 组织安排搬运人员卷烟出入库工作；1.3 组织安排仓库保管员对卷烟进行在库养护管理工作；1.4 对卷烟配送中心仓库卷烟库存情况进行定期和不定期抽查，监督相关人员对卷烟库存的动态管理工作；1.5 组织开展卷烟的防霉度夏工作，监督各类养护制度、措施的落实；1.6 督促、指导保管员加强卷烟仓库的防火、防盗、防潮等工作，确保卷烟的安全和完整性。组织接收卷烟订单信息及卷烟的配货、分拣、中转工作2.1 组织接收订单部采集的客户订货信息；2.2 根据订单信息组织打印总领货单，便于分拣出货、补货；2.3 组织安排分拣车间进行卷烟的分拣、喷码、中转配货；2.4 组织仓储配货部对分拣车间、一号工程等设备的维修养护。负责本部门人员货物等管理，确保安全正常运转3.1 根据行业及业务流程要求，拟订仓储、配货等相关制度，并组织实施；3.2 督促、检查制度具体执行情况；3.3 组织对本部门人员进行安全知识培训，加强其预防的有效性；3.4 组织仓储配货部保管员对入库的卷烟、货物等进行安全管理；3.5 组织建立卷烟进出库台账，做到账与库存实物相符；3.6 组织分拣员对配货的卷烟进行安全管理；3.7 组织分拣员对分拣现场的设备进行安全管理。衔接和协调相关部门
