1、1、本公司销售人员销售产品后计算业绩提成时，均按照实际销售额及货款回收数量进行核算；2、本公司销售人员产品销售前计算业绩提成时，按部门制定的销售过程精细化管控进行核算（见附表二）。四、销售人员薪资构成：1、销售人员的薪资由底薪、提成构成；2、发放月薪 =底薪 +提成；五、销售人员底薪及差旅费补贴设定：1、销售人员的底薪设定为：1）集团销售经理 10000 元/ 月2）销售员 6000 元/ 月3）销售文员 4000 元/ 月2、补贴：1）在没有产生销售业绩阶段的差旅费、通讯费补贴按照公司标准计算；2）产生销售业绩后差旅费、通讯费包含在绩效提成内；3）销售文员无通讯费补贴；4）差旅费补贴：按照公
2、司标准；5）通讯费补贴： 200 元/月。六、提成制度：1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部收回；2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；3、提成计算方法：销售提成 =销售额 * 销售提成百分比4、提成分配（含差旅费、通讯费）：分销售经理、销售员、销售文员 3 档（详情见附表二）。每月 30 日前，销售文员须将计算好的销售提成报表报销售总监审阅签批， 人力资源部审核，财务部复核后发放。5、提成的领取方法：按合同回款额的 90%计算提成，剩余 10%作为企业风险金，年底如无特殊情况，退还 80%，留存 20%作为客户渠道维护保证金。回款额的
3、 90%所计提成中抽取 2%作为个人风险金，以 1 万元为极限，到离职时如无特殊情况全额退还。6、低价销售：销售员必须按公司规定产品的限价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上的领导申请， 公司根据实际重新制定销售提成百分比；7、高价销售：为规范价格体系， 维持销售秩序，避免销售员之间恶意竞争，如果销售员高于公司规定价格范围销售产品的， 高出部分的 40%将做为高价销售提成。七、激励制度为活跃销售员的竞争氛围， 特别是提高销售员的积极性， 创造战斗力，特设几种销售激励方法：1、销售冠军奖：每年底按销售业绩评选出年度销售冠军，给予 2000元现金奖励。2、用户认可奖：得到客户书面文
4、件表彰的项目销售员可得一次性奖金 500 元。3、最佳销售奖：每季度从销售人员中评选一名最佳销售员， 给予 500八、级别晋升制度：集团销售经理未完成年度任务， 第二年开始降为销售员， 若能在第二年往后连续两年完成的回到原经理职位；销售员连续三个季度未完成任务的， 第四个季度开始留职观察， 若能完成任务则恢复工作，否则辞退；销售员连续三个季度超额完成任务的， 第四个季度开始享受主管待遇。九、回款与提成的约定1、销售员应与客户保持良好的沟通、互动与合作关系，并按照约定的时间回款到公司指定的账户上，方可正常享受提成。2、在规定时间内没能全额回款的按下列方法处理（正常约定回款时间为销售合同内签订的时
5、间） ：在规定时间内回款 80%-99%的按实际回款额的 80%计算提成；在规定时间内回款 60%-79%的按实际回款额的 30%计算提成；在规定时间内回款 60%（不含 60%）以下的，暂时不计算提成；在规定时间内未全额回款，但在下一时间段回款的规定：超过约定回款时间（设为T）1 天T3 个月T12 个月以6个月T9个月T销售额T6 个3 个月9 个月12 个月上的 20%月以内坏账坏帐100%70%呆账 30%（不计提（对当事人进成）行行政诉讼）呆账的 20%80%50%（不计提成）以外行行政诉讼A、尾款剩余 20%以内，在 3 个月内收回，剩余部分的提成在尾款收回当月按正常提成支付；B、
6、尾款剩余 20%以内，在 3-6 个月内收回，剩余部分的提成在尾款收回当月按尾款的 70%支付；C、尾款剩余超过 20%，在 3 个月内收回的，剩余部分的提成在尾款收回当月按尾款的 80%支付；D、尾款剩余超过 20%,在 3-6 个月内收回，剩余部分的提成在尾款收回当月按尾款的 50%支付；E、尾款剩余部分在 6-9 个月收回，即认定为呆账。若尾款剩余在 20%以内的，剩余部分的提成在尾款收回当月按尾款的 30%支付；若尾款剩余在 20%以外的，则不计入提成。认定为呆账后，在呆账期间，销售员须加紧催收货款， 也可由公司指派相关人员予以协助， 并采取必要措施保障公司权益；F、尾款在 9 个月以
7、内未收回的，即认定为坏账，尾款在 1 年以内收回的不计入提成，超过一年的对当事人进行行政诉讼。G、未收回的尾款部分将从销售员的企业风险中扣除；十、合作之间的问题1、新、老销售员进行客户交接的，若工作交接之前老销售员已下订单，但货款尚未回收的， 老销售员在工作交接完备并按期回款后可享受 50%的提成，新销售员享受 50%的提成。2、公司转移给销售员的客户，一律按 2%的提成比例计算销售提成。3、提成计算基准时间为销售员第一次与客户成交之日，以销售文员开具销售确认单的时间为准。4、如客户与公司中断交易时间六个月（含）以内，销售员再次重新开发成功的，按 2.1%的起点提成比例计算销售提成；中断交易时
8、间超过六个月并在一年以内，销售员再次重新开发成功的，按 2.3%的起点提成比例计算销售提成。5、销售提成应以当月的实际回款额为计提基准，但如果存在销售折让、让利及退还货款等情形的，应将其金额予以扣除，再计提成。第二节 运输费用管理方案为保障公司物流体系的正常、合理化运行特制定此制度。一、全面控制，为企业提供各区域货运目的地整体运费运行方案，每季度报审一次。二、细分市场，在现有运输目的地基础上，参考原运费价格，根据现市场的价格，每月制定出运费价格计划审批表， 不得超过所制定价格体系。有特殊情况（如：货运部自然涨价、新添加目的地）等，需向部门经理提交运费变动申请表。三、坚持运费管理原则：（ 1）销
9、售文员坚决实行销售部 运输费用管理方案，做到“最低价、最安全”的原则，确保每批货物安全准确及时发货。（ 2）销售部建立严格的内部监督控制制度，建立严格的运费考核制度，落实到人。（ 3）全面完善的了解运输市场的行情，了解各运输地的运费情况，做到严格把关，为公司节约资金。不得与运输公司私自拿回扣等，一切不利于公司利益的行为，确保公司货运工作的顺畅进行。（ 4）严格按照“权责发生制”的原则核算运费，保证核算的真实正确。四、其它事项与分管领导和部门经理沟通，出现问题及时解决。第三节 办公费用管理方案第一条 为加强本部门办公管理， 提高办事效率，特制定本规定。第二条 办公费用：凡在日常工作中所发生的快递
10、费、邮寄费、复印费、礼品费、纸张、笔、接待客人的茶叶、香烟、维修修缮等等由办公引起的相关费用统称为办公费用。第三条 日常发生的相关费用低于 500 元以下的经部门领导同意后，自行垫付后于每月的 25 日报销日报销。第四条 超过 500 元以上的费用可以向部门申请现金， 有部门领导签字的申请单交部门财务领取现金办理。第五条 在部门财务借款办理的费用， 在拿回发票的最短时间里到部门财务办理结算。第六条 借款后由于各种原因没有花费的现金， 及时交到部门财务，没有请示不得挪为他用。第七条 如果实际花费超过借款范围， 应电话申请经同意后方可执行，否则多出费用自行负担。第八条 同时购买多种东西，应列明细清
11、单，否则不予报销。第九条 本规定由部门负责解释并组织实施。第四节 公关费用管理方案一、为加强公关费用管理， 明确反映公关、业务招待费用的实际使用情况，严格控制公关和业务招待费用的支出，特制定本办法。二、公关费用是指为开展公司业务需要合理开支的接待、招待、公关等方面所发生的费用；公关的费用主要有招待费、礼品费、和其他潜规则等费用。三、招待费用申请、 报销的金额和审批程序按照公司报销制度的有关规定执行。四、因公司业务需要发生公关、招待费用时，相关的业务招待人员应事先填写公关费用申请表 经相关责任权限人批准后到部门财务领取招待资金。五、业务公关费用一般由主管级别以上人员申请并组织实施， 并严格按照权
12、限级别要求执行（具体级别权限见附件一）；公费的申请、报销时凭经批准的公关、招待申请表（见附件二）办理资金领用和报销手续，业务招待费申请单需列明本次招待的事由、相关的招待人员、人数、预计发生招待金额等事项。六、将相关人员发生的公关等费用与其绩效提成相挂钩进行考核， 避免出现公关、招待的铺张浪费现象以及公关、 招待事项发生后出现有始无终的情况， 造成资源的浪费， 对违反规定或审批手续不全的财务部有权不予报销。附件一：级别 就餐额度 礼品额度 其他销售员主管经理附件二：申请人接待申请表申请时间： 20接待负责人年日接待事由接待标准就餐礼品其他部门负责意见：人意见签字：年 月 日分管领导意见总经理意见备注：申请人：
