1、上海市浦东新区第一少年儿童体育学校上海市浦东新区第一少年儿童体育学校2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区第一少年儿童体育学校概况一、主要职能（一）贯彻执行党的体育方针、政策和法律、法规，遵循体育教育规律，坚持立德树人，培养德、智、体、美、劳全面发展的青少年体育人才。（二）建立健全学校规章制度，实施民主科学管理，坚持先进文化的引领，保证学校安全稳定、和谐发展的工作学习秩序。（三）认真制定和实施学校规划、各类训练比赛和招生等工作计划，并通过检查和总结不断反馈改进，积累经验，办好群众满意的体育学校。（四）设置学校管理机构，协调各组室、条线开展工作，不断提高选材招生、日常训练、测试比赛的科学性
2、。大力推进体教结合，促进运动员学训并重，身心健康，全面发展。（五）选拔优秀的干部队伍，不断优化教练员队伍，努力做到知人善任，任人唯贤。通过思想政治学习、业务竞赛、考核奖惩、关心生活福利等途径，不断调动教职工积极性，促进专业素养提高。（六）坚持规范办学，加强监督执法。在毕业招生、评优奖励、人事财务、资产基建等重大事务上贯彻党风廉政，坚持公正公开。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区第一少年儿童体育学校设1个内设机构，包括：训练管理处。第二部分 上海市浦东新区第一少年儿童体育学校2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,576.
3、64一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入61.33七、文化体育与传媒支出1,438.18八、社会保障和就业支出91.37九、医疗卫生与计划生育支出26.36十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出18.05二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出56.32本年收入合计1,637.97本年支出合计1
4、,630.28用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余5.59年末结转和结余13.28总计1,643.56总计1,643.562016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,637.971,576.6461.33207文化体育与传媒支出1,440.861,440.8620703体育1,440.861,440.862070304 运动项目管理1,440.861,440.86208社会保障和就业支出91.3791.3720805行政事业单位离退休91.3791.372080502事业单位离退休
5、4.354.352080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.8350.832080506 机关事业单位职业年金缴费支出36.1936.19210医疗卫生与计划生育支出26.3626.362100505医疗保障26.3626.362100502事业单位医疗26.3626.36221住房保障支出18.0518.052210202住房改革支出18.0518.052210201 住房公积金18.0518.05229其他支出61.3361.332299999其他支出61.3361.332299901 其他支出61.3361.332016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上
6、缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,630.281,241.78388.50207文化体育与传媒支出1,438.181,106.00332.1820703体育1,438.181,106.00332.182070304 运动项目管理1,438.181,106.00332.18208社会保障和就业支出91.3791.3720805行政事业单位离退休91.3791.372080502事业单位离退休4.354.352080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.8350.832080506 机关事业单位职业年金缴费支出36.1936.19210医疗卫生与计划
7、生育支出26.3626.362100505医疗保障26.3626.362100502事业单位医疗26.3626.36221住房保障支出18.0518.052210202住房改革支出18.0518.052210201 住房公积金18.0518.05229其他支出56.3256.322299999其他支出56.3256.322299901 其他支出56.3256.322016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,576.64一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支
8、出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出1,438.18八、社会保障和就业支出91.37九、医疗卫生与计划生育支出26.36十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出18.05二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计1,573.96年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余2.68 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,576.64总计1,576.642016年度一般公共预算财政拨
9、款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项207文化体育与传媒支出1,438.181,106.00332.1820703体育1,438.181,106.00332.182070304 运动项目管理1,438.181,106.00332.18208社会保障和就业支出91.3791.3720805行政事业单位离退休91.3791.372080502事业单位离退休4.354.352080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.8350.832080506 机关事业单位职业年金缴费支出36.1936.19210医疗卫生与计划生育支出
10、26.3626.362100505医疗保障26.3626.362100502事业单位医疗26.3626.36221住房保障支出18.0518.052210202住房改革支出18.0518.052210201 住房公积金18.0518.05合计1,573.961,241.78332.182016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出536.38536.3830101 基本工资87.6487.6430102 津贴补贴12.8012.8030103 奖金10.2510.2530104
11、其他社会保障缴费36.7236.7230106 伙食补助费30107 绩效工资232.43232.4330108机关事业单位基本养老保险缴费50.8350.8330109职业年金缴费36.1936.1930199 其他工资福利支出69.5269.52302商品和服务支出360.18360.1830201 办公费3.843.8430202 印刷费0.100.1030203 咨询费30204 手续费0.040.0430205 水费8.628.6230206 电费37.1337.1330207 邮电费1.011.0130208 取暖费30209 物业管理费155.03155.0330211 差旅费3
12、0212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费54.5754.5730214 租赁费30215 会议费30216 培训费2.012.0130217 公务接待费0.040.0430218 专用材料费19.7019.7030224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费4.354.3530227 委托业务费32.3432.3430228 工会经费12.2312.2330229 福利费9.659.6530231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用19.5219.5230240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助333.15333.1530
13、301 离休费30302 退休费4.354.3530303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金310.75310.7530309 奖励金30311 住房公积金18.0518.0530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出12.0712.0731002 办公设备购置12.0712.0731003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,241.78869.53372.252016年度一般公共预算财政
14、拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.540.041.540.042016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区第一少年儿童体育学校2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体
15、情况说明2016年度本单位收入总计为1,637.97万元、支出总计为1,630.28万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加174.80万元、172.70万元。主要原因：16年我校新招聘四名教练员；增加项目合同教练员工资88万元；政策性调整追加预算等。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,637.97万元，其中：财政拨款收入1,576.64万元，占96.26%；其他收入61.33万元，占3.74%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,630.28万元，其中：基本支出1,241.78万元，占76.17%；项目支出388.50万元，占
16、23.83%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,576.64万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加222.48万元、219.8万元，收入增长16.43%；支出增长16.23%。主要原因：16年我校新招聘四名教练员；增加项目合同教练员工资88万元；政策性调整追加预算等。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,573.96万元，占本年支出合计的96.55%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.80万元，增长16.
17、43%。主要原因：16年我校新招聘四名教练员；增加项目合同教练员工资88万元；政策性调整追加预算等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,573.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 文化体育与传媒支出1,438.18万元，占91.37%；社会保障和就业支出91.37万元，占5.81%；医疗卫生与计划生育支出26.36万元，占1.67%；住房保障支出18.05万元，占1.15%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,330.47万元，支出决算为1,573.96万元，完成年初
18、预算的118.30%。决算数大于预算数的主要原因：16年我校新招聘四名教练员；社保费基数调整；绩效调控线调整、政策性调整追加预算等。其中:1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）1,438.18万元。主要用于：单位基本支出和器材购买、体教结合三线运动员补助等项目支出。年初预算为1,284.09万元，支出决算为1,438.18万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整追加预算。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.35，主要用于单位离退休人员方面的支出，年初预算为4.06万元，支出决算数为4.35万元，完成年初预算的
19、107.14%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整等3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.83万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出，年初预算为47.02万元，支出决算数为50.83万元，完成年初预算的108.10%。决算数大于预算数的主要原因：科目结构及政策性调整等4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.19万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出，年初预算为0万元，支出决算数为36.19万元。决算数大于预算数的主要原因：科目结
20、构及政策性调整等5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）26.36万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为25.86万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因：科目结构及政策性调整等。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.05万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金。年初预算为16.46万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的109.66%。决算数大于预算数的主要原因：科目结构及政策性调整等。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基
21、本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1，573.96万元，包括人员经费869.53万元，公用经费372.25万元。基本支出中：1、工资福利支出536.38万元，主要用于：基本工资87.64万元、津贴补贴12.80万元、奖金10.25万元、其他社会保障缴费36.72万元、绩效工资232.43万、养老保险缴费50.83万元、职业年金缴费36.19万元、其他工资福利支出69.52万元。2、商品和服务支出360.18万元，主要用于：办公费3.84万元、印刷费0.10万元、手续费0.04万元、水费8.62万元、电费37.13万元、邮电费1.01万元、物业管理费155.03万元
22、、维修（护）费54.57万元、培训费2.01万元、公务接待费0.04万元、专用材料费19.70万元、劳务费4.35万元、委托业务费32.34万元、工会经费12.23万元、福利费9.65万元 、其他交通费用19.52万元。3、对个人和家庭补助的支出333.15万元，退休费4.35万元、助学金310.75万元、住房公积金18.05万元。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.54万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2.60%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预
23、算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的2.60%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格落实厉行节约的有关要求，坚决杜绝铺张浪费行为，严格控制各项经费的开支，规范公务接待活动。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.22万元，降低84.16%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务接待费支出决算减少0.22万元，降低84.16%。公务接待费支出减少的主要原因是：我单位严格落实厉行节约的有关要求，坚决杜绝铺张浪费行为，严格控制各项经费的开支，规范公务接待活动。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万
