1、农村公路养护管理内业台帐江北区农村公路养护管理内业台帐手册(征求意见稿)江北区交通局农村公路管理养护科二一年十二月0、目得与依据为规范与指导我区农村公路养护管理内业台帐资料,根据浙江省农村公路养护技术规范宁波市公路养护规范化管理档案分类标准等,结合我区实际制定本手册。1、页面设置1)A4页面2)页面设置如下(2、总目录卷册封面)农村公路管理养护(宋体,初号,加粗,居中,单倍行距)(1)(卷册号,宋体一号居中单倍行距)总目录(宋体小初居中单倍行距)镇(街道)农村公路养护管理所年月(宋体一号居中单倍行距)(3、总目录卷册卷内目录)目录(黑体三号加粗居中)1、总目录(仿宋四号单倍行距)(1)卷册号2
2、、组织体系(行政类)(2)3、组织体系(行政类)(3)8、养护月报(综合类)(8)(4、普通卷册封面)农村公路管理养护(2)(行政类)组织体系镇(街道)农村公路养护管理所年月(5、普通卷册卷内目录)1、组织框架1页码2、部门职责53、人员构成86、内业台帐内容1、行政类1、1组织体系:主要包括组织框架、岗位职责与人员构成等,含路政员情况登记表及档案、养护职工状况表(委托个人养护)、养护公司情况表(委托公司养护)、养护合同等。1、2规章制度:主要包括养护单位(或养护工人)得季度、年度考核制度;路政外业工作流程;公路养护巡查制度;有关安全管理得规章制度(如安全会议制度、安全检查制度、安全隐患整改制
3、度、安全教育培训制度等)。1、3内部管理文件:主要包括有关养护管理及日常得文件。1、4行业管理文件:主要包括有关养护管理以及行业得有关文件。管理文件如:北区交2009118号“关于切实做好当前防范灾害性天气工作得紧急通知”。2、业务类2、1公路养护工程类:第一部分工程管理文件;第二部分工程技术调查与检测评估资料;第三部分设计文件与竣工图表;第四部分工程招投标文件;第五部分工程施工原始资料;第六部分工程检查与监理资料。2、2公路管养基本技术档案:包括所辖公路路线基本资料;路段基本情况;桥涵基本情况;绿化基本情况;安全设施基本情况与公路养护机械设备档案等;又称“一路一档”,“一桥一档”。2、3养护
4、质量检查考核:每月、每季、每年度对公路养护质量进行考核得有关资料。2、4养护管理台帐记录:包括路政巡查记录;养护巡查记录;专项工程检查记录;施工路段管理;公路沿线隐患检查记录;桥梁经常检查记录;涵洞经常检查记录;会议记录;信访记录;路线养护责任人及投入统计表;工程进度报表。2、5上墙资料:管理机构挂牌;管理人员亮相;管理制度上墙;岗位职责上墙;管养图表上墙;养护管理网络图上墙。3、综合类3、1计划目标:有关日常养护管理得年度(季度、月度)工作计划;年度(季度、月度)目标完成情况自评表;年度(月度)工作责任分解及完成情况与年度、半年度工作总结。3、2养护通报:月度检查通报;整改通知书;反馈意见资
5、料。3、3安全台帐:安全培训计划;安全巡查简报;安全会议;安全生产责任书;安全隐患整改等记录。3、4应急预案:主要指应对突发性事故与“三防”工作预案。7、养护工程资料第一部分 路面大中修工程典型案例一、工程档案范围县、乡、村道公路大中修工程。二、档案资料主要内容:第一册 工程管理文件1、计划上报、计划下达文件2、方案批准及方案变更批准文件3、整治前后对比照片4、建设、设计、施工、监理单位工作总结5、自检报告、质量鉴定文件(质监部门批复)6、工程验收文件(会议纪要)7、方案评审会议纪要8、工程审计报告9、工程预(概)决算请示及批复文件第二册 工程技术调查与检测评估资料1、大中修工程路段公路技术状
6、况检测评定数据(包括平整度检测、弯沉检测、病害调查等基础数据、图片、音像资料等)。2、大中修工程路段原始资料(不作强制要求)3、工程勘察、勘探等设计基础资料第三册 工程设计文件与竣工图表工程设计标准及设计文件(原始设计文件,含预算部分)。竣工图表1、路基、路面及排水竣工说明及图表2、桥涵隧竣工说明及图表3、路线交叉竣工说明及图表4、交通工程及沿线设施竣工说明及图表5、绿化及其她工程竣工说明及图表注:如果工程设计资料在施工中没有进行修改,那么工程设计资料加盖竣工验收章后,可同时作为竣工资料。第四册 工程招投标文件1、招投标公告2、招标文件及审批文件3、投标文件及承诺书4、评标、定标及审批(核准)
7、表5、合同、协议及公证书(包括承包、质量、安全、廉政等合同)。第五册 工程施工原始资料1、施工管理文件2、施工基础资料(含施工自检评定资料、施工检测试验次数汇总评定表、分项工程工序自检资料及原始记录、施工试验资料、原材料及半成品得质保单、施工日志等)。3、施工进度(过程)音像资料4、施工质量音像资料第六册 工程检查与工程监理资料1、监理管理文件2、监理基础资料(含监理工程评定资料、监理抽检试验汇总表、监理工序抽检资料、监理试验资料、监理日志等)。3、建设单位及上级部门不定期督查资料、整改通知书、整改结果反馈资料。第二部分 桥隧加固改造工程典型案例一、工程档案范围主要内容包括病危桥梁,隧道等修复
8、加固改造工程二、档案资料第一册 工程管理文件1、计划上报、计划下达文件;2、方案批准及方案变更批准文件;3、修复(改造)前后对比照片;4、建设(施工)、设计、施工、监理单位工作总结;5、自检报告,质量鉴定文件;6、工程验收文件(会议记要);7、方案评审会议记要;8、工程决算审计报告。第二册 工程技术调查与检测评估资料1、病害调查资料(检测、评估报告,病害部位图片、音像资料等);2、工程勘案、勘探等设计基础资料第三册 工程设计文件与竣工图表工程设计标准及设计文件(原始设计文件,含预算部分)。桥涵隧竣工说明及图表。第四册 工程招投标文件1、招投标公告;2、招标文件及审批文件;3、投标文件及承诺书;
9、4、评标、定标及审批(核准)表;5、合同、协议及公证书(包括承包、质量、安全、廉政等合同)。第五册 工程施工原始资料1、施工管理文件;2、施工基础资料(含施工自检评定资料、施工检测试验次数汇总评定表、分项工程工序自检资料及原始记录、施工试验资料、原材料及半成品得质保单、施工日志等);3、施工进度(过程)音像资料;4、施工质量音像资料;第六册 工程检查与工程监理资料1、监理管理文件;2、监理基础资料(含监理工程评定资料、监理抽检试验汇总表、监理工序抽检资料、监理试验资料、监理日志等);3、建设单位及上级部门不定期督查资料、整改通知书、整改反馈资料等。第三部分 安保工程典型案例(一)公路安全设施一
10、、工程档案范围包括对危险路段进行墙式间断护栏、墙式连续护栏或钢质波形护栏等安全设施得设置,其中包括对临水临崖危险路段得整治。二、档案资料主要内容第一册 工程管理文件1、计划上报、计划下达文件;2、方案批准文件及方案变更批准文件;3、建设、设计、施工、监理单位工作总结;4、自检报告、质量鉴定文件、(质临部门批反);5、工程预(概)决算请示及批复文件;6、方案评审、工程验收文件、(会议记要);7、工程前后对比照片;8、工程决算审计报告;第二册 工程技术调查与检测评估资料工程实施前得数据调查、图片及音像等基础资料,主要指工程实施前得路段安全设施状况。第三册 工程设计文件与竣工图表安全设施实施标准与设
11、计文本。竣工图表参照原施工设计图有变更得地方加以修改,如安全设施设置得改变等。第四册 工程招投标文件1、招投标公告;2、招标文件及审批文件;3、投标文件及承诺书;4、评标、定标及审批(核准)表;5、合同、协议及公证书(包括承包、质量、安全、廉政等合同)。第五册 工程施工原始资料1、施工管理文件;2、施工基础资料(含施工自检评定资料、施工检测试验次数汇总表、分项工程工序自检资料及原始记录、施工试验资料、原材料及半成品得质保单、施工日志;3、施工进度(过程)音像资料;4、施工质量音像资料;第六册 工程检查与工程监理资料1、监理管理文件;2、监理基础资料(监理工程质量评定资料、监理抽检试验汇总表、监
12、理工序抽检资料、监理试验资料、监理日志等);3、建设单位及上级部门不定期得督查资料,整改通知书,整改结果反馈资料。(二) 公路安保专项工程一、工程档案范围 主要包括危险边坡、平面交叉、视距不良路段、急弯与陡坡路段、路面抗滑能力不足等处治工程。二、档案资料主要内容第一册 工程管理文件1、计划上报、计划下达文件;2、方案批准文件、方案变更批准文件;3、建设、设计、施工、监理单位工作总结;4、自检报告、质量鉴定文件;5、工程预(概)决算请示及批复文件;6、工程前后对比照片;7、方案评审,工程验收文件(会议记要);8、工程决算审计报告;第二册 工程技术调查与检测评估资料1、边坡处治或平面交叉、视距不良
13、路段、急弯与陡坡路段、路、面抗滑能力不足等。工程病害调查资料(包括检测、评估报告,病害部位图片、音像资料、检测数据等);2、工程勘察、勘探等设计基础资料。第三册 工程设计文件与竣工图表工程设计标准及设计文件(原始设计文件,含预算部分)。竣工图表参照原施工设计图有变更得地方加以修改,并加以说明。(包括边坡处治,平面交叉视距不良路段、急弯与陡坡路段,路面抗滑能力不足等处治工程竣工说明及图表)。第四册 工程招投标文件1、招投标公告;2、招标文件及审批文件;3、投标文件及承诺书;4、评标、定标及审批(核准)表;5、合同、协议及公证书(包括承包、质量、安全、廉政等合同)。第五册 工程施工原始资料1、施工
14、管理文件;2、施工基础资料(含施工自检评定资料。施工检测试验次数汇总表、分项工程工序自检资料及原始记录、施工试验资料、原材料及半成品得质保单、施工日志等);3、施工进度(过程)音像资料;4、施工质量音像资料。第六册 工程检查与工程监理资料1、监理管理文件;2、监理基础资料(监理工程质量评定资料、监理抽检试验汇总表、监理工序抽检资料、监理试验资料、监理日志等);3、建设单位及上级部门不定期得督查资料,整改通知书,整改结果反馈资料。第四部分 绿化工程典型案例一、工程档案范围包括裸露边坡复绿,公路沿线荒地,废弃地复绿,绿色通道等绿化专项建设工程。二、档案资料内容第一册、工程管理文件1、计划上报、计划
15、下达文件2、方案批准及方案变更批准文件3、绿化前后对比照片4、建设、设计、施工、监理单位工作总结5、自检报告、质量鉴定资料6、方案评审、工程验收文件(会议纪要)7、工程预(概)决算批复文件8、工程审计报告第二册 工程技术调查与检测评估资料复绿边坡、废(荒)地有关调查资料(边坡处治、废荒地等,地废情况资料,实施绿色通道工程路段得基础数据资料,图片、音像资料)第三册、工程设计文件与竣工图表工程设计标准及设计文件(原始设计文件,含预算部分)。绿化工程竣工图说明及图表第四册 工程招标文件1、招投标公告2、招标文件及审批文件3、投标文件及承诺书4、评标、定标及审批(核准)表5、合同、协议及公证书(包括承
16、包、质量、安全、廉政等合同)。第五册 工程施工原始资料1、施工管理文件2、施工基础资料(含施工艺自检评定资料、施工日志等)。3、施工进度(过程)音像资料4、施工质量(效果)音像资料第六册 工程检查与工程监理资料1、监理管理文件2、监理基础资料(含监理工程评定资料、监理抽检资料、监理日志等)。3、建设单位及上级部门不定期督查资料、整改通知书、整改结果反馈资料。第五部分 水毁工程典型案例一、工程档案范围:主要包括因水毁造成得公路,桥隧(涵)房屋等专项修复工程。二、档案资料主要内容第一册 工程管理文件1、计划上报、计划下达文件;2、方案批准及方案变更批准文件;3、修复前后对比照片;4、自检报告及质量
17、鉴定文件;5、建设、设计、施工、监理单位工作总结;6、方案评审,工程验收文件(会议纪要);7、工程预(概)决算请示及批复文件;8、工程审计报告。第二册 工程技术调查与检测评估资料1、水毁专项工程路段公路技术状况检测评定数据(平整度检测、弯沉检测、病害调查等基础数据、图片、音像资料);2、病危桥隧、房屋修复加固改造、边坡处治工程调查资料(检测、评估报告、严重部位图片、音像资料、检测数据等);3、工程勘察、勘探等设计基础资料。第三册 工程设计文件与竣工图表工程设计标准及设计文件(原始设计文件,含预算部分)。水毁工程竣工图表第四册 工程招投标文件1、招投标公告;2、招标文件及审批文件;3、招标文件及
18、承诺书;4、评标、定标及审批(核准)表;5、合同、协议及公证书(包括承包、质量、安全、廉政等合同)。第五册 工程施工原始资料1、施工管理文件;2、施工基础资料(含施工自检评定资料、施工检测试验次数汇总评定表、原始记录、施工试验资料、原材料及半成品得质保单、施工日志、计划进度及报表;3、施工进度(过程)照片、录音、录像(光盘)资料;4、施工质量照片、录音、录像(光盘)资料。第六册 工程检查与工程监理资料1、监理管理文件2、监理基础资料(合监理工程质量评定资料、监理抽检试验汇总表、监理工序抽检资料、监理试验资料、监理日志等)。3、建设单位及上级部门不定期督查资料,整改通知书、整改反馈资料等。8、有
19、关说明1)每卷册原则上要求胶装,厚度适当,以便于查阅与存档;2)为美观,封面可用彩色硬纸,可增加底图等进行艺术处理;3)每卷册要统一编制连续卷册号,并制作总目录卷册;4)每卷册应有卷内目录,并于右下角统一标注连续页码;5)一级目录:显示在总卷册卷内目录与每卷册封面上,就是指“总目录”、“组织体系(行政类)”“公路管养基本技术档案(业务类)”“计划目标(综合类)”等;6)二级目录:显示在每卷册卷内目录里,如对“组织体系(行政类)”卷册,则指“组织框架”、“岗位职责与人员构成”等;7)总目录与一级目录原则上不得变动,二级目录可根据实际情况进行增减调整。8)计划、总结、专题会议记录、养护通报等台帐资
20、料,原则上要求标题黑体三号加粗居中,正文仿宋四号,单倍行距。9)养护工程资料可根据工程档案有关规定另行整理,在考核检查时与其她养护内业资料一并提供。10)执行中有什么问题或建议,请及时反馈。9、封面示例10、目录示例11、附表1)养护工人登记表(NCGL-001)2)养护企业情况表(NCGL-002)3)路线养护责任人统计表(NCGL-003)4)路线年度日常养护资金投入统计表(NCGL-004)5)公路路段登记卡片6)公路路线汇总卡片7)公路桥梁登记卡片8)公路隧道登记卡片9)公路涵洞一览表10)机械设备登记卡(1-10每年度更新一次)11)江北区农村公路路政巡查记录12)江北区农村公路养护
21、巡查记录(11、12至少三日一巡)13)桥梁经常性巡查记录14、涵洞经常性巡查记录(13、14至少每季度一巡)15)专项工程检查记录(每项目至少一次,跨年度项目至少每年一次)16)公路沿线隐患检查记录17)来信来电来访登记表(16、17发生即随时登记)18)表1-1:农村公路大中修工程项目开工报告单19)表1-2:农村公路路面大中修项目进度表20)表1-3:2010年危病桥梁修复改造工程进度统计汇总表(18开工后尽快填报,19、20每月25日前报上)21)江北区农村公路目标考核养护外业检查评分标准(原则上每月考核)22)镇(街道)农村公路养护管理所工作月报表养护工人登记表(NCGL-001)
22、填表日期 年 月 日姓名性别年龄民族相 片籍贯从事公路养护工作年限电话身份证号码政治面貌文化程度现住地址邮政编码签订合同期限年 月 日至 年 月 日有何种特殊岗位资格证个人简历自何时起到何时止在何地何单位从事何工作年月年月养护企业情况表(NCGL-002)单位名称联系电话主管部门设立时间营业执照注册号经济性质开户银行账号注册资本详细地址邮政编码法定代表人姓名职务职称联系电话职工情况正式职工 人管理人员 人临时职工 人有技术职称人员 人,其中外聘人员 人主要技术、经济人员情况公路桥梁专业技术人员财会人员经济统计人员工 人高级工程师 人高级会计师 人高级职称 人高级工 人工程师 人会计师 人中级职
23、称 人中级工 人助理工程师 人助理会计师 人初级职称 人初级工 人技术员 人会计员 人初级以下 人其 它 人总 数 人总 数 人总 数 人总 数 人资金及生产经营情况资产总额 万元近二年公路养护工程总产值 万元资本金 万元负债总额 万元全员劳动生产率 元/人上年总产值 万元固定资产折旧 万元拥有设备情况机械设备总台数台(套)机械设备原值 万元动力装备率 千瓦/人机械设备总功率 千瓦机械设备净值 万元技术装备率 元/人从事公路养护工作时间年 月路线养护责任人统计表(NCGL-003)单位: 农村公路养护管理所 时间: 年 月 日序号路线编号路线名称养护里程技术等级面层类型绿化面积(平方)责任人备
24、注路线年度日常养护资金投入统计表(NCGL-004)单位: 农村公路养护管理所 时间: 年 月 日序号路线编号路线名称养护里程技术等级面层类型绿化面积(平方)养护资金投入(元)备注公路路段登记卡片登记单位名称: 指 标实 际指 标实 际路线编号路线名称路段编号路段名称起点桩号技术等级终点桩号路基宽度(m)起点名称路面宽度(m)终点名称路肩类型所在乡镇路面基层类型厚度(cm)断链值就是否路面面层类型厚度(cm)就是否重复路段就是否最小平曲线半径(m)就是否断头路路段最大纵坡(%)路段长度(km)涵洞(道m)养护里程(km)通车日期可绿化里程(km)验收日期已绿化里程(km)管养单位类别晴雨通车里
25、程(km)管养单位名称公路用地征用情况与范围养护类型就是否 经常性养护养护经费来源负责人: 填卡人: 填卡日期:公路路线汇总卡片填报单位名称(公章): 路线名称路线编号行政等级经过得主要控制点所属乡镇起点地名起点桩号终点地名终点桩号技术等级状况桥梁、隧道、涵洞状况指 标公里指 标延米(米)座(道)里程总计桥梁合计四级公路小 计其中危桥单车道按使用年份永久性双车道半永久性准四级公路小 计临时性单车道按跨径分特大桥双车道大桥路面状况中桥指 标公里小桥沥青路面里程隧道合计水泥混凝土路面里程特长隧道砌块路面里程长隧道砂石路面里程中隧道绿化、养护等情况短隧道指 标公里涵 洞晴雨通车里程备 注可绿化里程已绿化里程养护里程养护单位负责人: 填卡人: 填卡日期:公路桥梁登记卡片登记单位名称: 指 标实 际指 标实 际所属路线编号所属路线名称所属路段编号所属路段名称桥梁名称桥梁编号所跨河流路线名称按使用年限分类永久性半永久性临时性所跨航道通航等级设计荷载等级中心桩号跨径总长(m)桥梁长度(延米)单孔最大跨径(m)孔数上部结构类型跨径组合(米孔)下部结构类型设计洪水频率(年)净空高(m)
