1、塑胶作品三体系新版 管理手册重庆有为塑胶有限公司 文件编号：CQYW-QES-SC-2018 版本号：1.0管 理 手 册依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T 28001-2011编 写：编写小组审 核：康有为批 准：康吉辉 受控状态： 2018-10-10发布 2018-10-10实施重庆有为塑胶有限公司 发布重庆有为塑胶有限公司管理手册文件版本及修订/审批记录文件版本修订次数修订发布实施日期修订内容简述修订页次修订人审核人批准人0.1颁布令 40.2管理者代表任命书 50.3职业健康安全事务员工代表通告书 60.4管理方针和目标 60.5公司简介 7
2、0.6手册说明 81 范围 92.规范性引用文件 93.术语和定义 104.组织环境 114.1理解组织及其环境 114.2理解相关方的需求和期望 114.3确定管理体系的范围 114.4管理体系及其过程 125 领导作用 145.1领导作用和承诺 145.2质量、环境和职业健康安全方针 155.3 组织的岗位、职责和权限 156 策划 166.1 应对风险和机遇的措施 166.2 质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划 206.3 变更的策划 217 支持 227.1 资源 227.2 能力 247.3 意识 257.4 沟通 257.5 成文信息 268运行 288.1 运行策划和控制
3、 288.2 塑料制品要求 298.4 外部提供过程、塑料制品的控制 318.5 塑料制品的提供（产品的实现） 328.6 塑料制品的放行 358.7不合格输出的控制 369 绩效评价 379.1 监视、测量、分析和评价 379.2 内部审核 399.3 管理评审 4010 改进 4110.1 总则 4110.2 不合格和纠正措施 4110.3 持续改进 44附录1程序文件目录 45附录2岗位职责及权限目录 47附录3组织机构图 47附录4塑料制品生产流程图 48附录5质量管理体系职能分配表 49附录6环境管理体系过程职责分配表 53附录7职业健康安全管理体系过程职责分配表 540.1颁布令重
4、庆有为塑胶有限公司依据GB/T19001-2016 / ISO9001:2015质量管理体系 要求、GB/T24001-2016 / ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/28001-2011职业健康安全管理体系 要求建立并实施质量、环境和职业健康安全管理体系，编制了CQYW-QES-SC-2018管理手册1.0版，现予以发布。本手册规定了重庆有为塑胶有限公司的管理方针、目标、指标、各项管理体系的活动内容及要求，是公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件，是公司管理体系运行的最低限度的管理要求和必须遵守的企业法规，也是对外证明公司质量管理能力和责任以及环境与职业
5、健康安全管理绩效的基本文件， 全体员工要在深刻理解三个体系标准的基础上认真执行，遵守相关的法律法规和其他要求，对公司的质量、环境和职业健康安全管理结果负有全面责任。 总经理： 康吉辉 二一八年十月十日0.2管理者代表任命书为了保证质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进，特任命康有为 为质量、环境和职业健康安全管理者代表，全权负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、组织、协调和运行。授权行政部负责质量管理体系、环境和职业健康安全管理体系的日常管理工作。管理者代表（被任命者）职责为：1.确保按照ISO9001 & OHSAS18001 & ISO14001标准要求在本公司建立和
6、保持质量、环境和职业健康安全管理体系,并得到有效运行；2.组织协调内外质量、环境和职业健康安全管理的有关决策；3.负责组织质量、环境和职业健康安全目标和管理方案的制定、审核、监督和检查；4.主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理；5.审核手册、批准程序文件；6.批准重大质量、环境和职业健康安全危害因素清单；7.组织和领导质量、环境和职业健康安全的内部审核工作；8.向总经理汇报质量、环境和职业健康安全的运行状况，为管理评审和持续改进提供依据。望公司全体员工服从协调、履行职责，各项活动满足规定要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。总经理： 康吉辉 二一八年十月十日0
7、.3职业健康安全事务员工代表通告书 为了贯彻执行GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求，更好的运行职业健康安全管理体系，经全体员工选举推荐 樊广寿 为我公司的职业健康安全管理体系安全事务代表。安全事务代表的职责是：1) 了解并反映员工职业健康安全的需求。2) 在整个组织内增强满足顾客要求的意识。3）参与对有关职业健康安全方针的制定与审核。4) 参与相关安全事故的处理。 总经理： 康吉辉 二一八年十月十日 0.4管理方针和目标一、管理方针 满足顾客需求，持续改进，提供持续稳定优质产品。保护生态环境，节能降耗，保护环境造福子孙后代。注重防护措施，预防为主，保障员工职业健康安全。二、
8、管理目标和指标 质量目标1、产品交付合格率：100 %；2、顾客综合满意度：92分。 环境目标1、水质达标排放；2、废气合规排放；3、固体废弃物合规处理；4、厂界噪声合规排放； 职业健康安全目标1、触电事故为零；2、火灾事故为零；3、机械伤害为零；4、职业病零发生。三、实施管理方针、目标的原则 1、科学管理，持续创新，使塑料制品质量持续满足顾客的期望与要求。 2、严格执行法律法规及其他要求。 3、建立科学的管理体系，提供必要的资源，保证体系的持续改进。 4、调动员工的积极性，充分参与，人人为实现管理方针和目标而努力。 5、建立与管理方针要求相符的目标、指标，并努力予以实现。 6、定期评审管理方
9、针的适宜性、符合性。 0.5公司简介重庆有为塑胶有限公司行政部地址位于长江上游地区经济中心、金融中心重庆，位于重庆市江津区白沙工业园D-11地块，于2013年08月28日在重庆市工商行政管理局江津区分局注册成立，注册资本为1080（万元），在公司发展壮大的6年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务。公司专业生产销售HDPE（FRPP）双壁波纹管、钢带缠绕波纹管、MPP电缆保护管、PE给水用管、PE梅花管、碳素螺旋管等塑胶管道，年产管道约7000吨、年产值为8000万元人民币，产品广泛应用于市政、排污、电力、通信等改造工程。公司坚持品质第一、客户至上的经营理念，坚持以市场为导向
10、，贴近市场，跟进市场，严格把手质量关，用诚信的服务力争成为塑料管道行业的一流品牌企业。我们有好的产品和专业的销售和技术团队，我公司属于重庆塑料加工公司行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询。 注册地址：重庆市江津区白沙工业园D-11地块生产地址：重庆市江津区白沙工业园D-11地块0.6手册说明本手册依据GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系 要求、GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/28001-2011职业健康安全管理体系 要求，并结合公司的实际情况编制。包括： a) 质量、环境和职业
11、健康安全管理体系的范围，包括了GB/T19001-2016标准除8.3条款外的的全部要求；b) 包括了标准要求编制的程序文件的内容； c) 对质量、环境和职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的表述。 本管理手册采用GB/T19000-2016/ ISO9000：2015、GB/T24001-2016/ISO14001：2015、GB/28001-2011的术语和定义。 本管理手册为企业的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还给行政部，并办理核收登记。手册持有者应妥
12、善保管，不得损坏、丢失、随意涂沫。在手册使用期间，如有修改建议，由部门负责人进行汇总后反馈到行政部，由管理者代表组织对管理手册的适宜性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，并执行管理文件控制程序的有关规定。1 范围本管理手册依照GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系 要求、GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/28001-2011职业健康安全管理体系 要求，并结合公司的实际情况编制。管理手册阐述了公司的质量、环境和职业健康安全方针，描述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的总体要求，是公司质量、环境和职业健康
13、安全管理体系的纲领性文件，对内作为管理和控制各项质量活动过程的依据；对外介绍了公司的质量、环境和职业健康安全管理体系。管理手册用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法定要求的塑料制品，并通过体系的有效应用，保持应对风险和机遇的措施及持续改进而达到稳定地提供满足顾客要求和适用法定要求的塑料制品的能力；寻求以系统的方式践行环境责任，提升公司环境绩效，履行合规义务，实现环境目标；控制公司职业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效，以消除或尽可能降低员工在塑料制品活动中的职业健康安全风险。 本手册适用于本公司资质范围内：聚乙烯(PE)给水管、埋地排水用(HDPE)双壁波纹管、地下通信用塑料管-梅
14、花管、埋地排水排污用增强聚丙烯(FRPP)双壁加筋波纹管、埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管、埋地通信用螺旋塑料管、mpp电力电缆护套管、 cpvc电力电缆护套管、 upvc穿线管的生产及相关管理活动。涉及的场所为：注册地址：重庆市江津区白沙工业园D-11地块生产地址：重庆市江津区白沙工业园D-11地块2.规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/T1900
15、0-2016 / ISO9000：2015 质量管理体系 基本原理和术语；GB/T19001-2016 / ISO9001：20015 质量管理体系 要求；GB/T24001-2016 / ISO14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南；GB/28001-2011 职业健康安全管理体系 要求；YD_T841.2-2016地下通信管道用塑料管第2部分：实壁管GBT19472.2-2017埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材.CJ-T225-2011埋地排水用钢带增强聚乙烯PE螺旋波纹管YD-T841.5-2016地下通信管道用塑料管第5部分梅花管GB1366
16、3-2000给水用聚乙烯管材规范HG20539-1992增强聚丙烯（FRPP）管和管件QB/T 2479-2005 埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管 国家和地方的有关法律、法规和政策 顾客、相关方和公司内部员工的有关要求3.术语和定义3.1标准术语和定义ISO9000:2015质量管理体系基础和术语ISO9001:2015 界定的术语和定义ISO14001:2015 界定的术语和定义GB/T28001-2011界定的术语和定义3.2专业术语和定义1.1 PE化学中文名为，聚乙烯，PE材料由于其强度高、耐高温、抗腐蚀、无毒等特点，被广泛应用于给水管制造领域。因为它不会生锈，所以
17、，是替代普通铁给水管的理想管材。 1.2 PVC全名为Polyvinylchlorid，主要成份为聚氯乙烯，另外加入其他成分来增强其耐热性，韧性，延展性等。这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。1.3 PP-R管又叫三型聚丙烯管，具有重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点。 1.4 PPR管正式名为无规共聚聚丙烯管，是目前家装工程中采用最多的一种供水管道。 1.5 HDPE是一种结晶度高、非极性面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。3.3体系文件代号3.3.1 C
18、QYW重庆有为塑胶有限公司缩写。3.3.2 SC管理手册代码3.3.3 CX程序文件代码3.3.4 GL管理文件代码3.3.5 ZY作业文件代码 4.组织环境4.1理解组织及其环境本公司依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准的要求，结合其塑料制品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件1。最高管理者应确定与公司质量、环境和职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素
19、等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。应定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2理解相关方的需求和期望公司应理解相关方的需求和期望，以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的塑料制品的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方。公司的相关方主要包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望
20、。4.3确定管理体系的范围在确定质量、环境和职业健康安全管理体系范围时，公司依据以下考虑：a)各种内部和外部因素，见4.1；b)相关方的要求，见4.2；c)组织的塑料制品。本公司界定的质量、环境和职业健康安全管理体系的范围为：聚乙烯(PE)给水管、埋地排水用(HDPE)双壁波纹管、地下通信用塑料管-梅花管、埋地排水排污用增强聚丙烯(FRPP)双壁加筋波纹管、埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管、埋地通信用螺旋塑料管、mpp电力电缆护套管、 cpvc电力电缆护套管、 upvc穿线管的生产及相关管理活动。涉及的场所为：重庆市江津区白沙工业园D-11地块本公司塑料制品过程所覆盖的塑料制品均参照
21、国家、行业标准和客户要求塑料制品，无需塑料制品的设计开发。因而不适用GB/T19001-2016 / ISO9001：2015质量管理体系 要求标准的“8.3设计和开发”条款。上述不适用，不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的能力或责任。4.4管理体系及其过程4.4.1总则本公司依据ISO9001:2015标准、ISO14001:2015、 GB/T28001-2011标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。并在必要范围和程度上，应保持成文信息以支持过程运行；保留这些成文信息以确信其过程按策划进行。本公司全体员工将有效地贯彻执行
22、并持续改进其有效性。4.4.2过程方法本公司按照ISO9001:2015标准、ISO14001:2015、GB/T28001-2011的要求，运用过程方法对本公司的质量、环境和职业健康安全管理活动进行控制，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效实施，并实现本公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标。4.4.3本公司通过以下活动对过程实施控制a)对管理体系所需要的过程进行确定，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；b)制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；c)确定和提供每个过程实施所需的资源；d)规定每个过
23、程相关执行人员的职责和权限;e)依照规定实施各个流程,以实现策划的结果；f)对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果；g)采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果；h)按照6.1的要求应对风险和机遇。4.4.4过程模式和PDCA循环4.4.4.1质量管理体系的过程模式下图展示了质量管理体系的过程模式， 表明了以塑料制品实现过程为主的特点和PDCA方法在质量管理中的应用。P策划-D实施-C检查-A处置循环应用于所有过程以及整体的质量管理体系。如图所示。 质量管理体系过程模式4.4.4.2环境管理体系运行模式下图为环境管理体系运行模式图，展示了环境
24、管理体系的构成要素，各要素之间的关系以及环境管理体系的运行和持续改进动态过程，并表明了PDCA方法在环境管理体系中的应用。4.4.4.3职业健康安全管理体系运行模式 下图为职业健康安全管理体系运行模式图，展示了职业健康安全管理体系的构成要素，各要素之间的关系以及职业健康安全管理体系运行和持续改进动态过程，并表明了PDCA方法在职业健康安全管理体系中的应用。5 领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺，通过：a)对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；b)确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量、环境和职业健
25、康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标，并与组织环境和战略方向相一致；c)确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；d)促进使用过程方法和基于风险的思维；e)确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；f)沟通有效的质量、环境和职业健康安全管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；g)确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；h)促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；i)推动改进；j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：a)确
26、定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b)定和应对能够影响塑料制品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c)始终致力于增强顾客满意。5.2质量、环境和职业健康安全方针5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针本公司总经理负责组织制定质量/环境和职业健康安全方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。方针应满足以下要求（但不限于）：a) 适应本公司的宗旨和环境并支持其战略方向；b)考虑本公司活动、塑料制品的特点；c)包括对满足要求和持续改进的承诺；d)提供制定和评审质量目标/环境目标/安全目标的框架；e)满足相关法律法规的要
27、求；f)相关方的要求与期望；g)对污染预防的承诺。经充分考虑本组织特点及落实环境管理、预防污染、遵守国家法规及善尽社会责任，永续经营企业，特制定本组织质量、环境和职业健康安全方针如下：满足顾客需求，持续改进，提供持续稳定优质产品。保护生态环境，节能降耗，保护环境造福子孙后代。注重防护措施，预防为主，保障员工职业健康安全。5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 质量、环境和职业健康安全方针应通过以下方式进行沟通：a)管理层通过各种宣传方式，将质量、环境和职业健康安全管理方针宣传到本公司各层次，确保质量、环境和职业健康安全管理方针得到正确的理解和实施。b)在每次管理评审会议上，总经理须组织对
28、质量、环境和职业健康安全管理方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。c)当有相关方需要公司提供质量、环境和职业健康安全管理方针时，可通过公司网站进行获取。5.3 组织的岗位、职责和权限公司最高管理者根据塑料制品要求、顾客要求以及公司塑料制品和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构（见公司组织架构图），同时建立岗位职责及权限来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；以：a)确保质量、环境和职业健康安全管理体系符合本标准的要求；b)确保各过程获得其预期输出；c)报告质量、环境和职业健康安全管理体系绩效
29、及其改进机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e)确保在策划和实施质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1公司制定了风险和机遇控制程序，明确了风险和机遇事件的识别方法和途径、风险和机遇事件的评估方式，制定了主要风险和机遇事件的应对措施的要求，评价这些措施有效性的方法。6.1.1.1各部门根据本部门的活动、塑料制品过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。6.1.1.2行政部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。6.1.1.3行政部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风
30、险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：a)违反法律、法规或其它要求的；b)相关方的合理投诉或高度关注的；c)影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；d)资源、能源较大消耗；f)产生重大影响的判定为主要风险和机遇。6.1.1.4对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。a)活动、塑料制品的变化；b)新设备、开辟新市场的投入；c)法律、法规及其它要求的变化；d)相关方提出的合理要求。6.1.2应对风险和机遇的措施的策划 6.1.2.1质量管理应对风险措施的策划a)应对这些风险和机遇的措施，在质量管理体系过程中整合并实施这些措施，可选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过信息的决策而保留风险。b)应对风险和机遇的措施应与其对于塑料制品符合性的潜在问题的影响程度相适应；c)抓住机遇采用新实践，推出新塑料制品，开辟新市场，赢得新客户，
