1、经测算,本项目税前投资利润率为45，税后为30。第二章 项目提出背景及建设必要性2.1 项目建设背景随着畜牧养殖业进入新的发展阶段和我国加入世贸组织，大力开拓国际市场、努力扩大畜牧产品出口创汇成为一个突出而紧迫的重大战略问题。青岛市作为沿海发达地区，传统的畜牧养殖业经营模式已经没有竞争力，要在更高层次上体现青岛的优势产业和市场竞争力，必须大力发展精品畜牧养殖业、良种畜牧养殖业、深加工畜牧养殖业、创汇畜牧养殖业，推动畜牧养殖业向“高、精、强”转变，尽快把养殖业由“大”做“强”，促进我国畜牧养殖业的结构调整。要大力发展畜牧产品深加工，努力提高畜牧产品的附加值，逐步形成从畜牧繁育、养殖、宰杀以及深加
2、工为一体的产业生产企业。为了进一步提高肉羊产品档次，增加产品附加值，在满足国内供需的基础上，增加我国羊肉出口的竞争力，该公司从2005年在望城街道办事处望城工业园新上肉羊屠宰及深加工生产项目，通过本项目的实施，将更加带动莱西市及周边地区养羊业的蓬勃发展。2.2项目建设的必要性1、首先该项目符合我国畜牧业近期的发展重点，在利用公司现有肉羊、技术和条件的基础上，通过高新胚胎生物技术扩大繁育规模，对推广优质的良种肉羊改良本地山羊提高肉羊肉的适口性、营养性和保健性将起到一定作用；其次本项目的建设符合世界肉羊发展趋势，产品出口价格更具优势，通过优质肉羊生产的规模化、产业化，对整体提高肉羊的品质都具有积极
3、意义。三是项目的建设对充分利用引进的良种肉羊和我国现有羊的品种资源，建立我国自己的肉羊生产体系，解决供需矛盾，丰富人民的菜篮子都有现实意义。四是通过项目实施可加快良种肉羊良种化进程，加速杂交改良步伐，推进养羊业科技革命，提高肉羊产业水平和养羊业效益。2、为企业提供新的经济增长点，增加产品出口，提高经济效益，是企业自身发展的需要。青岛肉业股份有限公司自1998年开始涉足良种肉羊养殖，已形成了集种羊饲养、胚胎移植、育肥羊养殖、肉羊屠宰加工贸易于一体的良种肉羊产业化一条龙生产企业。如何增加产品深加工能力、加大产品附加值就显得越来越重要。本项目的建设有利于青岛肉业股份有限公司以初级产品为主向肉羊肉及副
4、产品深加工转变，为企业的发展提供了新的经济增长点。本项目拓展了产品品种，提高了产品档次和附加值，为企业的发展提供了新的经济增长点，增强了企业的竞争力，能够为企业带来良好的经济效益，同时又带动了农民致富，财政增收，对社会产生显著的社会效益。3、项目的建设可以创造就业机会，带动山东地区羊养殖业的发展。该项目的实施将会吸收、安置下岗工人和社会闲散劳动力200人，为当地政府缓解就业压力。同时，将进一步带动种植业、养殖业、运输业、包装业及其它相关产业的发展。同时，生产规模的扩大，必然带动山东地区肉羊养殖业规模的扩大，对加快农牧民脱贫致富，实现肉羊产业化具有重要意义。综上所述，项目的建设符合国家产业政策，
5、有利于推广普及国际科学先进的养殖技术，推进我国肉羊业科技革命，提高肉羊产业化水平，经济效益良好，社会效益显著。项目建设确有必要。第三章 项目区域基本情况3.1青岛市概况青岛位于山东半岛南端，东、南濒临黄海，东北与烟台市毗邻，西与潍坊市相连，西南与日照市接壤。全市总面积10654平方公里，其中市区1102平方公里，所辖五个县级市9552平方公里。青岛大部分地区地处北温带季风区域，属温带季风气候，青岛的气候受到海洋的影响、调节，冬无严寒、夏无酷暑，全年平均气温12；夏季多雾，其四季气候特点是“春来迟而凉，夏短湿而爽，秋天气温高，冬暖时间长”，是典型的温带季风气候，适宜多种生物繁衍，是发展畜牧业的良
6、好地区。域内现有生物资源1400多种，其中动物资源近400种，植物资源1000多种。青岛市先后被国家列为全国经济中心城市、沿海对外开放城市、计划单列城市和副省级城市。青岛是中国五大外贸口岸之一。改革开放以来，青岛市认真贯彻落实党在农村的基本政策，积极调整农业结构，增加农业投入，大力发展优质高效农业，加大科技兴农力度，有效地促进了财政收入和农民收入的增加。农、林、牧、渔全面发展，市场适应能力增强，产业化经营程度提高。3.2莱西市基本情况莱西市位于胶东半岛中部，居青岛、烟台、威海、潍坊四市之间，隶属青岛市。莱西市位于山东省对外开放区的前沿，胶东半岛的几何中心，是联结青岛、烟台与潍坊的重心城市。莱西
7、市位居烟台、青岛和龙口三个对外开放港口的中心地带，有着便捷的交通条件，市内有蓝烟铁路、309国道、204国道和青烟一级公路、潍莱高速公路，青岛流亭国际机场距莱西市区70公里左右。莱西市各种基础设施配套完善，为工农业的发展提供完备的物质基础。莱西市地处北温带，属季风区大陆性气候。畜牧业发达，畜牧业产业化水平起步高。近几年来，全市把发展畜牧业的着力点转移到依靠科技进步和提高劳动者素质，提高产品质量和经济效益上来，积极实施区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务战略，全市传统单一的畜牧业生产形式已转向与市场经济相适应的新的产业化经营模式。目前，全市已初步形成了市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户
8、的畜牧业生产新格局，已于1995年率先跨入山东省畜牧业强县行列。第四章 市场分析4.1产品的市场前景近年来，羊肉已成为我国城乡居民膳食结构中必不可少的食品，为发展肉羊业提供了良好机会。但我国人均年占有羊肉量较少，呈现出供不应求的状况，也是肉羊肉市场价格看好的根本原因。同时，随着肉羊生产的发展和人们消费习惯的改变，传统的活鲜羊肉消费品位将会发生变化，这将促使我国较为滞后的肉羊加工业的兴起，也为肉羊生产的产业化提供了良好的发展空间。（一）就羊而谈，首先该公司培育的波尔山羊和无角陶赛特羊是世界著名的肉用山羊和绵羊品种，以其体形大、成长快、产肉多、耐粗饲而著称于世，有“肉羊之父”之美称，用其与本地羊杂
9、交改良效果显著，直接生产出良种后代，可以大大提高羊的出栏率和产肉量，直接增加农民养殖户的经济收入。目前社会对良种肉羊的改良需求非常强烈，良种羊出现非常好的市场状况。该公司下辖的良种肉羊繁育中心，是山东省境内规模较大原种场之一，并成功地运用胚胎移植技术来扩大纯种羊的繁殖速度。目前，各地养殖户纷纷前来签订养殖合同订购种羊，使种羊出现供不应求的现象。其次，波尔山羊和无角陶赛特羊原产自南非和澳大利亚，是目前世界上公认的最优秀的肉用山羊和绵羊品种,利用其与本地山羊杂交，产生杂交羊后，经过6-8个月的精心饲养，生产的肥羔肉具有肉质细嫩、高蛋白、低脂肪、氨基酸含量高、胆固醇含量低、膻味小、色泽纯正、肉质鲜嫩
10、多汁，味美无比等特点，适合不同年龄、不同民族的消费者，是青少年朋友的营养品，中老年朋友的滋补品。目前，美国的羔羊肉产量占全国羊肉总产量的70%以上，而新西兰占80%、法国占75%、英国占94%，世界肉羊业在近十年得到了快速发展，羊肉产量的增长速度，远高于其它肉类生产产量。（二）羊肉从国内市场看，改革开放20多年来，肉羊肉价格一直稳中有升，是唯一没有波动的畜产品，肉羊肉消费的地域不断扩大，消费量不断增加，羊肉生产是今后畜牧业结构调整的重点。从发展前景看，波尔山羊良种肉羊是目前世界公认的专门化肉用山羊品种，目前被世界上20多个国家所引进，用于杂交和改良当地山羊品种，以提高产肉量和羊肉的品质。另外，
11、我国畜牧业近年来发展较快，已成为世界上最大的肉类产销国，年生产总量已达6200万吨，占世界肉类总量的28.9%，年平均递增速度为7.7%，远远高于世界肉类的平均增长速度5个百分点，从根本上扭转了80年代前国内肉食供不应求的被动局面。从肉类消费结构来看，1994年我国人均肉类占有量为4.6公斤，其中羊肉为0.5公斤，占人均总量的11%；到1998年人均肉类占有量达到44公斤，其中羊肉为9公斤，占人均总量的20%。尽管我国消费水平有了较大变化，但与世界水平有一定的差距，如1998年世界的平均为27.9%，发展中国家平均为26.6%，而美国高达42.3%，表明我国的羊肉消费水平仍然偏低。按照各国的消
12、费规律，肉类消费量提高后，羊肉占的比重就会自然增加，说明未来中国的羊肉市场潜力是非常可观的。（三）羊肉深加工产品我国肉制品深加工产品占肉类产品的比重还很低，只占大约3%，而西方发达国家的肉制品深加工往往占到30-40%，个别国家则达到60%以上。因此，我国肉制品产量占的比重要达到10-20%仍有较大的距离。随着我国城乡居民生活水平的提高，居民饮食结构和饮食习惯也在不断发生变化，肉类产品由直接消费向经过加工的方便食品、速冻食品方向转变，消费结构由追求数量向讲究质量方面转变。目前国际国内市场各类精深加工的肉制品、熟食制品产销两旺，也充分说明我国肉食制品正面临着由初级产品向精加工的中高级产品转化的过
13、程。据专家预测，今后我国肉类食品将呈如下发展趋势：1、我国肉类消费结构呈现了从冷冻肉到热鲜肉，再从热鲜肉到冷却肉的发展趋势，形成“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷却肉甲天下”的格局。2、速冻方便肉类食品发展迅猛。我国速冻方便肉类食品产量猛增，成为国内市场消费热点。3、传统肉制品逐步走向现代化。中式传统肉制品正由传统的作坊制向现代化生产迈进。4、西式肉制品发展势头强劲。西式肉制品开拓了我国肉类产业的新领域，发展空间还很大。5、低温肉制品方兴未艾。低温肉制品将成为肉制品发展的主要趋势。6、肉羊禽类肉制品消费增加。肉羊禽肉低脂肪、高蛋白，是优质的肉类产品。7、保健肉制品悄然崛起。三低一高（低脂肪、低盐
14、、低糖、高蛋白）的保健肉制品的开发，已纳入国家食品营养发展纲要进行引导和规范。预计到2010年，我国经济仍将会以比世界平均速度高的速度增长，城乡人民生活必将有个大的提高，农村居民由温饱向小康过渡，城市居民中有一部分从小康向富裕过渡，肉食消费结构层次差别将进一步明显。考虑到人口的增长、人们可能用于肉食品的支出、国家对饲料粮能够随的程度、副食品全面增长（尤其是水产品和奶类）对肉食消费的影响以及国内外市场需求变化诸多因素，到2010年，我国肉类总产量要达到7900万吨左右，人均消费肉类产品将达到55公斤，其中肉羊肉消费将占40%以上。由此可以看出，我国作为肉类消费大国，与欧美国家市场饱和的情形不同，
15、中国肉类食品市场的巨大潜力，为国内肉类食品产业提供了更加优越的发展空间。4.2市场竞争力分析本项目主要具有如下竞争优势：1、原材料保障优势项目所需原材料主要活羊，为满足公司生产需求公司采用通过政府发动，业务部门组织，乡（镇）村落实，公司按保护价收购的方式，实行“龙头企业合作组织基地”的模式，利用利益调节机制，与农民建立“订单牧业”，先后在青岛的即墨、胶州、平度、胶南以及招远、栖霞、蓬莱、日照、曹县等20多个乡镇和县市建立了15个肉羊养殖基地，仅胶州市洋河镇，栖霞的藏家庄镇，日照的东港区，荷泽的曹县四个基地可以达到年出栏50多万只羊，合同羊达到20万只，可以满足生产需要。以上肉羊生产基地和收购基
16、地为公司屠宰加工奠定了基础，可以满足项目肉羊生产的需要。同时在合同户中推行标准化饲养，把好产前、产中、产后关，建立无公害肉羊生产基地。2、质量管理优势从公司内部管理来看，青岛肉业股份有限公司拥有先进的肉食品品质化验和食品微生物检测、克球酚药残监测手段。食品加工厂的品品质化验及兽医人员均经过中国商检部门和兽医卫生部门的严格培训后上岗。公司按照国检局和世界先进国家及欧盟兽医卫生要求，实施了严格的质量控制。为了确保产品质量，加工厂建立了总经理领导下的质量管理体系，实行文件化、规范化、标准化的现代化质量管理。根据国际最新要求，完善了温度、卫生、检疫、消毒、品质等各项记录。从环境卫生、原料供应、工器具、
17、设备设施、加工过程、包装、储存、调运、卫生消毒、检验检疫等环节制定了严格的控制程序，对每批产品均实行微生物和药残检验。通过严密的监控体系和严格的质量管理，保证了公司所生产的羊肉产品的安全可靠。3、生产加工的技术优势该项目生产所采用的主要屠宰及深加工流水线都是国内先进和引进当前国际上最先进的生产流水线。生产中所用调料配方由公司自行研制，风味独特，根据国内外不同地区人们的饮食习惯，生产不同系列的产品。因此，根据国内外市场需求分析，本项目生产的产品在国内外具有很好的市场前景，并具有原材料供应、质量管理、生产加工技术的竞争优势，项目产品市场前景广阔。第五章 建设目标及产品纲领5.1项目指导思想与建设目
18、标坚持当前利益与长远利益相结合，以国际市场为目标，以科学技术为动力，以资金、技术、物资、劳力等投入为保证，利用公司现有肉羊繁育、养殖、防疫、屠宰加工体系的基础上，走集约化经营持续发展的路子，通过购进国内先进和引进国外先进肉羊屠宰及深加工生产设备、技术，进行肉羊屠宰及系列产品深加工，提高肉羊产品档次。通过项目建设，帮助农民养殖户致富，加快肉羊良种化进程，增加产品附加值，逐步形成肉羊繁殖、养殖、屠宰、深加工整套完善的现代化集约化生产加工体系，推动山东省及全国肉羊业科技革命,整体提高肉羊品质和产业化水平，建立我国自己的肉羊生产体系,增强我国肉羊出口竞争力，解决国内供需矛盾，丰富人民菜篮子，进而逐步培
19、养管理科学有效、技术先进实用、产业运行高效的养殖业可持续发展机制，形成以市场为导向、科学技术为动力、经济效益为中心的现代化发达型养殖业体系。5.2下游产业关联性羊肉作为肉羊系列产品深加工主要的原料，其品质的好坏直接关系到产品质量，因此项目示范推广内容主要体现在项目前期的支撑基础环节，主要包括：外向型集约化肉羊育肥基地示范、动物疫病防治体系建立、应用和推广三部分。（1）外向型肉羊产业化生产示范本项目在公司现有肉羊养殖、屠宰、深加工生产基础上,以附加值高的肉羊肉产品为龙头，从国际市场着眼，以流通体系带动生产运行，进一步完善公司的肉羊产品生产体系，在充分利用价值规律、供求规律、竞争规律的基础上，实现
20、人、财、物的优化配置。采用现代企业管理手段，有效地利用劳动力资源和各种设备、设施，从而降低产品的固定成本，最终实现高投入、高产出、低成本、高效益。对于推动青岛市肉羊养殖业由内向型向外向型、由分散型到集约化、工厂化的全面转轨具有重要意义。（2）动物疫病防治体系为了使肉羊产品顺利进入国际市场，青岛肉业股份有限公司已建立较为完善的肉羊健康安全保证体系，产品已达到国际标准。为保证产品质量，公司已制定了全面的肉羊养殖规范，对于促进青岛地区动物疫病防治支撑体系的进一步完善，规范肉羊养殖生产具有重要示范作用。（3）外向型集约化良种肉羊育肥基地示范和推广良种肉羊育肥基地示范和推广是建立肉羊生产体系一个重要的目
21、标，项目将先进的肉羊繁育技术应用于实践中，并不断地将出现的问题反馈到研究中心，肉羊育肥营养平衡研究都将起到很大的促进作用。5.3 产品纲领第六章 工艺技术路线及设备选择6.1工艺技术路线1、屠宰肉羊工艺流程活肉羊进厂宰前检疫进入待宰圈宰杀淋浴麻电提升放血预剥剥皮冲洗提升吊圈开胸 同步检验取脏冲洗检验劈串冲洗计量入排酸库 内脏分离内脏精加工包装计量入库速冻出库分割2、深加工产品流程深加工产品调理类羊肉食品。具体工艺流程如下：原料及辅料检验暂存腌制绞肉斩绊成形 蒸煮螺旋速冻包装金属检测装箱冷藏出厂6.2生产设备根据生产工艺流程，为保证产品质量，肉羊屠宰主要设备流水线采用国外引进和国产设备配套350
22、万元；羊肉深加工车间设备主要引进国外进口设备1907万元；速冻、冷藏设备采用国产设备527万元。累计设备投资2784万元。1、肉羊屠宰设备流水线一套350万元；2、引进牛羊深加工设备确定为自动化程度较高的德国、日本设备，共计53台（套），1907万元（238.38万美元）。详见下表： 引进羊肉深加工设备一览表序号设备名称规格型号单位单价数量（台套）总价（万美元）产地1成型机VM600M台8.5217德国预上料机PRM600MEG4.358.73上糊机ER6001.63.24面浆搅拌机MK200V5.5115膨化上浆机TD6006上面包屑机CrumbMASTER6003.77.47连续式燃气油炸
23、机SuperFry4500/60046.58连续封口机3.87、6日本9绞肉机10搅拌机12打件机3.52812金属探测仪台18.518.5日本13叉车辆14热风烘烤隧道FlawCook8000/60038.515备品备件16.9816合计33238383、速冻库、冷藏库所需设备见下表527万元。速冻库、冷藏库所需设备一览表型号（万元）小计制冷压缩机8ASJ-1709.6 86.4 8ASJ-1255.5 11.0 8AS-1255.2 10.4 4AS-1253.3 中间冷却塔ZL-60.74.4低压循环桶DXZ-51.57.7DXZ-3.51.2氨泵50P-400.44.3高压储液桶DXZ
24、-104.18.12.0蒸发式冷凝器CXV-22925.1100.4油分离器YF-1500.61.7集油器S4-5000.2空气分离KF-50紧急泄氨器XA-1000.1冷却塔0.5电子去垢器1.318机房无缝钢管220吨0.389.119氨回收器12.020型钢35吨9.821恒温库冷风机071E/2881.87.322056E/28162.623045D/281624045C/281625保温材料0.0140.026冷库门22.0527第七章 建筑工程7.1总图运输本项目厂址位于莱西市望城街道办事处望城工业园，整个厂区占地220亩，根据目前的生产状况和厂区规划，分肉羊待宰圈区、屠宰区、深加
25、工区、办公区和物流区。项目投产后，主要货运量为原材料和产成品，厂外运输主要由公司专用运输车辆承担，负责生产所需的原材物料和产成品运输。根据货源地和成品收货地的不同，可以很方便地采用水、陆运输。厂区和生产车间组织生产由专用汽车进行。7.2建筑工程本项目土建工程内容主要包括肉羊待宰圈、肉羊屠宰车间、肉羊肉深加工车间、办公楼（包括宿舍）及其他辅助工程，总建筑面积27878平米。按项目产品方案规模，需建设肉羊屠宰车间2797平方米（包括冻库500平方米）；肉羊肉深加工车间3351平方米（包括速冻库800平方米、冷藏库920平方米）；办公楼（包括餐厅）面积1730平方米；新建待宰圈7500平方米；厂房和冷库采用砖混结构，建筑工程见下表 建筑工程一览表工程名称结构形式层数建筑面积（m2）单位造价（元/m2）投资 （万元）肉羊屠宰（合并）车间砖混一27971000279肉羊肉深加工车间3351100
