1、施工现场环境控制程序（HQBG07）第十七章：工程防护控制程序第十八章：不合格品控制程序（HQBG09）第十九章：工程经济签证控制程序第二十章：工程价款拨付控制程序第二十一章：工程竣工（单项）验收控制程序第二十二章：工程交付控制程序第二十三章：工程日志管理办法第二十四章：开发项目档案管理标准第二十五章：工程保修控制程第一章 总则第一条：为了适应公司体制改革和建立现代企业管理制度的要求，遵循中华人民共和国建筑法，合同法，安全法，建设工程安全生产管理条例，税法三项劳务用工管理制度及建设行政主管部门关于进一步整顿建筑市场，规范企业经营，强化企业管理的规定，特制本制度。第二条：本制度适用范围：适用于现
2、有公司的所有在建新建和维修工程；适用于未来公司待开发的一切基建工程。第三条：为增强企业凝聚力和竞争力，构建和谐社会，建立和谐公司，坚持以人为本促进企业科学、安全健康发展，牢固树立“安全第一，质量第一，信誉至上”的思想，特制定本规定，希望公司及项目部认真贯彻执行。第二章 工程管理岗位职责1、在工程副总的领导下，全面负责工程部的管理工作，具体事项如下： （1）、对新建项目的施工、组织、进度、质量、安全等工作负责。（2）、负责协助解决工程中的重大技术问题，以及与设计单位联系，解决有关技术问题，按计划要求及时提供设计图纸。（3）、负责组织施工图会审和协调设计院技术交底工作。（4）、负责审核施工单位上报
3、的施工组织设计和专项施工方案，审查其合理性与可行性、进度计划等工作。（5）、组织并参加工程项目的招投标工作；（6）、负责组织每月一次的工程质量、安全与文明施工大检查工作，处理有关重大问题以及施工中发生的重大质量、安全事故分析和责任者处罚工作；（7）、协调施工现场用电、施工机械设备用电的问题；（8）、协助组织项目工程的竣工验收与评定工作； （9）、负责审核施工单位上报的工程进度款申请，控制好工程进度款的支付；（10）、协助工程副总对施工合同等各类合同的草拟、谈判与签订工作；（11）、负责公司项目工程签证、变更、进度款的审核及结算办理；（12）、负责主要建筑材料及设备的考察、选型、对设备价格进行市
4、场调查；（13）、整理设备价格材料，进行设备造价控制，包括设备造价的审核、进度款的审核、招标配合；2、协助工程副总，协调解决工程相关的外协事务，具体如下： （1）、负责指导公共关系部报建工作，为其提供有关资料；（2）、负责与设计院联系，协调解决施工过程中的各种问题；（3）、负责与园林景观设计单位联系，协调解决景观设计过程中存在的问题；（4）、协调好公司工程项目的合作伙伴、供应商，解决项目建设中的各种问题（5）、协调好与施工单位、监督站、监理公司等单位的协作关系；（6）、协助协调好与市、区政府、街道办事处等机关单位对工程的临检工作；3、完成领导交办的其它工作。第三章 工程部现场管理人员岗位职责1
5、、施工组织设计方案及工程施工进度控制职责：（1）、负责检查各项目部施工组织设计方案编制任务的落实情况，分：总体工程、基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等分部工程施工组织设计方案的编制，审查其合理性与可行性、并建议修改完善、切实可行。（2）、负责检查施工队月施工进度计划的编制及编制的合理性与可行性，并对编制不合理的部分进行修改制定并集体会议通过后执行、实施。（3）、控制、检查每周、月施工进度，发现实际施工进度与计划进度有偏差时，应及时报工程副总及施工项目负责人，协助进行分解调整，保证施工进度计划按时实施；（4）、协助审查施工单位上报的进度报表和现场签证工作；（5）、月底开工作会议时，将施工进
6、度计划与实际工程进度计划作对比，向工程副总汇报；2、施工质量、技术的控制职责：（1）、协助完成项目建设的前期准备工作，负责工地现场“五通一平”的工作。（2）、监督施工单位严格按照设计图纸、批准的施工组织设计、技术规范进行施工；（3）、协同监理员对工程中使用的建筑材料（品牌、质量）进行现场检验；（4）、审核钢筋、砂、水泥、砖等化验报告单，检查砂浆、混凝土的配合比，检查发现不合格材料有权责令其停止使用；（5）、各项质量检查资料记录、验收标识是否与工程进度同步；（6）、检查各项工程施工质量是否符合质量验收标准、有无技术责任或隐患；（7）、技术交底工作是否全面实施并完成；技术交底工作是否做到并签字。3
7、、施工安全、文明施工的管理职责：（1）、指导检查施工现场安全施工、文明施工、消防安全、安全保卫工作规范化管理开展落实的情况，发现严重工程安全问题及时反馈；（2）、协调施工现场、楼房的安全围护、防护工作；（3）、及时处理重大质量事故，重大安全事故，并及时上报主管；（4）、检查各工地的安全施工方案及安全保证措施是否完成，施工安全责任合同是否落实，安全教育、安全交底及其资料是否齐全；（5）、负责对工程质量、安全事故进行调查，并提出处理意见。参加重大质量事故、安全事故分析会。4、完成其他事务：（1）、参加工程项目的图纸会审；（2）、及时认真地做作好所属工程现场施工技术记录、施工管理日记（详细记录天气、
8、施工进度、施工质量以及整改结果等）；（3）、参加工程竣工验收，负责工程技术资料整理归档，参加竣工结算的审核工作。（4）、负责对现场的工程资料检查、监督和收集整理。（5）、负责工程对外工作相关协调，组织分项工程实施。（6）、完成领导交办的临时任务。第四章 工程部现场水电人员岗位职责1、在工程部经理的领导下，负责工程项目的现场管理工作：（1）、负责电气施工全过程的工程质量监督，做好工程开工前电通工作；（2）、负责给排水施工全过程的工程质量监督，做好工程开工前水通工作；（3）、负责暖通施工全过程的工程质量监督，协助做好工程暖通配套工作；（4）、参加图纸会审，办理设计变更、修改手续及现场经济协助施工单
9、位解决施工现场的技术问题；（5）、监督检查隐蔽工程的施工质量；（6）、负责与设计院联系，协调解决水电施工过程中存在的各种问题；（7）、负责管理供配电系统、电梯系统、人防系统、通风系统、发电机系统、给排水系统和外网管道施工，并对其进度、质量、安全工作负责；（8）、参与审核施工单位上报的水电预决算，控制好水电部分工程进度款支付；（9）、负责审核施工单位上报的水电材料、品牌、单价，严把质量关；（10）、协助做好设备的选型、评价、调研，给领导提供设备购置方案；（11）、负责设备安装、调试、交接协调工作；（12）、负责对设备资料、水电资料的收集、整理、归档工作；（13）、负责设备验收开箱工作；（14）、
10、组织参加所管分项工程的竣工验收、测试工作和分项工程质量评定。参加竣工结算的审核工作。2、完成领导交办的临时任务。第五章 工程部内业管理岗位职责1、工程部内业资料管理、存档的职责：（1）、负责完成工程部各会议纪要、函件、报告等文书编制、发放及存档管理；（2）、负责工程部招标文件、招标图纸、投标文件、投标往来函件、合同等文件资料的登记、流转及存档管理；（3）、负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作；（5）、收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档；（6）、负责完成工程部图纸、签证、洽商、技术核定单、认价单等技术经济资料的登记、流转及存档管理；（7）、按
11、时、按规定做好安全技术资料，使之真实完整、深入施工现场，配合现场施工管理员检查安全施工，做好记录，使安全资料符合施工现场实际；（8）、如实做好资料，汇总、检查、分析施工管理员的施工日记，了解施工进度并作记录，发现问题及时反馈给工程副总；（9）、建好单位工程预、结算及进度报表台帐，填报有关报表，工程资料台帐的建立；（10）、对收到公司、政府有关部门、设计单位、监理和施工单位的文件、工程联系函、技术资料、通知要及时进行登记，对分发工作负责；（11）、在竣工后，协助有关部门编制竣工结算与竣工决算；2、其他事务性工作：（1）、做好本工程的工程资料并与工程进度同步；填写施工现场天气晴雨、温度表；（2）、
12、协助做好相关工程报建工作；（3）、负责统计部门工作计划及工作总结，并配合工程副总督办工程计划执行；（4）、根据工程副总的批示完成工程部交办的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达；（5）、上级领导交办的工作。第六章 工程质量管理条例1、必须严格按照施工图纸及建筑规范施工，擅自更改图纸，责令限期整改，并上报整改结果，整改达到要求后方可批准复工。2、建立三级质量管理体系，即施工单位自检合格、建设单位检查合格、质监部门检查合格。经发现不合格的项目，无条件返工，重检合格后方可进入下一工序。3、隐蔽工程须经施工单位、监理单位、设计单位、质监单位、建设单位检查合格，签字认可后方能隐蔽。4、建筑材料
13、须有出厂合格证、送样检测合格证，方可使用，不合格的立即退出工地。5、材料抽检须有监理公司管理人员现场监督，否则，抽检报告不予承认，重新抽检，费用由施工单位承担。6、对于重要的工序或工程质量有重大影响的工序，在施工单位自检、互检的基础上，进行工序交接的监督检查。7、分部、分项工程完工后，应经现场工程师检查认可后，签署验收记录。8、对于施工难度较大的工程结构或易产生质量通病的，现场工程师应进行随班跟踪检查。9、对防水、防潮等有特殊要求的分项工程，必须先提交施工组织设计，经审核认可后进行施工。施工中必须严格按照施工组织设计要求进行施工。10、砼搅拌站、砂浆搅拌机必须挂牌，标注砼、砂浆标号、配合比。砼
14、、砂浆搅拌严格按照配合比的要求下料。进料需过磅，以确保质量。11、每道工序须先做样板，经检查合格后，方能进入全面施工。12、现场工程师随时巡查工地，发现质量问题，立即督促施工队整改，并做好记录。第七章 施工安全生产管理条例1、每月进行一次安全生产检查及安全生产教育。2、进入施工现场须戴安全帽，违者罚款20元/次人。3、严禁工地内私搭、乱接电线、使用电炉，违者罚款200元。4、严禁穿拖鞋、便鞋进入施工现场，违者罚款20元/次5、现场施工用电线、电器、机械须有保护措施，电线绝缘层完好，如发出有损坏的，责令停止使用，立即更换，否则处以200元罚款。6、严禁非电器、机械操作员操作使用电器、机械，违者罚
15、款50100元/次7、非载人提升架严禁载人，违者罚款50元/次8、施工现场须防火设施和灭火器。仓库、木加工场所严禁吸烟，违者罚款100元/次9、施工现场须按规定要求设置安全网，否则不予施工。10、严禁打架、斗殴、赌博、酗酒，违者罚款200元。11、保持施工现场整洁、规范有序，材料乱堆乱放，责令整改不改的，罚款500元。12、高空作业须系好安全带，违者罚款100元。13、高空倾倒建筑垃圾，须先观察地面人员情况，并在地面安排警戒，否则罚款200元。第八章 工程现场管理人员奖罚细则为全面落实项目的实施，确保项目根据甲方计划按质、按量、按时完成，树立该项目在社会上良好形象，加强工程质量安全管理，提高管
16、理人员的工作积极性和责任性，特别订立本细则。1、根据公司总进度计划，具体落实检查施工单位每周工程进度情况，对不能按原定计划实施的部分项目，及时采取强有力的补救措施，否则处以罚款200500元的罚款。2、监督检查施工单位所采购的原材料、半成品，必须有合格证、检验报告及其它有关证件，严禁不符合施工质量要求的材料、半成品用到建筑物上，否则处以200500元的罚款。3、监督检查施工单位是否严格按设计要求、施工规范、工艺标准进行施工，对不符合规范要求施工，不采取措施，处以200500元的罚款。4、监督检查施工单位砼、砂浆配合比，是否合乎设计要求，对达不到设计和规范要求的，及时提出处理意见，否则处以100
17、300元的罚款。5、加强隐蔽工程监督、检查，尤其是梁、柱、楼面等钢筋的检查，对不符合隐蔽条件或手续不完善，而同意进行下一工序施工，处以200500元的罚款。6、加强现场放线工作的复查，出现偏差而没有及时纠正，或没有发现，造成超出规范允许偏差，处以5001000元的罚款。7、对梁、柱、楼面等砼工程出现蜂窝、麻面，不及时采取补救措施、视而不见的，处以200300元的罚款。8、对砼、砂浆试块制作，不用计量或弄虚作假不加以制止，处以100200元的罚款。9、发现施工人员不按要求戴安全帽和着装，而不予以制止的处以20元的罚款。10、对正在进行梁、柱、楼面等砼浇注而不在现场监督，出现质量问题，处以2004
18、00元的罚款。11、加强对特殊工种（电工、焊工、架子工、机械工、卷扬机手），持证上岗的检查，否则处以200500元/次的罚款。12、加强对施工设备的安全检查，发现没有设置防护排、防护罩、安装漏电保护器，对不符合施工安全要求的，监督施工限期整改，否则处以200500元的罚款。13、对井字架、龙门架、施工用外架等材质及安装（基建）不符安全规范要求，限期施工单位进行整改，否则处以100200元的罚款。14、发现非乘人提升架（吊笼）乘人，严肃处理，对视而不见者，处以500元/次。15、对发现施工单位违章管理，违章指挥和作业，不及时加以严厉制止，处以5002000元罚款。16、施工单位上报的各种签证，要
19、严格把关、实事求是，对弄虚作假、同流合污的处以5001000元罚款；从中收受施工单位好处的处以10003000元罚款，直至开除或追究其它责任。17、加强现场工作施工管理，并且设置相应的标牌，对施工单位不符合施工求的限期进行整改，否则处以10002000元的罚款。18、严格审查施工单位上报的工程预决算。支付工程进度款，按合同条款执行，否则处以100200元/次的罚款。19、施工现场出现质量或技术问题，施工单位接到通知而不到现场处理影响施工和质量的，处以5001000元/次的罚款。20、对施工单位不进行设计和技术交底影响施工和质量，处以200500元的罚款。21、对设备的选型、价格、性能等，做到货
20、比三家，对施工单位上报设备、机配件采购计划，严格审查，严禁劣质产品，否则处以200500元/台套的罚款。22、加强水、电施工预埋、留工作的监督检查，否则出现遗漏现场，影响施工和质量，处以50200元/处的罚款。23、对施工过程中出现的质量及安全事故，做到三不放过，即事故原因不查不放过，整改措施不落实不放过，责任人不处理不放过，否则处以200500元/次的罚款。24、保证施工现场“五通一平”，否则因人为原因影响施工进度和质量，处以200500元的罚款。25、加强与设计单位的联系，力求设计合理、实用、节约投资，对设计单位所需设计技术资料依据及时提供，设计施工图出来后及时组织进行会审，对施工单位进行
21、全面技术交底，否则因上述原因而影响施工和质量，处以200500元罚款。26、资料员不按规定进行分类整理、杂乱无章，处以50100元/次的罚款。27、资料员私自把技术资料或文件借阅，处以200300元/次的罚款。28、资料员因管理不善，造成资料丢失，处以200500元/份的罚款。29、资料员不按时收、发文件、资料、通知，处以100元/次的罚款，影响工作的处以500元的罚款，并根据情况追究其他责任。30、施工单位人员对甲方现场管理人员进行人身伤害和攻击的视情节轻重处以5001000元的罚款，直到追究刑事责任。31、甲方发现施工质量问题、安全隐患，乙方不听从甲方现场人员指挥，处以10002000元的
22、罚款，并勒令停工。发生重大质量、安全事故，处以1000050000元的罚款，并勒令退场。第九章 物料采购供应管理制度一、物料采购原则1、适价：采购的物料须经过分析比较，达到质优价廉。2、适时：严格按工程进度计划进料，以保证施工流程的顺利进行。3、适质：严格按质量标准采购。4、适量：严格按需求计划进行，不得长期积压。5、适地：物料采购必须考虑供料源与使用地的远近，尽量减少运输费用。二、物料的采购管理1、公司的材料采购实行计划管理。即采购需填报计划采购申请表，按计划进行采购，保证最小库存量。2、大宗材料采购须报总经理批准，实行统一采购。（1）询价：由工程部组织35家厂商进行询价，内容包括：价格、规
23、格、质量标准、可供货数量、交货期、交货地点、运输方式、结算方法等。（2）质量审计：由工程监理单位和工程部有关人员对供货厂商进行质量审计，否决不符合要求的企业。（3）议价比价：整理供贷厂商报价资料进行比价、议价，同质选价廉，同价选质优，同质同价选货源近的厂商或供货单位。（4）签订供货合同：选择信誉好、产品质优、价格合理的厂商，由公司与其签订购货合同。（5）验收入库：由工程部材料验收员对物料进行验收，合格后方可入库。三、物料采购程序1、请购：仓库保管人员按库房存量情况，施工进度计划或用料预算，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期，填报材料采购申请表，紧急请购物品须注明，报公司分管经理批准后交采购
24、人员办理（大宗材料采购除外）。2、询价：采购人员接到批准后的请购单后，选择几家供应商进行询价、议价，选择质优价廉的物料进行采购。3、交货验收：购进的物料须工程部有关人员和验收员验收后，方可办理入库手续。4、急用物料采购必须报分管经理或经理同意后方可购进。四、物料验收入库管理1、物料入库：未经检查和检验合格的物料不准进入货位，更不能投入使用。2、物料入库，保管员要同交货人办理入库验收交接手续，核对清点物料名称、规格、单价、数量是否一致。3、不合格必须隔离堆放，严禁投入使用。五、物料的保管与储备1、施工单位保管的材料严格按现场文明施工管理要求进行分类堆放，并且要有标示。2、库房须建立严格的出入库手
25、续。物料的出库要有使用部门（施工单位）填写的领料单。经材料组长或分管经理签批方能办理出库，并填写材料名称、数量、规格、使用部位。3、建立物料管理帐卡。物料管理除了有物料帐外，每一种物料都应登记管理卡片，注明材料名称、规格等，做到帐物相符、卡物相符。4、建立盘点制度。每月末进行一次仓库盘点（包括生产现场的物料和半成品）。并向财务报各项材料的购、销、存报表。一年一次大盘点，对过期报废物料及时清理。六、罚则1、未按采购操作程序办理采购，采购人员擅自采购，造成的损失由其本人负责。2、采购人员未经询价或询价议价失职，造成购进物料价格偏高，按情节严重程序给予罚款。3、采购人员私拿回扣的，处以该采购人员回扣
26、额10倍的罚款，并处予解聘处理，情节严重的或数额巨大的，移交司法机关处理。第十章 施工现场管理控制程序1 职责1.1 工程部协调各个项目经理部的现场管理工作，并负责本程序在施工过程中正确有效的运行，必要时进行调整及改进。1.2 工程部负责施工现场的规划与布置、施工图纸会审、施工单位的施工组织设计的初审、施工进度控制、施工质量检查、施工方法监督、质量事故的处理、现场记录、施工单位现场安全文明施工的监督、环境管理的监督以及经济签证管理等工作，同时保证本程序在本工程部内正确、有效的运行。2 工作要求2.1 施工过程包括： a）施工准备过程：工程部进驻工地到工程具备开工条件止； b）施工生产过程：从正
27、式开工到具备竣工验收条件止； c）竣工验收过程：从准备竣工验收到竣工手续完成止。2.2 施工准备过程2.2.1 工程部进驻工地施工现场 工程部在接受指定工程管理项目任务后，组织本部门工程管理人员进驻工地施工现场，开展施工前准备工作。2.2.2工程部进驻后应召开现场工作会，主要内容如下： a）施工现场周边环境调查； b）施工现场“三通一平”工作（通水、通电、通路、场地平整）； c）施工现场施工条件等。2.2.3 施工组织设计的审核 施工单位在开工前必须提供详细的施工组织设计及施工计划表一份，日后需按进度进行检查调整，此外亦须配合其它工程的施工计划。 施工单位依据施工图编制施工组织设计，其主要内容
28、包括：是否按照国家有关规定、结合该工程项目特点和要求，制定了安全技术措施；施工现场配置及劳动力安排、施工进度计划、主要施工操作方法和设备、以及施工现场环境保护具体计划措施等。工程部和监理单位对施工组织计划进行审定，并在“施工组织设计会签单”上签署意见，以便监控施工单位落实。2.2.4 施工现场的规划和布置 施工单位进场前，由工程部提供资料，并办理临时房屋、占道等城建规划手续。工程部组织施工单位和监理单位召开施工现场规划与部署工程会议，施工单位根据会议要求、依据经审定的施工组织设计，结合实际情况作出施工现场部署方案，做好施工现场标志牌，对施工区、生活区、材料堆分区等进行明确划分。2.2.5工程部
29、接施工图纸后，按图纸会审和技术交底控制程序执行。2.3 施工生产过程2.3.1 工程开工条件： a）建设工程规划许可证、施工许可证已办理。 b）“三通一平”已完成，并能满足施工需要；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。 c）有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查，图纸存在的问题已修正并进行了技术交底。 d）有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施，专业性较强的工程项目编制的专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。 e）按照规定应该委托监理的工程已委托监理。 f）施工机械设
30、备（前期）已进场，并能保证正常运转；材料、设备、配件等能满足连续施工要求；永久性或半永久性坐标和水准点已设置。 g）法律、行政法规规定的其他条件。2.3.2 施工进度控制 工程部根据审定的施工组织设计，做出工程施工进度报告。工程部和监理单位根据施工单位所报工程进度月报（下月计划完成工作量，本月实际完成工作量及形象进度）对工程进度进行检查，对影响施工进度的因素应尽早发现并及时排除处理。2.3.3 施工安全控制 工程部督促监理单位要求施工单位必须执行国家有关安全生产的法律法规，施工现场安全文明管理主要由施工单位负责，严格执行安全文明施工控制程序规定，工程部和监理单位予以监督检查、作好记录，对于违章作业及有隐患的部位、现象要予以制止。2.3.4 施工质量控制 a）在施工过程中工程部督促监理单位对施工质量进行监督检查，按规定执行。 b）工程部对施工过程关键部位、特殊工序的工程质量进行重点控制，严格管理，按施工过程质量控制点控制程序规定执行。c）施工过程中，工程部、施工单位和监理单位对进行施工及施工质量检验所使用的计量器具、设备应进行鉴定。d）对于施工过程中材料的试
