1、（4）在职期间兼职做其他工作者。（5）行为严重影响企业公司形象者。（6）没有严格遵守本管理制度者。2 出差前，必须认真填写：出差工作计划表。经营销部总经理审批后，方可出差。如出差期间，临时调整出差路程计划，必须向上级书面申请，经批准后，方可调整出差路线，同时向内勤人员进行备案，否则，未按计划变更的出差行程，公司财务部不给予核报出差费用。3 出差期间，出差当事人每次到达目的地车站必须拍照并短信告知所通过车站名称（车辆每次到达目的地收费站必须拍照并短信告知所通过收费站名称和此时车行里程表读数），每晚所住宿酒店必须拍照酒店前台（要有酒店名）并短信告知酒店名称（和车行里程表读数）；此项短信报告 2 内
2、容发到内勤部主管处。一个月内若当天没有按要求短信报告行程和具体所在地（特殊情况不能及时汇报必须在第二天 18：00 前补上汇报），在第一次每延迟一天按 100 元/天予以处罚，并立即补发汇报短信，如拒绝补发超过 3 天者公司将予以开除并无条件扣除全部工资和费用，立即在当地办理移交手续。4 每到一个建材市场必须拍照市场大门；每到一个客户必须拍照整个店面门牌和店面布置、并与所洽谈比较良好客户合影以便以后加深客户印象方便以后第一时间可以立即称呼客户；5 拍照注意事项，所有照片上必须有准确时间。若没有时间的照片视为无效照片。6 每天必须按公司营销部出差报表管理制度填写全部日报表和第二天的工作计划和市场
3、思路（第二天工作计划可以根据情况做出临时调整），当天晚上以邮件形式发到 同时抄送到；;7 每天用短信方式对当天的行程和工作情况向公司 xx（营销部总监）、xx（内勤主管）、xx（市场部经理）3 人同时汇报，一个月内若当天没有按要求短信汇报工作（特殊情况不能及时汇报必须在第二天 18：00 前补上汇报）：在第一次每延迟一天按 100 元/天予以处罚，并立即补发汇报短信，如拒绝补发超过 3 天者公司将予以开除并无条件扣除全部工资和费用，立即在当地办理移交手续。3 8 各级营销人员在市场中，不能以任何名义向客户借款、借物。所有借款、借物均为个人行为，公司不承担任何责任，一经发现，公司将予以开除并无条
4、件扣除全部工资和费用。9 所有营销人员在出差期间需要探亲访友或游览景点需书面向公司申请批准后，可以使用公司车辆但过路费、景点门票费等相关一切费用均自行负责；出差期间一个月内游玩时间共计在 2 天内公司不扣工资，若超过 2 天则按请假记入考勤。10 所有营销人员在出差期间若生病需要休息，则需在当地开具医院证明并每个月时间在 3 天内公司不记入病假，若超过 3 天按病假记入考勤，病情严重者立即返回公司当地，一切费用公司承担。11 所有营销人员均不能自己做项目或参与窜区销货行为，一经发现，立即开除，扣发当月工资、提成、差旅费用，公司并保留进一步追究责任的权利。如发现市场有窜货行为，必须向公司领导汇报
5、，若未汇报一律视为和经销商串通参与串货处理。12 所有公司营销部人员不能进行兼职工作或利用工作之便做与公司不相关工作，以及有损公司利益之事，若一经发现一律开除并扣除全部工资和不报销任何费用。13 营销人员名片上手机号码手机必须 24 小时开机，如有关机或者停机者按照每次罚款 100 元进行罚款。14 营销部营销部出差报表管理制度（1）对于各工作汇报表不按公司报表文件统一格式要求填写，按无效报表（即没有交报表）处理。若有特殊建议汇报内容必须使用 word 格式。4（2）对于未交报表的人员，公司视为在应填写报表内容的工作期间未上班，做旷工处理；公司对于这段时间不发放工资、补贴和任何费用；情节严重的
6、公司予以立即开除扣除全部工资和费用同时办理移交手续，并保留相关法律追述权。（3）报表内容不真实有作假行为的，一经发现公司一律做出开除的处理并不发放任何工资与费用。（4）对于报表故意隐瞒拜访客户名单的行为，一经发现公司一律做出开除的处理并不发放任何工资与费用。（5）日报表分工作拜访记录表、意向客户资料表、日行程记录表、客户拜访照片记录、日行程照片。（6）关于报表内容的要求：A 报表格式统一按公司报表文件格式，每日填写发送邮件。B 关于文件或文件夹的命名按日期命名如：李四 2 月 2 日拜访记录表、xx 公司信息日期资料表、张三和李四 2 月 2 日行车记录表、李四 2 月 2 日客户拜访照片文件
7、夹、张三和李四 2 月 2 日行程照片文件夹。C 关于照片的文件命名方式按日期时间地址命名：例:李四和张三于 2 月 12 日 13 时 20 分成都金府市场的照片 命名为：李四和张三 2.12.13：20 成都金府；张三于 12 月 5 日 9 时 05 分在成都川路公司王华门面的照片 命名为：张三 12.05.09:05 成都川路王华 D 关于照片应该归类：客户门店照片和客户合影照片应统一放到客户拜访记录文件夹里面并压缩后当晚和报表一起发邮件到公司；关于车站（收费站）照片、建材市场门口照片、酒店前台照片应统一放到日行程照片文件 5 夹里压缩后和日行程记录表一起发到公司邮箱。（特殊情况不能及
8、时汇报必须在第二天 18：00 前补上汇报）。E 在此强调报表中的内容必须填写完整，没有的选项必须填无、不能空白。备注：本管理制度在公司营销人员出差前亲笔手写签署：我已经认真阅读并全部理解出差管理制度的全部内容，愿意接受遵守全部出差管理制度，如有违反愿意接受本出差管理制度（共 xxx 页）的一切处罚细则。姓名、日期。第二：出差报销财务管理制度 以下标准为暂行标准，若因当地情况出现标准偏低的情况，经向副总经理汇报后根据实际情况进行调整并对偏低标准部分进行补发，公司宗旨坚决不允许出差人员自己倒贴生活费住宿费的情况出现，也不允许弄虚作假。1 各销售人员因工作需要而出差一律乘坐火车硬座、硬卧、汽车。如
9、确遇特殊情况需乘坐飞机，则必须经公司总经理批准后方有效，若未批准公司只按照相关规定报销，如途中白天时间在 8 小时以下、夜间在 4 小时以下，均不得乘坐卧铺，否则不予报销。2 差旅费报销分为：住宿费、生活费、交通费（车辆行驶相关费用）（1）销售人员手机号码公司统一配号，通讯费补贴一律按实际发票金额报销，实行上限 200 元/月为准；超出部分不予报销。（2）住宿费报销标准：按实际商务酒店住宿发票限额报销，酒店发票付款单位必须为 xxxxxxxx 有限公司；限额标准为一级城市和各省会城市每天 6 均不能超过 150 元每间房间；各地级城市每天均不能超过 130 元每间；公司配车的人员按实际商务酒店
10、住宿发票限额报销，限额标准每天不能超过当地 7 天酒店标间金额；房间 1-2 人同性别同事同时出差一个地方只限住宿 1 间房间。（3）生活费报销无需发票按以下列表对应额度报销。城市级别 早餐 午餐 晚餐 广州.深圳.北京.上海.杭州.南京.天津.大连.10 元/餐 30 元/餐 30 元/餐 除以上城市以外的全国各省会城市 10 元/餐 25 元/餐 25 元/餐 除以上城市以外的全国各市级县级城市 10 元/餐 20 元/餐 20 元/餐（4）对于交通费（车辆行驶相关费用）报销按实际有效发票实额报销，票据必须为机打票，特殊情况所到地方无机打票时必须立即短信告知 xxx（内勤主管）手撕票金额、所在地方与到达目的地，若没有告知均不报销。（5）差旅费报销实行层级签批制，具体签批程序按：营销人员内勤初核营销部审批财务审核会计记帐出纳付款
