1、井工煤矿安全检查表井工煤矿安全检查表序号检查内容检查方法实际情况标准分值实际得分1安全生产管理机构（100分）0。201。1矿井生产管理的领导机构健全;领导成员具备煤矿安全生产知识和管理能力；矿长和主管安全矿长获得矿长资格证书检查机构建立情况，安全生产专业知识及矿长资格证；一小项不合格该项不得分201。2生产矿井建立了安全管理机构并配备安全人员；有专职的安全职能部门或专职安全员；各职能部门配备专职或兼职安全员；3500人以上企业按1%比例、3500人以下企业按1.5比例，300人以上各类小煤矿按3%比例配备专职安全管理人员检查机构及管理人员配备情况，机构不完善或人员配备不符合要求均不得分201
2、.3技术管理职能机构和人员配备：生产矿井设置相应的技术管理职能机构并配有中专以上学历(或经学校培训合格)的技术人员国有重点煤矿：年产30万t以上必须设通风区，年产30万t以下煤矿必须设通风段，并配齐通风、防尘、防火、测尘等专业人员检查机构健全情况和技术人员档案，机构不完全或人员配备不符合要求的，均不得分301.4生产矿井配备足够的特种作业人员，特种作业人员必须经有资质的培训部门培训，并取得特种操作资格证书按矿井实际检查特种作业人员配备情况、特种作业人员资格证及档案，一处不符合要求此项不得分，发现一人未经培训上岗，此项不得分302安全生产责任制（100分）0.202.1生产矿井主要负责人是安全生
3、产的第一责任者,对本单位的安全生产工作负全面责任;生产矿井的主要负责人必须遵守有关矿山安全的法律、法规和煤炭行业安全规程，认真组织贯彻落实有关安全生产的指令、文件,定期听取安全生产汇报，主要安全生产会议,及时研究解决安全生产中的重大问题，主持事故的调查处理，认真吸取事故教训检查生产矿井主要负责人的安全生产责任制,安全会议记录,下井记录，一处不符合要求，扣5人，扣完为止202.2矿井副职管理人员在各自职责范围内,协助主要负责人或正职搞好安全生产工作检查生产矿井主要负责人的安全生产责任制，安全会议记录,下井记录，一处不符合要求，扣5人,扣完为止202。3矿井业务职能部门负责人按照本部门的职责,组织
4、有关工作人员做好安全生产工作,建立健全本业务职能部门的业务安全责任制，对本业务职能部门职责范围的安全生产工作负责,经常深入现场检查了解安全生产情况，解决安全生产问题，定期分析本业务范围内的安全生产情况,主持本业务范围内的事故分析，提出防范措施;职能部门工作人员在本职内做好有关安全生产工作检查各职能部门的安全责任制和有关资料，有一个单位未建立责任制，此项不得分。资料不全者一处扣1分152.4总工程师（主任工程师、主管工程师、技术负责人）、工程师、技术员对本职工作内的安全工作负技术责任,各级技术员安全生产责任制健全，及时编写作业规程、操作规程、安全技术措施，经审批后组织贯彻实施,并根据生产实施及时
5、进行修改补充;深入现场，了解和解决安全生产技术问题检查安全技术审批制度、各级技术人员安全生产责任制和有关资料，有一项安全生产责任制不健全或资格不全者扣2分152.5煤矿企业工会要贯彻执行国家安全生产的法律、法规和方针、政策，并监督执行，对忽视安全生产和劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进；对有碍安全生产、危害职工安全健康和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正和控告；参加安全检查，做好安全生产教育工作和协助搞好班组的安全建设工作检查制定的安全责任制和记录资料，一处不符合要求扣1分，扣完为止102。6班组长督促本班组和工人遵守安全生产的规章制度、安全规程、作业规程、操作规程
6、、不违章指挥、不违章作业，不强令工人冒险作业，带头遵守劳动纪律；班组长对班组的安全生产负责抽查班组长安全生产责任制,有一个队（班、组）不健全者,此项不得分102。7岗位工人的安全生产责任制度：接受安全生产教育和培训，遵守安全规程、作业规程、操作规程，不违章作业，遵守劳动纪律，对本岗位的安全生产负责；特种作业人员必须经有资质的部门培训，取得资格证书，方可上岗作业抽查各有关工种的岗位责任制,有一个队（或一个工种）不健全者，此项不得分103安全规程自制度（100分）0.253。1安全检查制度健全:各种检查都要有记录；检查中发现的问题及时提出处理意见；对存在的不安全问题，指定人员处理、验收安全目标管理
7、制度健全安全办公会议制度健全检查各种检查制度，安全办公会议记录等资料,对不安全问题跟踪追查处理结果,发现不按期组织大检查或未召开安全生产办公会议的，此项不得分，其他发现1处不符合要求者扣2分153。2事故预防制度： 遇有矿井年度灾害预防和处理计划；矿井灾害预防和处理计划按规定进行审批、贯彻、落实;矿井每年至少组织1此矿井救灾演习；作业规程中有安全措施、避灾路线有安全奖惩制度和入境检身制度制定重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案检查矿井灾害预防和处理计划及补充措施,矿井救灾演习记录，无矿井灾害预防和处理计划者或其他制度（应急预案），此项不得分，贯彻学习不符合要求者扣5分153.3安全生产技术
8、措施费用提取使用制度；生产矿井编制安全投入的年度和长远规程；按照国家 有关规定提取安全技术生产技术措施专项资金，并做到专款专用检查矿井编制的安全投入的年度和长远规划，安全技措专项资金的提取使用记录资料，无年度和长远规划，提取或使用不符合规定者，此项不得分153.4重大隐患排查制度：生产矿井必须建立重大隐患排查制度；定期召开会议；对重大隐患有记录,有整改计划,对责任人检查会议记录，检查落实整改情况,缺1项,不得分153.5事故报告制度严格按有关规定，认真执行统计报告制度,事故发生后，按规定时间逐级报告有关部门检查矿井事故等级、统计报告记录。发现有1此未按规定上报者，此项不得分153。6职工教育培
9、训制度；矿井每年制定职工安全教育、培训计划，并认真贯彻落实检查矿井年度职工安全教育、培训计划及落实记录资料,抽查职工培训上岗证和操作资格证,无年度教育培训计划者不得分，有计划未完成者扣3分，查出有无证上岗者扣3分153.7劳动保护制度：按时向职工发放保障安全生产所需的劳动防护用品；不得录用未成年人；不得分配女职工进行井下劳动;必须为从业人员办理工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费检查劳保制度和矿井为从业人员办理的工伤社会保险资料，查劳保用品发放记录；无劳保制度，未办理工伤社会保险或招收未成年人,安全妇女下井者，此项不得分，未及时向从业人员发放劳保用品扣2分104安全生产技术管理（100分）0.2
10、54。1生产矿井的各项建设工程项目执行了“三同时”审查验收检查生产矿井有关工程的设计资料施工记录及竣工验收记录,发现有未认真落实“三同时”制度,此项不得分204。2操作规程、作业规程、安全技术措施要实行规范化管理:生产矿井的各种设备必须编制了操作规程；运输、提升、排水、通风、采掘、机电安装等各项工程均编制作业规程和安全技术措施；操作规程、作业规程和安全技术措施符合煤矿安全规程规定,内容完善;作业规程和安全技术措施等，应按规定经有关部门会审、批准检查生产矿井各种的操作规程和个施工单位的作业规程、安全技术措施及审批记录；发现无操作规程、作业规程和安全技术措施的,此项不得分；作业规程安全技术措施内容
11、不完善和未按规定审批的,一处扣5分204。3生产矿井的各种技术资料图纸齐全，管理规范,包括：生产矿井运输、提升、通风、排水、采掘、地质测量、供电、压风等的技术档案，各种技术台账，作业规程、安全技术措施等检查各种技术管理资料，发现缺一种扣5分,发现一种资料不完善、不准确扣1分204.4生产矿井在危险因素的生产场所和有关设施、设备上，按国家有关规定，设置明显的安全警示标志检查生产矿井生产现场和有关设施设备的安全警告标志的设置情况，发现有一处未设置者，扣1分104.5安全设备管理：生产矿井使用的涉及安全生产的产品必须经过安全检验并取得煤矿矿用产品安全标志；生产矿井按国家有关规定,做到安全设备的安装、
12、使用、检测、维修、改造和报废符合国家标准和行业标准，严禁违章操作；生产矿井对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测，保证设备安全、可靠、正常运转,维护检测有记录,并由有关人员签字；严禁使用国家命令淘汰的严重危及生产安全的设备检查设备安全、使用、检测、维护、改造记录和有关人员签字情况,现场抽查设备安装使用、维护、改造情况，发现一处不符合要求者，扣1分,发现一处使用国家明令淘汰的设备者，此项不得分104.6危险品的安全管理：声场矿井使用危险物品（如炸药、雷管等易燃易爆物品及危及人身安全和财产安全的其他危险物品）危险物品的运输、储存、使用或者处置废弃危险物品按有关法律、法规和国家标准或行业标准，建
13、立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理储放危险物品的仓库、车间按国家有关规定设置检查生产矿井危险物品的使用证、安全管理制度和储存危险物品的仓库车间的设置是否符合国家规定,检查现场使用危险物品情况，发现一处不符合要求，此项不得分205煤矿救护（100分)0.105.1必须有矿山救护队为煤矿服务，行车时间30min检查救护队或救护协议，无,不得分;时间超过，扣10分405。2井下人员随身携带自救器，并知道自救器原理、使用时间和条件、注意事项、佩戴方法检查记录、现场抽查，发现一人不会扣5分;一人不带口5分305.3矿山救护队参加矿山排放瓦斯、启封火区、震动爆破、
14、反风演习等检查资料，缺一词扣10分10合计100采掘系统安全检查表序号检查内容检查方法实际情况标准分值实际得分1掘进（100分）0。251.1施工设计:生产矿井井巷的单项工程、单位工程都必须按国家规定进行施工设计，设计必须满足煤矿安全生产的要求，设计规范，图纸、文字资料齐全、准确、完善检查施工图纸及资料，无施工设计或设计不能满足安全生产要求者，该项不得分，图纸文字资料不齐全、准确、完善者，一处扣0。5分,扣完为止101。2掘进施工作业规程（10分)检查作业规程及有关记录资料，、条有一条不合格，此项不得分，各条发现一处不合格，扣0.5分每项工程编制作业规程，作业规程符合煤矿安全规程及有关规定，格
15、式、文字规范，图表清晰、准确2作业规程按规定进行会审，并经生产矿井主管技术负责人批准执行3作业规程对全体人员进行贯彻学习并记录、签名3在施工中，因地质条件、工艺等发生变化和巷道贯通，均编制专项措施21。3斜井下山施工（10分）检查作业规程和现场，发现一处不合格,该小项不合格，有小项不合格，此项不得分斜井、下山施工：是否在斜井、下山的上口设置防跑车装置；是否在掘进工作面的上方设置跑车防护装置；跑车防护装置与掘进工作的距离是否在作业规程中明确规定5斜井（巷）施工期间兼作人行道时，是否每隔40m设置躲避硐并设红灯51.4上山施工：上山施工，巷道坡度超过25以上时,是否将溜煤（矸）道与人行道分开；设置
16、的隔板是否坚固；人行道每距一定距离是否设置防煤矸挡板检查作业规程和现场检查，有一处不合格扣1分101。5工作面支护：掘进工作面是否空顶作业；支护方式、支护质量是否与工作规程中规定一致检查作业规程和现场一处不合格扣1分，一小项不合格此项不得分151。6架棚支护（15分)柱窝深度是否做到实底检查工程验收记录、作业规程和现场，现场选点抽查，一条掘进巷道知识选4点，每两点相距10m；一处不合格扣0。5分，扣完为止，一小项不合格,此项不得分2支架间是否设牢固的撑木或拉杆支架与顶帮之间的间隙是否塞紧、背实棚梁接口是否严实合缝5支架间距是否符合作业规程规定3支架是否前倾后仰和棚梁为止是否符合设计要求支架构建
17、规格质量符合设计要求51。7砌碹支护（12分）检查作业规程、工程验收记录和现场，现场选点抽查，一条掘进巷道至少选4点，每两点相距10m,一处不合格扣0.5分，扣完为止,一小项不合格，此项不得分基础深度是否符合设计要求，并做到实底2混凝土砌块及砂浆强度、砌块质量、规格是否达到设计规定4碹体与顶帮之间是否用不燃物充满填实砌体是否灰缝饱满，无瞎缝、干缝4混凝土砌体是否无裂隙、露筋、蜂窝、狗洞现场21。8锚杆喷浆、喷射混凝土支护(8分）检查作业规程及措施和现场，现场选点抽查，一条掘进巷道至少选4点,每两点相距10m，一处不合格扣0.5分，扣完为止，一小项不合格,此项不得分锚杆、锚喷等支护的端头与掘进工
18、作面的距离；锚杆的形式、规格、安装角度、混凝土标号、锚体厚度、金属网规格及围岩涌水和处理等，是否在施工组织设计或作业规程中明确规定4现场施工是否兑现作业喷射前必须清洗岩帮，喷射混凝土厚度、强度都必须达到设计规定41。9巷道贯通和揭露老空区、老巷前是否制定针对性安全措施检查作业规程和安全措施，现场检查,发现一处不合格,此项不得分102巷道断面（100分）0。202。1主要运输巷道和主要风巷自轨面不得低于2m；架线电机车运输巷的净高必须符合煤矿安全规程按要求现场选点抽查，一处不合格扣3.5分，扣完为止。至少选10点,两点间距离不低于20m352.2采区巷道:采区内上、下山和平巷净高不得低于2m,薄
19、煤层不得低于1.8m;采煤工作面的运输、回风及溜煤眼的断面或净高，必须满足行人、运输、通风、设备安装、检修、施工要求；回采工作面出口20m内巷道的净高不得低于1。6m检查巷道设计尺寸、作业规程和现场,现场选点抽查，一处不合格扣3分，扣完为止,至少选10点，两点间距离不低于20m302.3运输巷道安全间距：运输巷两侧(包括管、线、电缆)与运输设备最突出部门之间间距，应符合煤矿安全规程第22条、第23条要求现场抽查，一处不合格扣2.5分，扣完为止,至少选10点,两点间距离不低于20m252。4井巷交岔点，是否设置路标，标明所在地点，指明通往安全出口的方向现场检查，有一处不符合要求扣2分，扣完为止1
20、03回采（100分)0.253。1采煤方法和采煤工艺综合机械化采煤此项得10分，普通机械化采煤此项得9分，长臂单体液压支柱、摩擦金属支柱炮采此项得8分，长壁木支柱炮采此项得6分，非正规采煤方法此项不得分103。2采煤工作面作业规程：采煤工作面是否编制作业规程和安全措施；作业规程是否得到审批、贯彻；作业规程中对工作面初次放顶、收尾、过地质构造带、过老空、过煤柱、过冒顶区及遇顶板松软或破碎等是否制定专项措施;综采是否有切眼安装和撤面的顶板管理专项措施检查作业规程，一处不合格扣1分，扣完为止；采煤工作面回采没有编制作业规程的，此项不得分103.3采煤工作面安全出口：采煤工作面是否保持至少2个畅通的安
21、全出口，一个与风巷相同，另一个与进风巷相同；采煤工作面安全出口处支护、高度是否符合要求检查作业规程和现场，一处不合格扣2分，扣完为止；第1条不符合要求，此项不得分103.4采煤工作面的伞檐不得超过作业规程规定检查作业规程和现场，一处不合格扣2分，扣完为止53.5煤矿做好冲击地压的预测预报工作；在无冲击地压煤层中，三面或四面被采空区包围的地区,构造应力区、集中应力区和回收煤柱，是否制定防止冲击地压的安全措施检查作业规程和安全措施，未制定安全措施或未按安全措施操作者，此项不得分53。6采煤工作面支柱：采煤工作面是否存放足够数量的备用支柱和坑木等物料;是否使用折损的坑木、损坏的金属顶梁、失效的摩擦金
22、属支柱和单体液压支柱；入井前必须逐根进行压力试验；对摩擦金属支柱、金属顶梁和单体液压支柱,在采煤工作面结束后或使用时间超过8个月后，是否进行检修检查作业规程、支柱检修试压记录和现场，一处不合格扣1分，扣完为止103.7采煤工作面支护、控顶（20分)检查作业规程安全措施和现场，一处不符合要求扣1分，、小项中有一项不符合要求者,此项不得分在同一采煤工作面中是否使用不同类型和不同性能的支柱4采煤工作面是否空顶作业柱距、排距是否符合作业规程要求所有支架架设牢固，并有防倒柱措施4是否使用液压升柱器架设摩擦金属支柱摩擦金属支柱、单体液压支柱初撑力是否符合有关规定4采煤工作面的支架、输送机和填充垛都应保持直
23、线4液压支架的安装、移驾、仰俯角,相邻支架间、空隙、支架初撑力符合规定43。8回柱放顶(20分）检查作业规程安全措施和现场，一处不合格扣2分，扣完为止控顶距是否符合作业规程要求10回柱放顶时特殊支护（如戗柱、戗鹏等)齐全；采高大于1.5m时，放顶线是否设挡碴帘103。9采煤工作面安全检查是否严格执行敲帮问顶制度检查交接班安全记录，现场询问采面工作人员，发现未进行安全检查者，此项不得分104建(构）筑物下、铁路下、水体下采煤（100分）0。204。1试采前,是否建立观测站；是否完成“三下”技术情况调查,是否完成“三下”工程的加固准备工作检查观测站和收集的资料，检查地面工程的加固装备工作。一处不合
24、格扣2分，扣完为止504。2试采时是否做到及时观测；对受到影响“三下”工程，是否做到及时维修;试采结束后，是否提出试采报告，报原审批部门审批检查观测站收集资料、试采报告、审批文件，一处不各个此项不得分505巷道维修和报废（100分）0。105。1生产矿井是否制定了井巷维修制度；巷道失修率是否大于7检查井巷维修制度，查图纸报表，无维修制度该项不得分,失修率每超过1%扣5分305.2井巷大修是否编制施工组织编制施工组织设计；维修井巷支护时，是否有安全措施检查井巷大修施工组织设计和维修井巷支护安全措施,无施工组织设计或安全措施,此项不得分305。3维修斜巷时，是否制定防止矸石、物料滚落和支架歪倒伤人
25、的安全措施检查安全措施，无措施此项不得分.现场检查，斜巷上、下段同时作业此项不得分305.4报废巷道是否封闭，并在图纸上标明检查图纸、措施和现场，一处不符合要求,此项不得分10合计100通风和瓦斯、粉尘防止系统安全检查表序号检查内容检查方法实际情况标准分值实际得分1矿井通风（100分）0.501。1主要通风机（100分）0.101。1.1主要通风机房设计、布置符合相关规定现场检查，溢出一处符合要求扣2分，扣完为止101。1.2主要通风机的安装和使用必须符合规定，矿井必须具有同等能力的备用主要通风机现场检查，一处不符合要求扣10分，扣完为止20新安装的主要通风机投入使用前和改造老风机投入使用，必
26、须进行1次通风性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行1次性能测定;安全保护检测装置完善，动作灵敏10运行工况记录、司机岗位责任制和操作规程，规章制度内同齐全,记录填写符合要求,技术资料完整，司机经过培训，持证上岗101.1.3风硐、扩散器（塔）、防爆门符合设计规范和有关安全要求一处不符合要求扣10分,扣完为止301.1.4反风设施齐全、完好；检查、维修符合规定;每年应进行1次反风演习一处不符合要求扣2分,扣完为止101.1。5主要通风机因检修、停电或其他原因停止运转时,有停风措施不符合要求不得分101.2通风系统（100分)0.301。2。1矿井有完善的独立通风系统；改变全矿井通风系统时,是
27、否编制通风设计及安全措施,并按规定报审核部不符合要求不得分201。2。2实行分区通风；通风系统中没有不符合煤矿安全规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风、采煤工作面采用局部通风机通风，突出危险的采煤工作面没有采用下行通风一处不符合要求扣5分,扣完为止201。2。3矿井必须具有两个之大地面行人安全出口，安全出口之间距离不得小于30m；井下每一个水平到上一个水平和各个采区都必须至少有2个便于行人的安全出口，并与直达地面的安全出口相连接不符合要求不得分101.2。4矿井通风原则（50分）1。2.4.1有害气体不超过煤矿安全规程中规定现场测试51。2.4。2进风井口温度、采掘工作面及机电设备硐室空气
28、温度不得超过煤矿安全规程规定51。2.4.3矿井通风要求：矿井通风能力必须大于或等于生产能力，严格以风定产不符合要求不得分101.2.4。4矿井需风量计算符合煤矿安全规程规定一处不符合要求扣2分，扣完为止101.2。4.5矿井内用风地点风速符合相关规定一处不符合要求扣1分，扣完为止101.2.4。6矿井总回风巷及采区回风巷保持畅通，巷道失修率不得超过规定不符合要求不得分51.2.4.7矿井外部漏风率符合相关规定不符合要求不得分51。3局部通风(100分）0。301。3.1局部通风设计：根据全风压供风量和瓦斯涌出量编制通风设计;掘进巷道的通风方式、局部通风机和风筒的安装和使用等在作业规程中明确规定无作业规程或局部通风设计内容部齐全,本小项不得分101。3.2通风方式:掘进巷道必须采用矿井全风压通风或局部通风机通风；煤巷、
