1、第八章 项目招投标方案 258.1 招标原则 268.2 招标范围 268.3 招投标程序 26第九章 投资估算和资金筹措 299.1投资估算 299.2流动资金估算 309.3资金筹措计划 30第十章 项目利润估算及风险评估 3010.1经济效益分析 3010.2 项目可能面临的风险 3110.3 防范风险的措施 32第十一章 综合评价结论及建议 3311.1可行性研究结论 3311.2 建议 34第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称XX县XXX塑料制造有限公司年产甲基丙烯酸甲酯2000吨项目生产线建设项目1.1.2建设性质建设性质：新建1.1.3项目主办单位及负责人项目单位：XX
2、县XXX塑料制造有限公司（筹）项目负责人：XXX 项目联系人：XXX 联系电话： XXX1.1.4项目拟建地址、规模、期限及建设内容1）建设地点：XX县XX乡XX村山顶岚机械制造园区2）建设规模：年产甲基丙烯酸甲酯2000吨项目生产线3）建设期限：2013年12月份确定建设用地，2014年1月份开始项目建设，2014年月6月份建成投产。4）建设内容：XX县XX乡XX村山顶岚机械制造园区工业用地7亩，新建厂房500平方米，办公用房200平方米。甲基丙烯酸甲酯生产线1条。1.1.5投资规模及资金构成本项目计划总投资1200万元，其中：固定资产1000万元，流动资金200万元。1.1.6资金筹措项目
3、建设单位自有资金投入1200万元。1.2可行性研究报告的编制范围1.2.1可行性研究报告编制指导思想以市场为指导，以效益为中心，以技术进步为宗旨，调整优化产品结构。采用先进、成熟的工艺设备，应用高新技术和科学管理模式，做强、做大该公司的主导产品，增加产品的附加值，力求产品高质量，增强参与市场的竞争力，节约投资，以取得最佳的经济回报和良好的社会效益。1.2.2 编制范围通过对国内外先进设备在工程技术上的先进性、经济上的合理性及项目三废环保治理论证，以及对产品市场的全面分析，论述项目的可行性。主要内容有：市场需要预测、工艺技术和设备选型、总图、建筑工程、配套的公用设施、环境保护、生产组织、劳动定员
4、等进行论述，并就本项目的投资进行估算及财务效益进行分析等，对项目的可行性作出评价。1.2.3 编制依据室外排水设计规范（GBJ14-87）全国市政工程预算定额福建省单位估价表投资项目可行性研究指南建设单位提供的有关材料1.2.4 编制原则（1）必须体现国家宏观经济政策和可持续发展的要求，坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则，真实、全面地反映项目的有利和不利因素，提出可供业主决策的建议，为国家有关部门审批项目提供可靠的依据。（2）可行性研究报告的编制是建设前期工作的重要内容，是投资建设正确决策的重要依据和基础。可行性研究报告必须满足国家有关法律、法规、产业政策和相关部门对于编制可行性研究报告的内
5、容和深度规定的要求。（3）贯彻“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”的指导思想，认真研究项目建设条件，通过多方案比较，提出供业主选择的技术方案，为业主选择适宜的技术方案提供依据。（4）贯彻执行建设地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”。（5）在满足生产要求的前提下，结合本项目的技术条件提出通过优化建筑结构设计等措施，降低土建工程造价的初步设想。（6）尽量利用社会协作条件，减少辅助生产设施投资，提高经济效益。1.3可行性研究成果概要1.3.1建设规模和产品方案1.3.1.1生产规模和产品方案根据国内市场预测与企业目前的生产实际情况，本项目拟形成年产甲
6、基丙烯酸甲酯2000吨项目生产线的生产规模。1.5.1.2建设规模1）征地：拟在XX县工业园区征地7亩。2）新建构筑物主要包括生产联合厂房、仓库、综合楼、职工宿舍、堆场等，建筑物总建筑面积700 m2。3）公用工程（1）供电：本工程的供电电源，由XX供电公司供给。所需用电负荷按需分配90/220 V 供电。全年用电量约为 万度。（2）供、排水：厂区供水管引自工业区供水管网，厂区给水为DN150环状管网，管网直接向各用水点供水。消防用水：室内外最大消防用水量分别为10L/S和25L/S，消防用水由管网直接供水。排水：采用清污分流制。污水主要有生活污水、食堂含油污水、工艺污水，均经处理达标后排入开
7、发区污水管道，纳入城市污水处理厂统一处理。（3）供气：新增5立方米/分空压机5台，生产设备及气动元件用气需要。1.3.2主要技术经济指标经计算，本项目的主要经济技术指标参见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一购置设备台（套）4八年工作日班/天3/300二征用土地九劳动定员（新增）人69面积亩7十总投资万元1200投资210其中：固定资产投资1000三建筑面积流动资金200m2700建设期利息十一主要财务计算指标四产品方案年总成本1590甲基丙烯酸甲酯吨/年2000年销售税金及附加240五主要原辅材料年利润总额410有机玻璃（亚克力）下脚料年所得税六运输量4100运入
8、2100运出1.4可行性研究结论1.4.1主要工艺设备的选择从投资经济性、设备先进性及环保治理等方面综合考虑平衡。采用国内、外先进设备具有较高的生产效率，性能可靠，自动化程度高，在生产技术上是可行的。在具体实施时，设备供应商的确定尚需进行商务谈判，“货比三家”后确定。在使用时要充分注意操作培训和维修保养。1.4.2本项目实施后，能确保产品的质量和市场的占有，充分发挥本项目的经济效益。1.4.3本项目采用国内先进的生产工艺设备，可大大提高生产效率和产品质量，降低生产成本。同时设备噪音较低，有效地消除了污染源及污染物对环境的影响，符合国家有关法律规定及可持续发展的战略。1.4.4从项目财务效益分析
9、可知，项目总投资1200万元，形成年产甲基丙烯酸甲酯2000吨项目生产线的生产能力，可实现新增销售收入2000万元，年利润总额600万元，年销售税金及附加320万元，有显著的经济效益。同时，本项目实施后，社会效益也较好。1.4.5从本报告所作的技术经济分析表明，本项目是可行的。第二章 市场需求和建设规模2.1市场需求有机玻璃（也称为丙烯酸板材）是聚甲基丙烯酸甲酯的俗称，为MMA的均聚物或共聚物，简称PMMA（Polymethylmethacrylate）。美、英、德日等国均称之为压克力（AcrylicSheet）。通称PMMA包括PMMA浇注板、PMMA挤出板和PMMA模塑料。随着社会经济的不
10、断发展，有机玻璃由于其透光率高、抗碎裂性好、绝缘性能优、耐腐蚀性强等特点，被广泛应用于汽车、医药、日用消费品等行业。RI咨询公司预测，未来几年，亚洲MMA市场需求增更为迅速，特别是中国MMA市场年增长速度高达9.9 ，接近全球增长率的两倍，成为仅次于美国和日本的第三大消费国家。目前，国内市场MMA需求旺盛，消费持续增长。表观消费量从2001年的13.7万/t增加到2006年的35.5万/t。同时，随着我国有机玻璃、汽车面漆和家具漆、聚氯乙烯改性剂ACR和MBS对MMA需求大增，今后3年，我国MMA需求量将以年均9.3的速度递增。但是，我国目前MMA生产能力不足，需要依靠进口来弥补，虽然吉林石化
11、公司等企业扩建、新建MMA装置陆续投产，国内MMA产能供求紧张的情况会得到一定缓解。但是， 国外公司的建立会给国内MMA生产企业带来竞争。能耗高、技术水平低的小企业将面临生存危机。表7是近年来我围MMA产量和进出口量及表观消费量。我国MMA大部分用于有机玻璃行业，但在其它许多领域的应用也极其广泛。其主要消费地区主要集中在华东和华南，其次是华北。华东和华南地区是我国PMMA的主要加工和消费地区， 以温州为中心的浙南、江苏扬州、苏锡常、上海、宁波以及广东的佛山、顺德和汕头等地区已成为PMMA制品加工基地，拥有大量国营和民营PMMA加工企业。PMMA市场主要在华东、华南地区约占80。ACR和MBS主
12、要生产厂家分布在山东省及华东地区。表面涂料等下游产品主要集中在华东、华南和华北地区。东北地区下游产品主要是PMMA和ACR。 2005年以来.国内MMA产品供不应求。MMA价格一路上扬。据统计，不含裂解MMA 的生产能力，2006年我国MMA生产能力为29.8万/ a，产量为22.9万/t：2005年我国MMA表观消费量33.0万/t.2006年达到35.5万/t。近几年国内MMA装置陆续开工投产，MMA进口量呈现逐年下降趋势。2005年，上海璐彩特公司装置投产。2006年，三菱丽阳惠州9万/t/a MMA装置投产。MMA进口量从2004年8.4万/t下降至6.1万/t。我国MMA自给率逐年上
13、升， 由2004年的76.6大幅度上升至2006年的92.7 。2006年我国MMA表观消费量为35.5万/t,其中,有机玻璃行业消费量为18.9万/t.占总消费量的53.2；表面涂料为3.6万/t，占总消费量的10.1 ，其它行业约占36.7 从MMA行业近年的市场需求分析，我国MMA行业正处于成长期.下游产品主要集中在PMMA、表面涂料、ACR和MBS领域. 在国外发展较快的高端PMMA产品刚刚起步，随着高档PMMA产品在国内市场的快速渗透，必将带动MMA进入新一轮的高速增长。MMA将以年6.2速度增长，2016年其消费量将达到67万/t。为了满足市场的需求，加快XX经济的发展，公司决定投
14、资建设该项目。2.2建设规模2.2.1生产规模与产品方案根据企业现状和市场需求，确定本项目的生产规模为年产甲基丙烯酸甲酯2000吨项目生产线的生产能力。2.2.1建设规模1、购置设备为形成确定的生产规模，本项目需购置目前国内先进的线材关键设备，附属设备及检测仪器设备等工艺设备及公用工程设备4台（套）。2、征地：本项目需在XX县XX乡XX村山顶岚机械制造园区征地7亩。3、建筑工程：本项目需要建筑工程包括生产联合厂房、综合办公楼、职工宿舍、堆场及附属用房等建筑物，总建筑面积700m2。第三章 原辅材料供应与仓贮3.1原辅材料年耗量根据公司确定的产品方案，拟形成年产甲基丙烯酸甲酯2000吨项目生产线
15、的生产规模，据估算年所耗的原辅材料，参见下表3-1。表3-1 原辅材料年用量表名称货源1有机玻璃边角料吨市购3.2仓贮3.2.1原辅材料、成品的贮存主要原辅材料有可靠的货源保证，因此不需大量贮存。根据所制订的月度生产计划，贮存量以30天的生产用量计。其它辅助材料需按其性质，分类分别贮存。本项目产品以销定产，库存量不大，因产品质量重，因而就近堆放在生产联合厂房内或移入成品仓库，等待出运。第四章 生产工艺与设备4.1生产工艺4.1.1生产工艺产品产品名称及规模：年产甲基丙烯酸甲酯2000吨项目生产线。4.1.2生产工艺1）生产原理甲基丙烯酸甲酯：废有机玻璃经热裂解产生甲基丙烯酸甲酯。裂解过程中伴随
16、一些副反应，副产物主要是少量的甲醇、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯等。所得甲基丙烯酸甲酯粗单体再经减压蒸馏，冷凝后得精单体。2）反应方程式反应方程式如下：3）生产工艺流程框图 甲基丙烯酸甲酯生产工艺流程： 图4-1工艺流程图4）生产工艺流程简述将有机边角料投入隔绝空气的密闭容器（裂解炉）内加热升温，干馏、汽化。开始裂解温度约160，完全裂解时温度达到300左右。汽化后的气体分别经冷凝器和循环水池内的盘管冷凝成黄色液体（粗单体）。冷凝后的粗单体于常温常压下经盐洗槽除去杂质后，再打入蒸馏塔内进行负压间歇蒸馏，蒸馏塔塔顶馏份经过冷凝，得到无色透明的精单体，蒸馏过程塔底、塔中、塔顶温度分别为50、50、45。
17、4.2 主要工艺设备及原辅材料4.2.1主要生产设备主要设备情况见下表：表4-1 主要设备情况表设备名称锅炉台9蒸馏塔2裂解炉10不锈钢灌53管道若干4.2.2主要原材料年耗量主要原材料年耗量见下表：表4-2 主要原材料年耗量表、原材料年用量废有机边角料2100吨/年第五章 总图、建筑工程5.1 厂址概况5.1.1 地理位置和交通条件5.1.1.1地理位置XX县位于福建省东北部，与福建省福鼎市、福安市、霞浦县、浙江省泰顺县交界。地理坐标为北纬2705-2719（27209），东经11943-12004（119997）。总面积552.79平方千米。5.1.1.2气候特征气温：XX县气候温和湿润，
18、气温立体分布明显雨量充沛，冬长夏短，霜雪冻害较严重的特征，由于境内各地海拔相差较大，气温垂直变化明显，各地平均气温在1319之间，一月平均气温5.6，绝对低温9.9（1993年12月31日）。七月平均气温25.1、35以上的酷暑极少见。年总积温50006500，年平均稳定通过10的平均初日期在3月30日，多年平均无霜期239天左右，多年平均雪日7天，年最低气温低于0的日数29天。降水：该县年平均水量在16002400毫米，降水充沛。34月春雨季，占年总量的16.5%，其特点是雨日多，雨量少，强度弱；56月梅雨季，占26.3%，其特点是雨区广，雨量多，湿度大，雨时长而稳定；79月台风雷阵雨季，占
19、41.3%，其特点是降水量最多，降水突然，强度大，雨量变化大，极不稳定；10月翌年2月少雨季，占16.5%。蒸发和温度：由于该县气温不高，且山地云雾多，蒸发量不大，属潮湿状况，年平均绝对温度15.7百帕，10月至翌年1月属干季，蒸发量大，气候较干燥。日照：年平均日照时数1634.2小时。5.1.1.2地形地貌县境内峰峦起伏，地势呈东高西低。山地面积514.95平方千米，占全县总面积的93.1%，平均海拔600米左右。境内土壤以红黄壤为主，呈偏酸性，可开发山地面积大。地形：5.1.1.3水文条件XX县境内溪河流程11km，流域面积29km2 以上河流有9 条，分为交溪和七都溪两大水系。境内北部、
20、东北部、西部和南部的溪涧小河均为交溪水系的一、二级支流。交溪水系包括交溪、龙溪、五蒲溪、楮坪溪、东溪、西溪、桃坑溪；七都溪水系包括石山溪。龙溪主流发源于太姥山山脉西麓，即东狮山与十顶岗牛栏岗之间的山涧夹谷即东源乡仙后村东北部，由南向北汇入新荣溪水库（库容量454 万m3）于坝下折向西流，从东北向西南流经城区盆地，至下村折向北流于泰顺县交界处汇入交溪，龙溪流域面积106.3km2，由于属山地性溪流，径流量和水位的季节和年际变化较大。枯、丰水期流量变化也较大。项目地处龙溪城区下游段，城区以上的年平均流量为1.31m3/s，最大月平均流量为2.53m3/s，最小平均流量为0.32m3/s，相差9 倍
21、多。5.1.2交通XX交通便利，1956年福温公路（后称“104”国道线）竣工通车，经过县境30公里，结束了XX无公路的历史。随后，县乡公路陆续修建，1990年实现乡乡通公路。1990年，全县有公路19条，219.39公里，平均每百平方公里有公路39.67公里。另有简易车道21条，49.7公里。现有91个行政村可通车，占行政村总数的71%。“104”国道线，已拓宽为22米的水泥路面，向东折北可通温州（162公里）、北京（2069公里），向西转南可通宁德（129公里）、福州（253公里）。柘霞县道向南通往霞浦，柘泰县道向北通往浙江泰顺。在建中的沈还高速公路预计于2015年6月30日通车。5.2
22、总图布置5.2.1 征地根据项目的生产规模，所需的建构筑物主要包括：生产联合厂房、仓库、综合楼、职工宿舍、堆场等，需征地约7亩。5.2.2 总平面布置该地块占地7亩。厂区主要分为生产区、仓储区和厂前区。辅助生产设施根据服务对象及功能特点分别就近布置于生产区的各处，生产区为一幢大面积、大跨度的生产联合厂房，布置全部生产设备及辅助生产设施。仓储区主要布置于生产区近侧，靠近出入口，厂前区位于厂区南部，内外联系均较方便。厂区内建构筑物主要包括生产联合厂房、仓库、综合楼、职工宿舍等。5.2.3 总图主要技术经济指标厂区总图主要经济指标见表5-1。表5-1 总图主要技术经济指标表数 值备 注厂区占地面积4
23、 666.67合7亩建筑占地面积600总建筑面积绿地面积900绿地率6硬化空地及道路面积第六章 环保、消防、安全卫生、节能与水土保持6.1 环境保护6.1.1 采用环境保护标准环境空气质量标准GB30951996污水综合排放标准GB99791996工业企业厂界噪声标准GB1234990大气污染物排放标准GB907919966.1.2 污染源及治理措施6.1.2.1废气针对甲基丙烯酸甲酯（）等滴漏挥发拟采取以下措施：加料、出料时规范操作，减少、DOP在空气中的暴露时间、面积以最大限度减少其挥发量；甲基丙烯酸甲酯（）蒸馏及预聚制浆生产流程严格按规范设计、施工、操作，同时加强设备的管道、弯曲连接、阀
24、门、压力容器、泵及贮存罐、运输容器等的维护，尽量减少原料的滴漏挥发，杜绝事故性排放；生产车间设置强制机械排风系统，加强车间通风换气，控制车间内废气浓度符合（GBZ 2-2002）工作场所有害因素职业接触限值的标准要求，即甲基丙烯酸甲酯（）浓度100mg/m3。项目少量废气排放对车间内环境有一定影响，对周围环境影响较小。企业职工食堂油烟因为食堂规模比较小，污染微弱。6.1.2.2废水员工产生生活废水，根据类比调查，此类废水经化粪池等初级处理后各污染物浓度为：CODcr350mg/L、BOD5 150mg/L。少量砂磨清洗废水及定期更换的水浴用水经沉淀池沉淀处理后外排。企业应本着清洁生产和环境保护
25、的精神，合理利用水资源，实行清污分流，间接冷却水循环使用，以减少废水排放量。少量蒸馏残液由供货厂家回收处置，不得擅自外排。6.1.2.3噪声噪声主要来自生产过程中生产设备运行过程产生的噪声。为确标准，拟采取以下措施：1）清洁生产，产生噪声的设备在选型时要选购振动小噪声低的型号。2）根据设备的自重及振动特征采用合适的钢筋混凝土台座式隔振垫，并采取消声、隔音措施。3）合理布局，强噪声设备避免沿厂界布置，对有强噪声源的车间做成封闭式围护结构，在噪声较大的岗位设置隔声值班室，对经常性接触声源的劳动人员发放耳塞等劳保用品，以保持操作工身体健康。4）加强厂区内绿化，在厂界区内侧种植高大常绿树种，车间周围加
26、大绿化力度，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。6.1.2.4固废加工产生少量的边角料及碎屑，均回收利用，及时妥善处理后不会对周围环境产生影响。职工生活垃圾委托环卫部门负责接收作统一处置，一般不会对环境产生明显的污染。6.2 消防6.2.1 设计依据（1）建筑设计防火规范GBJ1697（2001版）（2）建筑灭火器配置设计规范GBJ14090（3）火灾自动报警系统设计规范GB50116996.2.2 总图消防本项目总图布置，注意建筑物、构筑物之间的防火间距及道路设置能满足消防要求，道路主干道宽25m、12m，次干道宽910m，最小转弯直径大于6m，能满足
27、消防车道的的要求。6.2.3 建筑消防设计厂区的主要生产车间及空压站等火灾危险性分类为丁类，氨分解器等为乙类，建筑耐火等级为二级，生产车间按防火规范的规定设防火分区、疏散通道。建筑构造选用符合规范规定。6.2.4 消防给水及灭火设备由于消防给水由本企业自设消防水池，消防泵和独立的消防管网，所以能保证企业的消防用水量及用水压力。消防水由水池提供，经消防泵至厂区内设置的环状布置管网和建筑内消防管道送至室内外各消火栓。根据建筑设计防火规范GBJ1697要求，本企业按丁类火灾危险性等级设置室内外消火栓消防，根据建筑物项目建、构筑物一览表建筑面积，建筑高度和容积，选取消防用水量。根据建筑设计防火规范（GBJ1697修订本），厂区消防用水与生产、生活合用一个供水系统，供水管网呈环状布置。厂区内设室内外消防栓。火灾延续时间设定为2h。室外消防栓用水量：20L/s。室内消防栓用水量：10 L/s。室
