1、进行土地整理，增强土地抗旱抗灾能力，发展高效农业产业迫在眉睫，事在必行。二、发展主导产业主要制约因素设施农业、特色农业是我乡农业主导产业的重要内容，也是农民稳定收入的主要项目，因水利设施、电力设施缺乏，造成产业发展缓慢，农业作物产量不稳定，因近年干旱青龙河水位降低，导致千亩稻田消失，个人小井因水位下降，导致大棚等灌溉用水缺乏，且区域内用水管理粗放，导致水资源存在一定程度的浪费，这些都制约了产业的发展，而改变这些制约因素却资金短缺，致使现代农业设施无法应用，产业不能发展，区域内农业生产受到极大制约。三、项目建设的必要性乡党委、政府清楚认识到：农业是弱势产业，风险大，周期长，灾害频繁，因此，增强配
2、水配电，平整土地，完善水利设施建设，发展产业，实施节水的新型农业综合性开发，改造低产田，提高单位土地产出能力，恢复千亩稻田湿地建设，发展设施农业、特色农业、特色林果业，从根本上解决农民生产生活问题，促进农民增产增收。这是一项一次投入长久受益，利在千秋项目，有利于农村经济发展和农民致富。项目区按作物构成分三类：一是设施农业配水配电，推广高效农业和农业新技术，实施防渗灌渠和管灌工程，促进农业现代化。实现土地经营结构和理念的改变，提高单位土地产值；二是农建工程项目和土地平整，便于机翻地和水利配套，使低产田变高产田，实现农业高产稳产；三是湿地水稻种植区配水配电等工程建设，充分利用青龙河明水和地下水资源
3、，建设U型防渗渠和抗旱井，恢复千亩稻田。项目区域地下水源较充沛，可合理开发开采，统一规划，合理利用，达到可持续发展。同时充分利用区域内农村剩余劳力资源，提高农民种田积极性，提高土地利用率、产出率。 四、项目建设有利条件1、交通条件大河北乡位于凌源西南部，与河北平泉、宽城相邻，交通四通八达，境内有公路50多公里，全部油化、硬化，距三十家子高速公路口不足20公里，交通运输便利。2、电力条件项目区电力临近10KVA高压输出电线，且乡政府正在筹建66KVA变电所，为新增电力设施提供便利了条件。3、水资源条件项目区位于青龙河上游，境内年降水相对较多，地下水呈潜流运动，便于开采，水质无污染，符合灌溉用水标
4、准。4、政策及社会环境条件中央及省、市政府、农发部门对“三农”加大了扶持力度，市委、市政府、市财政、土地、水利、农发等部门对我乡农业产业发展非常关注和支持，乡党委、政府也出台了系列优惠政策，鼓励各村农民发展设施农业、特色农业和湿地水稻建设，农民对综合项目开发饱含热情，翘首以待，自愿出工出劳。5、技术支撑条件为搞好协调服务，加大项目区组织协调指导能力，乡党委、政府本着一个项目、一套组织管理体系，充分利用技术力量，充实服务队伍，目前全乡共有工程师和农艺师12人，助理农业师2名，技术员8名，同时乡政府积极举办培训班，邀请市农业局、花卉局等专家来为农民、技术人员授课，提高农民科学种田能力和技术人员指导
5、能力。项目执行过程中乡政府将聘用有资质、有经验的工程技术人员把关，确保项目工程保质保量按时完成。第四章 项目建设范围、规模及主要治理措施一、项目建设范围项目区座落在我乡大河北、榆树沟、魏杖子三个村，治理面积3500亩。二、项目区开发任务项目区治理面积3500亩实施水灌工程，按作物成分为设施农业暖棚区380亩，冷棚区120亩，湿地水稻栽培区1000亩，栽植高产密植玉米示范田2000亩。区内建暖棚100个，冷棚80个，整治冷暖棚面积500亩，平整土地2000亩，栽植水稻1000亩，配备30KVA变压器7台，20KVA变压器5台。 三、水利措施1、水源工程项目区水源采用青龙河明水和地下水资源，修建U
6、型渠主渠2500延长米，支渠1520延长米，新打套管井19眼，规格为2.513米水泥沉圈井。2、井房工程建井房32.5平方米，高2.8米，砖石平顶结构，基础用M7.5水泥沙浆砌筑，砖体为M5沙浆砌筑，设置沿脖沿板，设置地梁及门窗，上盖垂梁、盖厚0.12米，内外全抹面。3、渠管道工程建控输水渠道360米，建消力池2个，防渗渠2500米，支渠1520米。4、电力配套项目区需增容电力设备，配电30KVA变压器7台，20KVA变压器5台。工作电源和备用电源配备自动闭合短路器内部连锁，并双线连到变压器、低压端为单压变压器连接形式，采用单用线分隔原则。单井设表、闸、箱及空气开关，设备齐全，电器设备应符合I
7、ECISO要求，变压器应符合行业规范要求，按电力操作规程安装。四、农业措施调整农业产业结构，推广农业新科技，对传统种植结构进行调整，改造低中产田，打造以设施农业、红提葡萄冷棚示范、湿地水稻栽培、高产农田为一体的农业示范园区。1、冷棚土地平整标准，按园田畦田式平整，设计冷棚80个，冷棚宽10米，棚长100米。按单棚长1/2取土，取3点，高0.5米、0.3米、0.4米，计1.2米，平均0.4米,冷棚为50100.4=200m3，计80200=16000 m3，冷棚单棚面积平均2.5亩。2、按规划设计建暖棚100个，根据地势状况设计，棚宽9米，长100米，取2点高1米、0.6米，平均高0.8米，单棚
8、动土方量10090.8=720，计总土方100720=72000 m3，单棚平均面积3.8亩。3、平整土地客土厚度平均0.2米，整治面积2000亩，每亩60 m3，动用土方12万m3。4、开发湿地水稻1000亩，亩用土80方，计动土方6万m3。五、道路工程整治田间路3公里，宽3米，起台并铺沙厚0.3米，为便于农业生产作业及运输，需对农田路进行加宽改造，并进行铺沙。六、科技措施1、推广暖棚节水措施，采用暖灌、滴灌、渗灌等分水措施。2、推广标准化大棚建设和标准化冷棚建设，采取集约化经营，规模化生产。3、推广新材料，充分利用无滴膜、防雾PC阳光板，高压防水保湿被、自动卷帘机、除尘、放风、喷药、增降湿
9、等先进设施，推广水稻软盘旱育苗和抛秧等新技术，降低劳动强度，提高生产效率。4、加强科技培训、科技指导、科技示范、科技带动。第五章项目区工程量情况表一、项目规划实施水利设施计划表项目名称名称规格单位数量说明水源工程沉圈井2.5m眼19预计井深13米消力池212个井房32.5m座配套工程U型渠主渠0.80.6米2500支渠0.60.41520滴灌工程大棚滴灌1009100农业工程推大棚土方m372000100个冷棚整地0.4803200080个平整土地2000亩湿地水稻1000亩道路建设公里3公里二、中低改电器材料计划表井号变压器电缆线电度表刀闸充气开关表箱线杆130KVA30m43567820K
10、VA1011合计1236042第六章 项目区投资概算一、投资依据工程投资主要依据辽宁省水利工程预定额，人工费按当地劳力市场平均计算，材料和设备按市场价加运费、管理费及装卸费计算。二、单项工程概算 1、单井工程预算直径2.5米13米，水泥沉圈井每延长米工程量造价2000元13米，计2.6万元。（1） 排水每眼井0.6万元。（2） 井盖 0.3万元。（3） 32.52.8 井房工程总造价1.3万元。（4） 消力池22 0.35万元。（5） 水泵及泵管一套工程 0.96万元。（6） 开挖输水渠道360米，0.72万元。单眼井6.93万元大口井6.93万元19眼=131.67万元2、灌渠预算（1）、魏
11、杖子防渗渠主干1500米U型槽，规格0.80.6，每延米U型槽工程总造价180元，计27万元。分支U型槽860米，0.50.5145=12.4万元（2）、大河北西自流渠主渠0.80.6U型槽，1000米180元=18万元分支U型槽660米145元=9.5万元防渗渠2条，计66万元。3、土地平整工程预算（1）冷棚平整量按单棚预算，按1/2取土量500.4=200，2005=1000元，80个冷棚1000元=8万元（2）暖棚沙土量单棚720100=720004.3=31万元（3）平整土地整治量。平整2000亩，每亩60 m3，计2000603.3=40万元（4）田间路宽3米，厚0.3米，预计每公里
12、1万元，计3万元。（5）湿地水稻1000亩，亩120 m3，10001203.3=40万元。（6）、暖棚滴灌，100个，单棚需500元计需100500=5万元。4、配电12个小区计138.322万元三、工程总投资462.992万元1、配水197.67万元2、配电138.322万元3、土地平整等124万元4、道路3万元四、资金筹措方案上述工程总投资463万元，申请国家补助资金373.5万元，地方自筹89.5万元，因大河北乡属省级自然资源保护区，为保护生态环境，乡域内矿产资源不能开发，企业发展不快，只能以发展农业为主，而旱灾和传统农业生产制约农业发展进程，群众难以筹集较大资金统一开发农业产业，只能
13、争取国家资金扶持。大河北乡近2万口人以地为生，如果此项工程实施，全乡广大群众将积极投身项目建设中，多方筹措资金，筹工筹劳，充分利用好人力、物力、财力，按要求完成项目区各项项目工程。大河北乡2011年国家农业综合开发治理项目概算表单价金额一、配水197.671、沉圈井2.5m6.93131.672、魏杖子防渗渠1500180273、魏杖子分支86014512.44、大河北防渗渠1000185、大河北分支6609.5二、配电 138.3221、30KVA变压器台区台12.84789.9292、20KVA变压器台区9.678648.393三、土地治理项目1、冷棚平整50亩2、平地平整10004020
14、002003、暖棚平整3100314、水稻栽培4005、暖棚滴灌工程500四、田间路0.3Km10000第七章 实施规划措施一、实施组织为确保项目区和农业产业建设顺利进行，保质保量按时完成任务，以项目建设促进乡域经济发展，乡政府成立项目工程开发领导小组：组 长：刘小功 政府乡长副组长：王学元 政府副乡长 杨 宏 纪委书记 王世荣 政府副乡长、水利站长成 员：王保林 财政所长 王云峰 农业站长 朱向义 土地所长 邹廷生 供电所长 潘志文 榆树沟村党支部书记 段瑞山 大河北村党支部书记 魏廷东 魏杖子村党支部书记二、建立责任约束机制围绕目标制定措施，围绕措施确定责任，围绕责任抓好落实，建立确保项目
15、实施的责任制度。一是大力推进项目建设全局工作，着眼建立领导责任制；二是抓好部门协调工作，部门间建立支持责任制；三是部门与村间建立指导协调服务保障责任制；四是部门与政府间建立监督管理责任制。三、项目实施管理1、实施项目法人责任制，项目承担单位组织项目实施，并对项目建设履行法人职责，既要对投资方负责，还要对受益方负责。主要承担对总体筹划、建设、经营管理、资金及设施进行管理。2、推行项目招标制，对项目所在地工程进行招投标，确保工程质量和项目顺利实施，按照公开招标、公开竞标、公开评标的原则。项目领导小组审查招标队伍的资金、施工信誉、施工经验、施工机械等资质和能力，严格把关，使符合条件的中标，签订具法律
16、效力合同，不符合条件的不予中标。3、履行施工监理监督制。因工程规模较大、工程量较多、工序繁多，还要接受国家验收，所以必须聘用有资质工程师做为整个工程项目施工代表，主要对施工程序、施工标准、施工质量、施工安全、施工造价等进行监督控制把关指导。4、规范验收达标制，由项目副组长牵头，并组织相关站办所人员及时检查，分阶段验质验收，对工程出现的问题协调解决，对合格工程交付使用及加强管护措施，不断完善管理制度。5、实施资金管理制，对开发工程专项资金必须完备手续，一事一据、专项列支，实行市（县）级报帐制。对单位工程要达到五有，即有工程预算、有施工合同及协议、有完工证明及验收单、有税票、有工程监办人签字，做到
17、资金用途清楚、手续完备、有效合理。第八章 经济效益分析一、现状效益项目区种植玉米每亩400公斤，单价1.6元/公斤，亩产值640元，扣去化肥、种子及其它费用240元，亩收入400元，年产值3500640=224万元，年费用3500240=84万元，年纯收入140万元。二、实施后效益1、暖棚区效益：实施暖棚100个，单棚3.8亩，单棚产黄瓜6万元，平均单价1.2元，单棚产值7.2万元，费用6000元，纯收入6.6万元，年产值1007.2万元=720万元，年费用1006000=60万元，年纯收入660万元。2、冷棚红提葡萄区效益：实施80个冷棚栽植红提葡萄，单棚占地2.5亩，单棚盛果期产量控制在3
18、000斤，每斤15元，单棚产值4.5万元，单棚亩费用8000元，单棚年收入3.7万元，年产值804.5=360万元，平均年费用808000=64万元，年纯收入3.780=296万元。3、高效玉米区效益：玉米区计2000亩，年产900公斤/亩，单价1.6元/公斤，亩产值1440元，亩费用240元，亩纯收入1160元，年产值20001160=232万元。4、湿地水稻区效益：栽植水稻1000亩，亩产800公斤，亩产值3200元，亩费用450元（农药及人工费等），亩纯收入3200-450=2890万元，年产值10002890=289万元。实施项目稳产期后年产值=720+360+288+320=1688
19、万元年费用=60+64+48+45=217万元年纯收入1688-217=1471万元5、效益计算：项目区总效益增加1471-140=1331万元，按工程效益分析系数0.4计算，项目工程效益为532.4万元，亩增效益1521元，人均增加851.6元。6、费用计算（1）电费：预计旱田亩均35元，352000=7万元，保护地亩均120元，120500=6万元，湿地水稻旱季补水亩均80元，801000=8万元，合计21万元（2）井管理人员报酬：19眼井，单眼按3000元计， 19人3000元=5.7万元。（3）折旧费:为工程总造价462.992万元，按15年折旧462.99215=30.87万元。（4
20、）工程及设备维修费:按工程投资3%计取,462.9903%=13.89万元。7、经济评价总投资K=463万元，计算期n=15年，ic折旧率6%,il折旧率15%，折旧费30.87万元，管理费5.7万元，电费21万元，工程设备维修费13.89万元，年费用71.46万元。年净效益532.4万元-71.46万元=460.94万元。8、财务净现值MPV=A（P/Aic.n）-K =460.949.712-463 =4013.6万元其中：ic.n）=（1+0.06）15-1/0.06（1+0.06）15=9.7129、财务内部收益率K/A=463/460.94=1.0045LRR=il+KA-（P/Ai
21、c.n）/ （P/Aic.n）-（P/Aic.n）（iz-il）= 0.06+1.005-9.712/5.85-9.712（0.15-0.06） =0.260.06其中p/A=（1+0.15）15-1/0.15（1+0.15）15 =5.8510、经济效益费用比RO总效益B=A（P/Ai.n）=460.949.712=4476.6万元总费用C=Vi.n）=71.469.712=694万元 RO=B/C=4476.6/694=6.45111、投资回收期N=ln1-（4630.06/460.94）ln（1+0.06）=0.887按净态回收期pt=2-1+（463460.94）=2.004效益计算表
22、项目面积（亩）亩效益工程效益增加收入财务净值内部收益效益费用比投资回收期中低改35001521460.94389.484013.61.00456.452.004第九章 效益评定此项目实施，能够实现社会经济效益和生态农业效益双丰收，有利于社会主义新农村建设的进一步开展，该项目能有效推动农业产业化进程，对带动农业的发展有重要助推作用，能真正做到节电、节水、节工，使土地产出率提高、农民收益提高。通过以上分析可知通过土地整理使旱田变水浇地，开发湿地水稻建设，并发展设施农业等高产高效农业，是本乡农业发展的必然趋势，有利于农村经济发展和生态环境保护。以上分析证明，水源开发渠管道设备合理，各种建设布局，产业规划合理，效益明显，投资回收期短，灌溉保证率高，施工技术先进，质量有保证，项目建设切实可行，经济分析合理，有利于农民脱贫致富。项目实施，主要以配水配电、土地平整、湿地水稻等为主，可控制水土流失现象，灌溉用水为青龙河明水和地下水，井位和渠道布置合理，确保水资源合理利用和农业产业健康发展，保证设施农业、特色农业、湿地水稻协调发展，确保青龙河自然资源保护和乡域经济、发展齐头并进，实现经济建设与生态建设双丰收。
