1、负责指导各县（市）广播电视播出机构业务工作。承担市委、市政府以及市委宣传部、市有关职能部门交办的其他事项。内设26个正科级机构，其中业务部门18个，所属事业单位4个：广告中心、服务中心、制作中心、编辑中心。代管单位有广东省茂名731台、广东省信宜732台及茂名微波站3个。2013年我台重新定编，撤销网络工程部、网络服务部、数字业务部、郊网管理部，核减编制50名，核定事业编制275名，暂不作事业分类。所属事业单位，撤销茂南、茂港下面乡镇站，核减编制69名，保留广告中心、服务中心、制作中心、编辑中心，经费自筹，核定编制37人。2016年定为公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨付。（二）决算单位构
2、成和人员构成情况2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位基本性质为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。全台干部职工440人，其中：在职379人（公共预算财政补助开支人数198人，自筹60人，劳务派遣和临时工121），离休人员1人，退休人员60人。全台占地面积21333.44平方米，建筑面积11052.23平方米，业务用车21辆。（三）决算年度的主要工作任务2016年度紧紧围绕党委政府的“一体两翼三大抓手”发展思路，紧扣市中心工作、重点项目脉搏，充分发挥主动超前、突出重点、全面宣传的舆论引导能力。强化服务经济社会发展大局，强化宣传业务的策划，较好
3、地完成了大量的宣传任务，以茂名新闻、一线关注、今日聚焦为主要载体栏目，围绕党委政府“一体两翼三大抓手”发展思路，紧扣中心工作，强化策划，高标准完成了大量的宣传报道任务。其中茂名新闻今年初派出精兵强将圆满完成省、市“两会”报道工作，并继去年成功推出“主播看包茂”后，今年再次重拳打造精品栏目，推出了“主播看落实”。包括主播看落实之深茂铁路篇、汕湛高速篇、乡村旅游篇等。内容涉及党建、直联群众、重点项目、交通设施、旅游、教育等。同时配合市委、市政府各阶段的中心工作，适时策划推出了滨海茂名 蓝色之旅、点赞茂名、党旗飘扬、劳模风采等一批弘扬正能量、唱响主旋律的系列报道。同时一线关注积极进行栏目创新改革，加
4、大报道群众关心关注话题和难题的力度，讲基层事，解群众忧 ，抓住市主要领导要求加强舆论监督报道的契机,新开办了市容整治进行时专栏。同时继续做好关注城乡清洁工程、交通违法曝光台、生活广场等具有重大社会影响力的系列节目，并组织、策划了信宜5.20抗灾特别报道、深茂铁路行、荔红时节、关注高考等多个典型热点系列报道。今年广播频率先后成功改版推出了本地姜乜都讲、爱心一齐帮等一批社会反响良好的节目。今年上半年交通广播率先开办了粤西第一档广播+移动互联网融媒体节目揾食导航，多媒体运作，优势突显，现在茂名餐饮行业拥有较高的知名度，微信公众号粉丝近4万。此外针对社会热点和专业频率的定位开展形式多样的社会活动，使原
5、来“只闻其声，不见其影”的广播，也做到了“有声有色”。今年六一节、父亲节、高考期间，成功举办了“开笔启智，礼润人生学童开笔礼”茂名首届开笔礼活动、“父爱如山”活动、“红丝带”爱心助考大型公益活动等高考期间，给听众留下深刻的印象，扩大电台影响力。今后，广播计划进一步拓展广播节目+移动互联网,延伸广播魅力，完善与龙眼直播等新媒体的融合，打造更多广播节目+移动互联网电台节目，开辟广播创收新途径。与SUN地潮创诚合作建立茂名首个广播户外直播室，开门办广播。打造“广电小主持俱乐部”的品牌，拓展产业经营。目前新媒体平台有茂名视听网，手机台，茂名广播电视台、龙眼直播等12个微信公众号、茂名新闻微博组成的微矩
6、阵。茂名视听网是以视频、新闻、资讯为主要内容的视听门户网站，目前日访问量超过5000人次。手机台通过手机端和手机途径完成我台2个电视频道、3个广播频率在线直播的同时，传播本地区热点视频、新闻、资讯等内容。茂名广播电视台、龙眼直播等12个微信公众号组成的微矩阵现有粉丝接近30万人。实现了传统媒体与新媒体的融合及分众化差异化传播，彰显了新型主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。先后协助广东广播电视台、省委组织部、中央电视台完成多个（部）栏目、专题的制作；积极配合省台、央视做好地方全国人大代表学习贯彻 “两会”精神报道工作，配合省台做好茂名警方重拳打击非法飙车及劳动者之歌系列报道；及时与上级台沟
7、通取得茂名：黑色“卖血” 产业链，献血广告贴进医院“互助变交易”新闻的视频资料，助力我市有关部门顺利开展执法行动。 “520”信宜特大水灾期间，我台通联部门紧急应对，及时向中央、省级媒体传送23 条抗灾救灾报道稿，取得很好效果。我台荣获2015年度广东广播电视台抗击台风报道奖和2015年度广东广播电视台新闻报道突出贡献奖；通联部陈志强和卢登两位同志分别获得“优秀通联编辑”和“通联之星”称号。此外，我台还积极做好各时段中央、省级相关领导到各地调研消息上送工作和我市各大项目、文化建设等成就性报道等，为对外宣传茂名作出了积极贡献。二、收入决算说明2016年度总收入4762.85万元，其中：年初结转和
8、结余4.83万元，占0.1%；财政拨款收入2361.57万元，占49.58%；事业收入2075.77万元，占43.58%；附属单位上缴收入4.33万元，占0.09%；其他收入316.34万元，占6.65%。与上年收入比较增加22.85%，其中：财政拨款收入增加3.5%，事业收入增加34.14%，原因是财政项目拨款增加及广告费收入增加。三、支出决算说明2016年度总支出4762.85万元，按资金来源分：财政拨款支出2366.4万元，占49.68%；其他资金2396.45万元，占50.32%。按支出性质分：基本支出4481.33万元，占94.09%；项目支出281.52万元，占5.91%。按支出经
9、济分类：工资福利支出2616.55万元，占54.94%；商品和服务支出1142.88万元，占24%；对个人和家庭的补助720.97万元，占15.14%；其他资本性支出236.13万元，占4.96%；债务利息支出46.32万元，占0.96%。2016年年初数进行调整，主要是因经费过太少，取消创作制作广播剧十九公。该项目是根据中宣发201333号和粤宣明电20142号文精神和部署要求，我台向上级申请2014年度茂名市文化强市专项资金30万元，创作广播剧十九公。上级领导和主管部门十分重视，对我台文艺精品制作工作非常支持和关怀，2014年安排我台创作经费5万元并结转2015年继续使用。但目前该专项资金
10、剧组没有开始启用，我台剧组人员也曾进行采风，由于考虑的申请经费金额与下达金额相差太大，如其广播剧主题曲创作和制作至少要3万元，还未计剧本创作、导演演员劳务、音效制作等，且现在物价上涨、人员成本上升等因素影响，故无法进行创作、制作该广播剧。因此请求市财政局收回2014年度茂名市文化强市专项资金广播剧十九公制作费5万元。2016年年末基本支出及项目支出无结转及结余，项目支出为281.52万元，共有九个项目，分别是：1、市委市府几部专题片摄制制作经费，金额为29万元；2、购置龙眼直播设备及无人机，金额为55.29万元；3、广播电视无线覆盖运行工程项目，金额为28.9万元；4、2016年广播电视台县台
11、站修缮救灾补助，金额为5万元；5、2016年“市长杯”青少年足球赛，金额为45万元；6、民声热线设备之广播天馈系统购置，金额为55.9万元；7、播控系统高清化改造，金额为4.83万元（上年项目扣下货物的质保金，本年到期支付）；8、节目编辑和监测系统设备购置，金额为12.8万元；9、民声热线设备之调频发射机购置，金额为44.8万元。四、“三公经费”支出说明2016年我台无“三公经费”财政拨款。五、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年我部门机关运行经费支出106.83万元，比2015年增加了79.82万元，增加295.52%，主要原因是福利费增加、租金收入上缴财政返还使用:20
12、16年8月收到广东广播电视网络有限公司茂名分公司交来（2015.7-2016.12）机房租金921,838.28元,扣除房产税等相关税费153,523元，上缴财政国库768,315.28元，财政返还537,820.7元（70%）用于补充经费。（二）政府采购支出情况2016年我台部门政府采购支出总额158.33万元，其中：政府采购货物支出158.33万元。授予中小企业合同金额158.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，我台部门共有车辆21辆，其中：领导干部用车8辆、一般公务用车12辆
13、、其他用车1辆，其他用车主要是广播电视直播转播车；单位价值200万以上大型设备1台。（四）预算绩效管理工作开展情况2016年，我台共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款163.62万元，占年初预算的58.12%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中，民声热线设备之广播天馈系统、调频发射机设备购置项目主要是用于民声热线购置设备。绩效评价结果显示，该设备运行正常，达到预期效果，确保广播的安全播出。（五）其他事项说明：关于补缴1998-2014年度单位社保欠缴部分的说明。我台由于机构改革、供给渠道未明确等历史原因从199
14、8年以来一直欠缴单位部分社保费。在市领导、市委宣传部和主管部门关心支持下，多次赴我台调研，并专门会议研究，协调相关职能部门，提出解决方案，减免部分利息及滞纳金，变卖闲置资产和收取房屋租金收入解决单位社保欠缴问题。 2015年6月12日下午，梁罗跃、崔爽副市长在市政府六楼会议室主持召开会议，研究茂名市广播电视台补缴社保费问题。会议决定：鉴于市广播电视台目前财务困难，难以一次性筹集大笔资金补缴所欠社保费，同意市广播电视台通过拍卖位于计星路60号大院的8套建筑面积共903.3平方米的宿舍房产，位于公馆镇公馆圩正街382平方米的房地产和收取省广电电视网络公司茂名分公司2010年6月至今租用位于计星路6
15、0号大院用房租金等方式补缴所欠社保费。2016年拍卖位于计星路60号大院的8套建筑面积共903.3平方米的宿舍房产，成功拍卖7套（流拍1套）共收款3,266,042.1元，全额上缴财政国库，财政全额返还用补缴所欠社保费。六、名词解释（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、
16、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在
17、基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 茂名市广播电视台 2017年7月20日
