1、理1.1内部审核是否按计划规范地进行了质量管理体系内部审核。1.2管理评审是否按规范进行了管理评审,其输入、输出信息是否完整。1.3体系运行情况上一次内审及外部评审中发现的整改项目是否进行了有效整改，并且无类似情况发生。2环境2.1检验工作环境温度、湿度、防尘、防噪声音等环境条件是否满足检测工作的需要。2.2记录需要控制温湿度的实验室是否有经过检定的温湿度计，是否作了情况记录。3仪器设备3.1仪器设备充分性在用的仪器设备与计量认证的检测有能力相适应。3.2仪器设备的使用与维护仪器设备的使用、维护是否正确，记录与设备档案是否规范。3.3仪器设备的检定/校准所有用于检测工作的仪器设备是否都按照有关
2、规定进行了溯源、检定/校准。4人员4.1持证上岗所有检测人员是否都定岗定责,并且持证上岗。4.2质量监督使用合同制人员、在培人员、其他的技术人员及关键支持人员时，实验室是否确保这些人员胜任工作，并受到监督4.3培训是否按计划对技术人员进行了培训，记录是否规范。5检测报告5.1检测报告格式信息是否充分。5.2检测报告（现场抽查5份）是否经授权签字人批准签字。是否超出计量认证范围。原始记录是否齐备。5.3检测记录检测的原始记录信息是否充分，填写是否正确，更改是否规范。5.4法定计量单位检验中是否正确使用国家法定计量单位。6样品6.1标识样品是否具有唯一性标识。6.2接收状态样品接收时是否有样品状态
3、描述。6.3样品保存样品保存条件是否能确保样品不损坏、变质。7分析方法7.1方法现行有效在用标准是否现行有效。7.2熟悉方法检验人员是否熟悉分析方法及标准。7.3方法确认实验室应确认能否正确使用所选用的新方法。如果方法发生了变化，是否重新进行了确认。8日常质量控制8.1质控有效性日常工作中如何开展质量控制工作,是否有质控有效性评价。8.2能力验证是否进行了能力验证活动，结果是否满意。8.3实验室比对是否开展了实验室间的比对活动，结果是否满意。9其他在评审意见相应栏内划 ；体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无描述的，为缺此项。不符合、基本符
4、合和缺此项者为整改项，应在说明栏内作相应的说明。附表3实验室整改项记录表被检查部门/岗位： 陪同人： 检查记录： 依据的质量体系文件/检测项目： 不符合、基本符合及缺项详细情况说明：结论：上述情况为一个 不符合项，与 规定不符合。 基本符合项，与 规定不符合，应引起被检查方注意。 缺项，与 规定不符合。 整改工作将通过下列方式确认：提供必要的见证材料 现场跟踪访问 其他 整改工作需在 之前完成。检查人员：被检查方确认意见：确认 不确认被检查方代表： 检查组长确认意见 确认 不确认检查组长：项目部质量管理机构由项目经理、质检员、施工员、资料员、材料员等项目管理人员组成。项目经理是工程质量负责人，
5、质检员履行日常的质量检查和管理，质量管理人员必须执证上岗，且不得兼任与项目安全管理相关及项目外的其他管理人员。造价1000万以下的工程至少配备1名质检员，造价1000万3000万的工程至少配备2名质检员，3000万以上的工程应按专业配套组成质量管理组（不少于3名质检员）。施工单位质量保证体系报告表：将施工、监理、勘察、设计单位的人员名、证书号等填全，施工、建设、监理单位盖公章上报质量监督站* 工程质量保证体系审查表（专业人员）单位现场职务姓名资格证联系电话资格证号建设项目负责人*项目技术负责人*施工单位项目经理建筑工程技术负责人高级工程师土建质检员质量检查员水暖质检员电气质检员取样员监项目总监
6、房屋建筑工程总监代表工民建土建专监* 土建工程师水暖专监暖通工程师电气专监电气高级工程师见证员见证资员施工单位意见：合格项目经理（签字）：（公章）2010-11-28 监理单位审核意见：总监（盖执业资格章并签字）：（公章）2010-06-28 建设单位审核意见：项目负责人（签字）：说明：1、本表由建设单位负责填报，建设、监理单位负责人签章，在办理质量监督手续时提交；2、本表一式四份，建设、施工、监理单位各一份，报送质监站存档一份；3、内容应填写整齐，不得涂改，签字应手工填写，并加盖公章；4、以上质量保证体系人员发生变动时，相关单位应及时书面报我站备案。质量保证措施及质量保证体系一、质量目标 整
7、体目标：确保优良，争创鲁班奖。1、道路工程道路施工过程中，路床压实度、基层压实度、沥青压实度及厚度的合格率均在100,其余每道工序全部检查项目的合格率均达到90%以上。2、管道工程雨水、污水管道施工中主要检查项目的合格率为100%，非主要项目每道工序全部检查项目合格率的平均值都要达到95以上。3、桥梁施工中主要检查项目的合格率为100%，非主要项目每道工序全部检查项目合格率的平均值达到95%以上。二、质量管理执行文件 严格执行质量管理体系标准及其各种程序文件：现行公路施工及验收规范及招标文件 三、组织机构 为确保质量目标的实现，在施工现场指挥部成立一个项目经理为组长的工程质量管理领导小组，下面
8、各个项目部成立qc小组，设置二级质量管理网络，对整个工程自上而下进行全面质量管理。明确规定各部门、管理人员在质量工作中的具体任务和权利，在整个工程进行中做到环环有人管，人人有专责，办事有标准，过程有检查，发挥全体管理职工的积极性，形成严密的质量管理组织系统，提高工作质量，以保证单项工程质量，实现工程项目质量总目标，达到优良标准。质量保证体系框图详见下页附表。四、保证质量的具体管理措施 1、建立施工组织设计审批制度2、技术复核隐蔽工程验收制度3、技术、质量交底制度4、二级验收及分部分项质量评定制度5、企业内部自检及奖罚措施6、编制本合同工程明确细致的质量计划，在施工生产全过程采取适宜的质量保证措
9、施，资料和文件所有与质量有关的环节都处于受控状态，确保该合同工程满足业主要求。制定工程质量计划，抓好质量计划流程各环节的工作，推行工程质量计划，明确每一个岗位的质量责任，质量指标直接与施工人员奖罚挂钩，奖优罚劣，重奖重罚，分部分项工程质量检查指标均列入奖罚内容，促使全员都把质量放到首位，不断提高质量水平。7、组织有关管理操作人员对招标文件及合同条款进行认真学习、研究，严格按合同要求进行施工。8、对文件资料进行认真校核，确保施工过程中与质量有关的文件的使用有效版本。保证工程质量。9、严格按采购程序对采购物质实施控制确保采购物资符合工程质量要求。最终保证工程质量。10、全部工作由我公司独立施工，确
10、保工程每道工序施工质量控制的有效性。11、配属劳务队伍，选择操作熟练，工作责任心强，听从指挥，与本工程相适宜的队伍，并对劳务队伍进行进场、工序开工前，工序施工过程中的指导教育，确保每道工序质量落到实处，严格劳务队伍的质量考核制度。12、对顾客提供的物资严格按顾客提供产品的控制程序进行控制，并合理贮存和防护，确保最终产品满足质量要求。13、对成品、半成品及原材料进行必要的校对，防止不同型号产品混用，对产品质量全过程明确控制。14、施工设备，从购量、验证、使用、维护、保养、维修、封存、报废全过程进行控制，保证完好设备，满足施工质量要求。15、对采购的原材料等物资按规定要求进行检验和试验，认真做好进
11、货验证，抽样送检、监督送样等工作，保证工程每部位所使用的原材料合格，保证工程质量。16、对施工全过程进行检验和试验，工序施工前对构筑物和结构部位，标高水准点、模板，安装位置进行复检为下道工序所隐蔽的工程进行隐蔽前的检验，分别进行分项分部工程的评定，组织业主代表，监理工程师参加过程试验。确保每一施工过程质量合格。五、岗位质量责任制 1、总则1.1本工程质量管理责任制严格执行国家、交通部及本公司现行的质量责任制管理规定、制度。1.2坚决贯彻执行谁管生产谁负责质量，谁管技术谁监督质量，谁操作，谁把好质量关的原则。2、项目经理质量责任制2.1项目经理是经理部质量工作的组织者,领导者，对所承担的工程质量
12、负全部责任。2.2主持召开工程质量工作会（定期或不定期），对质量工作进行部署、检查、表彰和奖励质量工作中有显著成绩者，处罚质量事故的直接责任者，直至追究法律责任。2.3对全体职工进行“用户在我心中，质量在我手中”的思想教育，不断提高全体职工质量意识。2.4强化质量管理，保证人员稳定，树立质量监督人员权威，确保质量工作正常运转。2.5组织有关人员向班组操作者进行技术、质量交底，按施工程序合理地组织施工，对分项工程要先做好样板，攻点带面，经检查符合要求后，再全面组织施工，推动工程质量不断提高。2.6督促班组认真开展“三检”制，参加上级部门质量检查工作，主动为质检人员提供便利，并对存在的问题组织质量
13、攻关。2.7每月一次工长、技术、质量、班组长联合大检查，随时掌握工程目前的质量情况，做好检查记录，找出问题根源，寻求解决办法。2.8对造成质量事故的直接责任者必须坚持“三不放过”的原则，按有关规定及时上报，不得隐瞒和袒护。2.9工程用料必须有厂合格证和试验合格证，不合格材料不准使用。对使用不合格材料所造成的质量问题及事故要负领导责任。2.10参加对质量事故的调查处理工作。3、项目技术负责人质量责任制3.1认真贯彻执行国家规程、规范和质量标准，确保项目经理部目标实现，在质量和技术上负管理责任。3.2负责编制本工程施工组织设计，施工方案、技术措施、工艺流程、操作方法和工程质量目标设计。负责向工长、
14、班组长进行详细技术交底，处理好日常技术问题，对工程负有技术质量监督责任。3.3经常深入施工现场检查施工人员是否按图纸、规范和标准施工，是否达到质量要求，对不按图纸、工艺标准及施工规范班组和个人，有权给予停工、返工、罚款处理。3.4认真熟悉图纸，及时办理变更、洽商。3.5积极参加质量活动，对关键部位的放线定位和样板项目，严格把关，督促有关人员做好隐检记录及其它内部资料的管理，对因没有及时检查、制止而造成的质量问题负有重要责任。3.6建立健全质量资料各种台帐，做好原始资料的收集和整理工作。资料的整理要及时、齐全。3.7必须参加结构和竣工质量检查评定工作。4、工长的质量责任制4.1必须熟悉本专业的图
15、纸，解决好工序间出现的技术质量问题，负责本专业的技术、质量交底工作，对本专业的质量负全部责任。4.2组织班组严格按图纸、规范、标准、程序进行施工，对违反“五按”原则的操作班组和个人给予停工、返工罚款。4.3组织开展三检（自检、交接检、专检）活动，组织本专业分项、分部工程的检查、评定和交接检工作，对操作的质量问题必须及时处理。4.4控制本工序的主要材料使用，对无出厂证明和试验单的材料不得使用，对使用不合格材料造成的工程质量低劣和事故者，应负直接责任。5、班组长质量责任制5.1班组长是直接操作的领导者，对操作质量负有直接责任，对造成的经济损失负有不可推卸的责任。5.2领导本班组严格按图纸技术交底，
16、施工规范及操作规程进行施工，严守工艺标准，树立“为用户服务，对用户负责”的思想，端正服务态度。5.3把好材料使用关，各种配比关，对不合格的材料有权拒绝使用。六、质量控制的技术措施 1、测量工作的质量控制措施1.1对所有施工用的测量仪器，要按检校周期要求定期到指定单位进行检校。施工过程中，如发现仪器误差过大，应立即送去修理，并重新检校，满足精度要求后，方可使用，对已做出的测量结果进行复测。1.2对设计单位交付的测量资料进行检查、核对，如发现问题及时补测加固，重测或重新测校，并通知设计单位及现场监理工程师。1.3施工基线、水准线、测量控制点，应定期半月校核一次。工序开工前，应校核所有的测量点。1.
17、4该工程的平面位置及桥面纵坡、横坡，在计算复核后将数据表格化，以利施工管理。2、建立工地实验室 2.1工地实验室要具备基本土工实验、筛分实验、水泥含量检测、石灰含量检测、压实度检测等工地现场基本的现场跟踪检测能力。2.2工地实验室主要负责现场施工实验检测和材料的跟踪检测等工作3、模板质量保证措施3.1模板要经过结构设计，保证有足够的强度和刚度，并要装拆方便。为满足质量要求，所有结构使用定型钢模。3.2加工钢模板要严格按技术规范施工，选定有能力的厂家进行精加工，实行三级验收程序。3.3钢模板成套调拨，安装时要涂脱模剂，加贴防漏胶条，并注意控制高差、平整度、轴线位置、尺寸、垂直度等技术要求，流水作
18、业，逐一检查，防止漏浆、错装等失误。3.4模板以下工序操作时，应派专人不断检查，发现问题及时解决。3.5拆卸模板时，应按规定顺序拆除，小心轻放，决不允许猛烈敲打和拧扭，并将配件收集堆放。4、钢筋、钢铰线质量保证措施4.1钢筋、钢铰线采购：生产厂家必须经过iso9000质量体系认证，产品出厂要有质量保证书，没有出厂质量保证书的钢筋、钢铰线，不能采购，对使用的钢筋、钢铰线要严格按规定取样试验合格后方能使用。4.2钢筋挤压连接或焊接：操作人员必须持证上岗，挤压接头和焊接接头要经过试验合格后，才允许正式作业，在一批接对中，进行随机抽样检查，并以此作为加强对钢筋连接作业质量的监督考核。4.3钢筋、钢铰线
19、配料卡必须经过项目总工程师审核后，才准开料，开料成型的钢筋、钢铰线，应按图纸编号顺序挂牌，堆放整齐，钢筋、钢铰线的堆放场地要采取防锈措施。5、混凝土的内在质量和外观质量保证措施5.1原材料进场除作常规试验外，还必须做碱骨料反应试验，水质化验，以此选定原材料。5.2根据混凝土的强度要求准确计算出混凝土的配合比，并申报监理工程师审批，监理工程师同意后方可使用，使用过程中，要严格按配合比执行。5.3混凝土拌合设备配备自动上料计量配料系统，运输设备采用混凝土输送泵，混凝土拌合时派专人（试验人员）到搅拌站监督检查配合比执行情况以及原材料、坍落度、试件取样、称量衡器检查校准以及拌合时间是否相符。6、桩基施
20、工质量保证措施6.1钻孔施工所用的护筒必须有足够的强度和刚度,保证施工时不会产生变形。6.2认真熟悉设计提供的地理资料，结合实际情况确定每节护筒的开挖深度。6.3钻孔过程中，保持水头差1.0m2.0m，注意孔内降水。6.4遇到孔身倾斜，应分析原因，及时处理后方可继续造孔。6.5钻进过程中，要随时对钻碴取样，核实地质情况，实际地质与设计是否相符。7、承台、墩柱质量保证措施7.1承台施工时，桩头要严格按设计要求和规范要求处理，且严禁桩头积水或有松散混凝土块。7.2承台施工时要根据地下水位高低情况采取相应的降水措施，如井点降水、汇水井排水。7.3混凝土施工后，应有足够持养生期，拆模时必须达到规定的强
21、度防止拆期过早引起混凝土开裂。7.4模板安装前，应进行试拼，并编好号，以保证模板间接缝的严密，安装时按编号顺序进行。7.5模板要严格除锈，以免锈斑粘在混凝土表面，影响混凝土外观质量。7.6加强混凝土外观质量的控制，用高频振动棒振捣。7.7所有混凝土外露面均不得进行装修。8、空心板制造的质量控制措施8.1空心板台座的基础要稳固。8.2外模采用在块定型钢模，刚度足够大，不易变形。8.3做好各项准备工作，务必一次浇注成功。8.4执行钢筋、模板、混凝土工序的质量保证措施。9、空心板架设质量控制措施9.1支座安装严格控制在误差范围内。9.2空心板架设后，支座不得脱空或四个支座受力不均。七、成立工程现场施
22、工监控组和技术专家组 从公司抽调施工经验丰富、专业知识较强，精通电算的桥梁专家，组成技术专家组和现场施工监控组，技术专家组负责施工过程中施工方案的审定和施工难题的攻关，现场施工监控组负责施工全过程的内部监控。八、各阶段质量控制措施 1、施工准备阶段的质量控制1.1图纸会审。对设计图纸认真审核，弄清设计意图，对图纸不明确的地方及时请设计单位予以澄清。1.2施工组织设计和施工方案的控制。施工组织设计和施工方案是指导施工的全面性技术文件，施工组织设计质量的好坏在一定程度上影响着工程质量，开工前必须对施工组织设计中的施工顺序、施工方法和保证工程质量的技术措施进行审查核实，是否切实可行，并做好开工前的各
23、项技术交底工作。1.3做好接桩复测工作。对设计单位移交的桩橛，认真复测无误并经监理工程师审批后方可使用。1.4项目部建立中心试验室，对路基原地面及路基填料进行试验。1.5根据工程特点，制定工程质量预防措施，消除施工过程中潜在的不合格因素，消除质量通病。2、施工阶段的质量控制2.1严格做好技术交底。包括图纸交底、施工组织设计交底、设计变更交底、分项工程技术交底，没有技术交底的项目不得开工。2.2坚持旁站制度。质检员、试验人员必须跟班作业，工程关键部位以及经监理工程师批准，实行“三班制”施工的项目必须有质检工程师守候现场，工程技术人员跟班作业，随时解决施工中的技术难题。2.3对于连续施工工序，交班
24、质检人员就本班施工质量情况以及需要注意事项向接班人员作详细说明，并认真填写交接班记录。2.4严格执行测量管理制度，坚持测量换手复测制度和测量资料复核制度。2.5严把材料质量关。对原材料和成品半成品必须严格按质量标准进行订货、采购、运输、保管和供应。经检查不合格的材料必须清出工地。对料场进行硬化，不同规格骨料分开存放。2.6严格按规定做好各项检验工作，建立健全自检体系。要保证检验方法的正确和检验工具、检验仪器设备的准确性。上道工序不合格，下道工序不能施工。3、竣工交付后的质量回访。按照要求做好竣工后缺陷责任期内的质量回访工作和保修工作。九、解决质量通病难点的措施 在工程施工中，若质量管理中严容易
25、出现一些质量通病，影响工程内在质量和外观，为了实现“开工必优，一次成优”的内在目标，必须采取预防措施，克服施工中出现的质量通病。在施工中将采取qc小组活动，对容易发生的问题组织qc小组活动，利用因果分析图和对策表等工具，并认真实施，预防和纠正质量通病的出现。1、管沟回填沉陷的预防措施及治理方法1.1预防措施1.1.1沟槽回填前应该排干积水，清除淤泥、松土及杂草、杂物。然后挖成台阶状，再进行回填。1.1.2基底应铺筑不小于30cm的砂垫层，然后宜用塑性指数小于6，水稳定性好的透水性土回填至水位以上50cm。或者用石灰、粉煤灰混合料、砂砾、高碱灰等进行回填。1.1.3 回填土应分层回填，分层压实，达到规定压实度，分层压实厚度不超过20cm。1.2治理方法1.2.1如果是局部沉陷将沉陷部分松土挖出，然后用符合标准的土分层回填，分层压实，修复沉陷。如果土的含水量过大，无法达到规定的压实度，则可以均匀的拌入石灰后再压实，修复沉陷。1.2.2如果为大面积沉陷，而采用翻挖有困难时，则可以对沟槽采用加固措施，如果回填石灰土，砂砾石，三渣材料来修复沟槽，并对沟槽上面的路面厚度作适当加厚。2、水泥稳定碎石结构层在上层铺筑前后出
